銀行安全自查報告【熱門】
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,報告不再是罕見的東西,其在寫作上有一定的技巧。你所見過的報告是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的銀行安全自查報告,希望能夠幫助到大家。
銀行安全自查報告1
根據(jù)總行《關(guān)于立即開展安全生產(chǎn)大檢查的通知》文件精神,XXX支行根據(jù)自查內(nèi)容逐一進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
1。檢查我支行消防設(shè)施、滅火器的配置均符合標(biāo)準(zhǔn)并定期組織檢驗、維修,消防安全標(biāo)志保存完好有效;無損壞、挪用消防設(shè)施、器材或擅自停用、拆除消防設(shè)施、器材的行為;無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區(qū)未擅自改變;支行配備的消防設(shè)施配置符合規(guī)定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產(chǎn)品,未設(shè)置影響逃生、滅火救援的'障礙物;
2。支行電器產(chǎn)品用具的安裝、使用及其線路、管路的設(shè)計、敷設(shè)、維護(hù)保養(yǎng)、檢測均符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯(lián)系了物業(yè)專職的水電工對支行的線路等設(shè)施進(jìn)行了全面的檢測和維護(hù),確保支行的線路安全;
3。支行對外的現(xiàn)金柜臺、自動機(jī)具、自助銀行的安全防范設(shè)施建設(shè)均經(jīng)過相關(guān)部分的驗收檢驗,視頻監(jiān)控、聯(lián)網(wǎng)報警等安防設(shè)備有效運轉(zhuǎn);
4。應(yīng)急預(yù)案制定詳實,預(yù)案所定人員與現(xiàn)有支行人員一一對應(yīng),安全檔案建立完善,安全重點防護(hù)部位確定到位;
5。我支行例行檢查安全到位,并及時組織員工進(jìn)行安全演練,做到由預(yù)案演練現(xiàn)實突發(fā)情況。
XXX支行
X年X月X日
銀行安全自查報告2
一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時,嚴(yán)格按照 中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執(zhí)行,遵循合規(guī)、審慎、保密、維 護(hù)金融消費者權(quán)益的原則,對自己的查詢帳號嚴(yán)格保密,密碼定期修 改。
二、 在查詢過程中,按照審慎和維護(hù)金融消費者權(quán)益的原則, 對每一筆被查詢者,由被查詢者當(dāng)面簽訂查詢授權(quán)書,按照被查詢者 的授權(quán)的查詢原因,進(jìn)行授權(quán)內(nèi)查詢,做到無無權(quán)查詢和越權(quán)查詢。
并且對每一筆查詢結(jié)果,做到保密制度,切實維護(hù)被查詢者的個人隱 私。
三、 對每一筆查詢者,在查詢之前,做好查詢登記制度,登記 被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢原因進(jìn)行詳細(xì) 登記, 對每筆查詢記錄逐筆登記, 并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。
四、 現(xiàn)我行被查詢者為借款人,對其符合發(fā)放貸款的被查詢者, 查詢報告都做為貸款資料保存,對不符合貸款條件的`貸戶,我行對其 查詢報告進(jìn)行專夾保管,查詢者對其信息絕不對外宣傳,保證其查詢 信息不泄漏,影響個人信譽。五、 對其查詢的個人與單位征信,本著全面、客觀、合理的原則 對客戶進(jìn)行綜合評價,征信信息僅供參考,不應(yīng)簡單以個人與單位征 信系統(tǒng)存在負(fù)面數(shù)據(jù)為由,正確使用征信系統(tǒng), 合規(guī)開展征信業(yè)務(wù)。
六、對個人貸款戶進(jìn)行貸款后管理查詢, 嚴(yán)格按照主管授權(quán)制度, 對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢,按照先登記授權(quán),后查詢的原 則辦理查詢業(yè)務(wù)。
自查人:xx
銀行安全自查報告3
按照銀安辦發(fā)〔xx〕71號《關(guān)于做好迎接國務(wù)院安委會辦公室安全生產(chǎn)大檢查督導(dǎo)有關(guān)工作的通知》的文件精神,管理處組織開展內(nèi)部安全生產(chǎn)大檢查工作,現(xiàn)將安全生產(chǎn)大檢查自查工作開展情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真部署
