資質(zhì)認定獲證實驗室自查報告

　　年度資質(zhì)認定獲證實驗室自查報告
　　
　　根據(jù)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于開展2012年度實驗室資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查的通知》（X質(zhì)局字〔2012〕XX號），文件精神，我站迅速組織全體人員進行了學習，嚴格按照《通知》內(nèi)容并參考《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的相關(guān)要求，從實驗室是否"遵守法律法規(guī)，誠信檢測活動"和是否"完善管理體系建設，保障檢測質(zhì)量安全"兩方面內(nèi)容進行了細致全面的自查，并對自查中暴露出的問題進行了整改，現(xiàn)將我站自查情況報告如下：
　　
　　一、實驗室組織機構(gòu)情況
　　
　　根據(jù)《通知》要求，我站從依法注冊、體系文件、人員情況、內(nèi)審、管理評審、技能培訓等方面進行了自查，自查情況如下：
　　
　　1、我站依法注冊并進行合法有效登記，為獨立事業(yè)法人，注冊號為：事證第XXXXXXXXX號，有效期為：2012年4月X日至2013年3月X日；實驗室管理機構(gòu)職責明確，能夠做到按規(guī)履責；實驗室制定了保證第三方公證檢驗的措施并得以實施；體系文件覆蓋全部要素，滿足評審準則要求，對實驗室運行中的每一項工作都做到了可控；我實驗室對技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、實驗室主任進行了任命，有任命文件；實驗人員做到持證上崗；人員培訓能夠按計劃進行且有記錄，隨機抽查培訓計劃和記錄，內(nèi)容能夠滿足要求。
　　
　　2、經(jīng)自查，我實驗室每年進行一次實驗室質(zhì)量管理的內(nèi)部審核和管理評審，與計劃相符，內(nèi)審和管理評審中審核內(nèi)容明確，審核出的問題能夠及時改正，并杜絕了問題的重復發(fā)生。
　　
　　二、檢測過程管理
　　
　　根據(jù)《通知》要求，我實驗室從儀器設備管理、實驗室環(huán)境及安全管理、樣品管理、合同管理等方面進行自查，自查情況如下：
　　
　　1、經(jīng)對實驗室的資料進行抽查，我實驗室的儀器設備管理制度齊全、措施得當，并能夠按規(guī)定實施；儀器設備技術(shù)狀態(tài)良好，能夠按計劃進行核查和檢定/校準；
　　
　　2、實驗室環(huán)境能夠滿足檢測要求，特別是對溫度、濕度有特殊要求的區(qū)域，環(huán)境條件全部能夠滿足規(guī)范要求。
　　
　　3、經(jīng)查看資料和現(xiàn)場考核，我單位樣品管理制度完善，標示清楚，流轉(zhuǎn)過程記錄詳實齊全。通過我實驗室對新來的試驗人員的考核，個別試驗人員對樣品管理的程序不熟練，針對這種情況，我實驗室已進行了多次培訓和演練，現(xiàn)已全部熟練掌握。
　　
　　4、經(jīng)對我實驗室所簽訂的業(yè)務合同進行檢查，合同按照國家相關(guān)的合同范本執(zhí)行，內(nèi)容規(guī)范齊全、責任明確，同時我實驗室對合同經(jīng)過細致嚴謹?shù)脑u審。
　　
　　三、檢測報告
　　
　　根據(jù)《通知》要求，我實驗室從檢測報告格式、結(jié)論、簽字、檢測記錄、執(zhí)行標準、內(nèi)部質(zhì)量控制、檢測偏離以及委托單、記錄、報告的相符性進行了自查，自查情況如下：
　　
　　1、對從今年5月資質(zhì)認定證書取得以來的所有監(jiān)測報告進行了抽查，經(jīng)核查我站出具的檢測報告、記錄格式正確、信息充分；檢驗結(jié)論用語正確，負責人簽字符合要求；檢測所用規(guī)范、標準、規(guī)程現(xiàn)行有效；委托單、記錄、報告完全相符，沒有出現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報告。
　　
　　2、我實驗室制定有內(nèi)部質(zhì)量控制方案和實施計劃。
　　
　　四、檢測行為
　　
　　根據(jù)《通知》要求，我實驗室從證書有效期、超范圍檢測、分包檢測、防腐違規(guī)行為查處、用戶意見征求及申訴處理等方面進行了自查，自查情況如下：
　　
　　1、我實驗室計量認證證書有效期為201X年X月X日，現(xiàn)出具的檢測報告合法有效；未出現(xiàn)超出資質(zhì)認定范圍且?guī)�CMA標志的報告；未出現(xiàn)業(yè)務分包情況。
　　
　　2、我實驗室建立了一整套防止商業(yè)賄賂和影響檢測公正性的制度和措施，并經(jīng)常性的對全體員工進行教育培訓；在檢測過程中未出現(xiàn)牟取不當利益和違規(guī)收費現(xiàn)象。
　　
　　3、我實驗室關(guān)于客戶意見、申訴投訴的制度健全，渠道暢通。并且有申訴和投訴受理登記表。經(jīng)自查，全年未發(fā)生申訴投訴事件。
　　
　　五、檢查中存在的問題
　　
　　我實驗室通過附件1檢查表的自查中共發(fā)現(xiàn)2項基本符合，分別是2.3和2.8為基本符合。按照2.3要求我站像上級環(huán)保部門申報了持證上崗考核申請表，將新進人員全部納入考核范圍，力爭全部監(jiān)測人員做到持證上崗并滿足其崗位要求。按照2.8的要求，已將原始記錄中加入儀器編號的內(nèi)容。
　　
　　通過本次自查活動，我實驗室認識到在管理活動和檢測行為中還存在少數(shù)問題并得以及時糾正，為提高我實驗室的整體管理水平起到了促進作用。同時，質(zhì)量監(jiān)督管理工作是一項長期性、系統(tǒng)性、經(jīng)常性的工作，我實驗室將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準，經(jīng)常性的開展自查自糾活動，從而不斷向更高水平的質(zhì)量管理方向邁進。