管理處組織召開了主任辦公會議對景區(qū)安全生產(chǎn)大檢查工作作了專項安排部署,特別對旅游旺季和節(jié)假日期間的'安全生產(chǎn)工作提出了具體要求。由人事保衛(wèi)科牽頭各部門負(fù)責(zé)人配合對景區(qū)重點部門和區(qū)域進(jìn)行逐項排查。
二、全面排查、加強防范
1、落實消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制,明確各崗位的消防安全職責(zé),確定消防責(zé)任人。
2、檢查各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及景區(qū)各項應(yīng)急預(yù)案。
3、檢查配電房通風(fēng)良好,安全標(biāo)識設(shè)立明顯,配備符合要求的滅火器材。
4、檢查博物館消防通道無堵塞,安全出口和緊急疏散通道暢通無阻,標(biāo)識標(biāo)牌齊全。
5、檢查博物館室內(nèi)消防栓供水保障情況及每個展廳滅火器齊備和時效性。
6、檢查職工食堂各項操作是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),食堂配備消毒器具,定期對廚具、餐具清潔消毒,配備消防器材。
三、加強培訓(xùn)、完善制度
1、制定安全疏散預(yù)案,定期進(jìn)行消防演練,提高員工消防安全意識和應(yīng)急救援能力。
2、制定車輛管理辦法,觀光車司機(jī)持證上崗,做到一車一檔,定期保養(yǎng)出車有記錄,強化安全管理。
3、保衛(wèi)人員24小時在崗值班,能熟練掌握各系統(tǒng)操作流程,值班記錄真實完整。
4、安排專人每天對遺址區(qū)進(jìn)行巡視,遏制抓蝎子、挖野菜等閑雜人員進(jìn)入,確保遺址區(qū)文物的安全。
5、定期培訓(xùn)員工安全自救知識。
通過此次安全檢查,管理處針對存在的隱患點逐一排查,堵漏洞、查死角,做到消防安全工作具體化、有形化、經(jīng);黜椃婪洞胧┩晟,較好地實現(xiàn)多年無安全責(zé)任事故發(fā)生。今后工作中,我處將以安全生產(chǎn)工作為抓手,將此項工作持之以恒的貫徹下去,為管理處的各項工作開展夯實基礎(chǔ),著力塑造平安景區(qū)。
銀行安全自查報告4
為扎實開展金融機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)大檢查工作,根據(jù)《**縣農(nóng)村商業(yè)銀行安全生產(chǎn)大檢查工作方案》的要求,我支行及時組建安全檢查小組,按文件要求的檢查方法,結(jié)合實際情況,對網(wǎng)點安全設(shè)施、環(huán)境及安全生產(chǎn)各項制度措施等各方面進(jìn)行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、成立組織,貫徹落實。
支行成立安全生產(chǎn)大檢查小組:
組長:曹康龍
成員:葉俊、奚燕、儲彩虹、董似春
負(fù)責(zé)支行安全生產(chǎn)大檢查的組織實施和自查。
二、檢查內(nèi)容
營業(yè)場所:
。ㄒ唬┪锓涝O(shè)施
1.二層以下窗戶已安裝金屬防護(hù)欄或相應(yīng)防護(hù)措施。
2.網(wǎng)點與外界相通的'出入口均已安裝防護(hù)門或防盜安全門,且符合相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)。
3.現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門,能正常使用。
4.現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柜臺高度>=1100mm、寬度>=700mm,不符合標(biāo)準(zhǔn)需整改。
5.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告,安裝形式不標(biāo)準(zhǔn),沒有嵌入柜臺需整改。
6.網(wǎng)點營業(yè)場所已配備衛(wèi)生設(shè)施。
7.營業(yè)場所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且安好可用。
8.網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。
(二)技防設(shè)施
1.監(jiān)控設(shè)備
。1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。
。2)營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置,且實時...
銀行安全自查報告5
XX分行:
為加強支行安全保衛(wèi)工作,及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患,支行安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對支行的安全保衛(wèi)工作、安全保衛(wèi)制度執(zhí)行情況、安防設(shè)施基本情況、消防知識培訓(xùn)及演練、自助設(shè)備、自助銀行安全措施、計算機(jī)安全管理等方面的工作開展了全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、高度重視,確保工作落實到位
支行成立了安全保衛(wèi)、案防工作、消防安全、計算機(jī)系統(tǒng)安全、突發(fā)事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組等,以加強支行的安保工作領(lǐng)導(dǎo)。各領(lǐng)導(dǎo)小組由支行行長擔(dān)任組長,副行長擔(dān)任副組長,各部門負(fù)責(zé)人為小組成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(與綜合管理部合署辦公),行長為安全保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人,并明確了副行長為分管行領(lǐng)導(dǎo),綜合部經(jīng)理為兼職保衛(wèi)干部。
二、認(rèn)真開展自查工作
1、簽訂目標(biāo)責(zé)任書。
為切實落實安全保衛(wèi)工作的目標(biāo)責(zé)任,支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標(biāo)責(zé)任書》,即行長與各部門負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書,各部門負(fù)責(zé)人與本部門員工簽訂責(zé)任書,明確了工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)。支行嚴(yán)格執(zhí)行“一票否決制”,并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核。
2、加強教育培訓(xùn),強防范意識。
支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí),并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓(xùn),20xx年共開展了四次應(yīng)急演練(一季度消防演練及應(yīng)急預(yù)案知識問答;二季度自助設(shè)備區(qū)域防搶應(yīng)急演練;三季度營業(yè)部門前群眾性騷亂應(yīng)急演練;四季度防搶應(yīng)急演練),20xx年一季度開展了消防逃生應(yīng)急演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序,以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動作要領(lǐng),各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用,并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應(yīng)急方法,有效地提高了全員安全防范的能力。
3、嚴(yán)格遵守規(guī)章制度。
營業(yè)網(wǎng)點堅持雙人臨柜,通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖;自衛(wèi)器具放于隨手可取的`隱蔽處;現(xiàn)金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護(hù)板;無超負(fù)荷用電現(xiàn)象,UPS電源能自動切換供電;監(jiān)控設(shè)備能24小時正常運行,且錄像能保持90天以上;自助設(shè)備區(qū)域檢查一日三查制度,其監(jiān)控設(shè)備能清晰的看到客戶的面部及出鈔口;員工能夠熟練使用消防設(shè)施、器材;能夠堅持在下班前進(jìn)行安全檢查,下班時關(guān)閉營業(yè)廳電源;嚴(yán)格執(zhí)行非臨柜人員進(jìn)出柜臺的相關(guān)制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接,款箱均置于監(jiān)控下完成,交接登記完整、清楚;設(shè)立了獨立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間,并安裝了防盜安全門,鑰匙由支行綜合管理部負(fù)責(zé)管理,進(jìn)入機(jī)房均進(jìn)行了登記。
4、加大案件防控工作力度。
支行根據(jù)總行和分行的部署,認(rèn)真開展案件防控工作。一是認(rèn)真開展案件風(fēng)險滾動式排查,各部門定期對本部門的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,將檢查出的問題形成臺賬并落實責(zé)任人進(jìn)行限期整改,并將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學(xué)制度、強執(zhí)行、查漏洞、除風(fēng)險”的專項活動。專項活動從學(xué)習(xí)開始,采取平時自學(xué)、定期集中學(xué)習(xí)的方法進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn),并對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐一排查,將自查的情況形成了報告上報XX分行,接受并通過了上級的專項檢查。
銀行安全自查報告6
總部監(jiān)察保衛(wèi)部:
為全面、客觀地反映銀星支行安全防范情況,根據(jù)《渦陽縣農(nóng)村商業(yè)銀行安全保衛(wèi)檢查積分表》的要求,我支行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結(jié)合實際情況,對網(wǎng)點安全設(shè)施及環(huán)境等各方面進(jìn)行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
安全檢查小組:
組長:楊藝
成員:朱淑俠孫艷鄭靜
將安全檢查列為每月重點工作,定期對營業(yè)場所、保險柜、柜員營業(yè)區(qū)、消防、計算機(jī)、電器線路等進(jìn)行安全檢查,支行負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各項安全檢查情況的工作匯報。
一、營業(yè)場所:
。ㄒ唬┪锓涝O(shè)施
1.營業(yè)室后窗已安裝金屬防護(hù)欄或相應(yīng)防護(hù)措施。
2.網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護(hù)門,但該門為老式電動門,溫州可靠的種莊家技術(shù)場地,需要更換。
3.網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務(wù)均有新式款箱,金巴黎官網(wǎng)會員群,能正常使用。
4.營業(yè)場所外電動卷閘門能正常使用。
5.支行的防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門,雖然正常使用,但是老式門需要更換。
6.現(xiàn)金柜臺已采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柜臺高度>=800mm、寬度>=500mm。
7.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝了透明防彈玻璃。
8.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告,安裝形式符號標(biāo)準(zhǔn),且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標(biāo)準(zhǔn)。
9.現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高符合要求。
10.網(wǎng)點營業(yè)場所已配備消防設(shè)施。
11.營業(yè)場所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且可用。
12.網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。
(二)技防設(shè)施
1.監(jiān)控設(shè)備
(1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。
。2)營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置,且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。
(3)營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的`回放錄像能清晰分
辨出入營業(yè)大廳人員體貌特征。
(4) 網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。
2.報警及其他技防設(shè)施
網(wǎng)點具備與公安110報警服務(wù)臺報警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機(jī)關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置。
二、營業(yè)室安全
。ㄒ唬⿲嶓w防范
1.營業(yè)室照明系統(tǒng)總閘裝置有保護(hù)措施且置于有效監(jiān)控范圍。
2.出入營業(yè)室的通道為單一設(shè)置。
3.營業(yè)室結(jié)構(gòu)墻體已達(dá)到相應(yīng)級別建筑標(biāo)準(zhǔn)。
4.保險柜和保險柜鎖具符合標(biāo)準(zhǔn)。
(二)技術(shù)防范
1.入侵報警系統(tǒng)能準(zhǔn)確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。
2.報警控制主機(jī)和線路未裸露,具有防破壞報警功能。
3.營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。
4.報警裝置有備用電源,能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間
5.報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。
6.營業(yè)室內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程及庫內(nèi)所存放物品。
7.營業(yè)大廳的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。
8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。
9.營業(yè)室的回放錄像能清晰顯示營業(yè)人員活動情況。
10.清分整點柜臺在每個營業(yè)柜臺安裝了攝像機(jī)進(jìn)行獨立監(jiān)控和錄像,回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。
11.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護(hù)衛(wèi)及提款箱交接等進(jìn)出庫區(qū)全過程。
12.視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。
13.聲音資料保存時間均在30天以上。
三.消防安全
1.建立了逐級防火責(zé)任制。
2.已明確逐級防火負(fù)責(zé)人職責(zé)、已明確崗位防火責(zé)任人。
3.已為本單位的消防安全提供必要的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)組織。
4.職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé)。
5.設(shè)立兼職的防火安全人員。
6.建立健全了各項消防安全制度。
7.按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。
8.能保證消防設(shè)施、滅火器材完好有效。
9.能保證消防疏散通道暢通。
10.制定了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期組織演練。
四、計算機(jī)安全
(一)營業(yè)場所計算機(jī)安全
1.營業(yè)場所計算機(jī)室安裝了防盜安全門并且與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準(zhǔn)確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。
。ǘ⿺(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全
1.數(shù)據(jù)交換和處理中心計算機(jī)機(jī)房在建筑物內(nèi)設(shè)置為獨立區(qū)域。
2.獨立設(shè)置的計算機(jī)中心進(jìn)行封閉式管理且設(shè)置周界報警探測裝置。
3.防水、防盜、監(jiān)控、報警設(shè)施健全。
4.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。
5.能及時更換計算機(jī)的口令或密鑰。
6.有防雷接地等必要防護(hù)。
五、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作
1.單位負(fù)責(zé)人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作,查找安全防范工作隱患并研究解決問題;保衛(wèi)工作全員參與。
2.我支行設(shè)立了安全保衛(wèi)小組、處置突發(fā)事件小組、消防小組、聯(lián)防小組等相關(guān)組織。
3.營業(yè)場所配置了兼職保衛(wèi)人員(支行負(fù)責(zé)人兼職)。
4.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機(jī)制。
5.對公安機(jī)關(guān)、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,我行作出及時整改。
6.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度,1979年屬羊射手座九月份河南11選5幸運號碼,及處置突發(fā)事件預(yù)案。
7.我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責(zé)任書。
8.營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。
9.業(yè)務(wù)庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。
10.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材,若羌本地花唄如何提高限額,了解安全防范制度,熟悉本崗位應(yīng)急預(yù)案處置方法。
銀行安全自查報告7
一、自查報告
按照分行轉(zhuǎn)發(fā)省分行《關(guān)于加強全行安全生產(chǎn)的緊急通知》文件要求,我行及時召開了由主管行長、辦公室負(fù)責(zé)人及各網(wǎng)點主任參加的會議,對300號文件精神進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),對安全生產(chǎn)自查工作進(jìn)行了安排部署。明確了由主管安全保衛(wèi)工作的副行長負(fù)責(zé),辦公室及網(wǎng)點負(fù)責(zé)人組成檢查小組,對全轄網(wǎng)點及金庫安全生產(chǎn)工作開展自查。
嚴(yán)格落實雙人守庫、雙人武裝押運規(guī)定,運鈔車配備了專職司機(jī)、隨車業(yè)務(wù)員,金庫管理中嚴(yán)格堅持“一密二鑰三分離”制度,出入庫由專職保衛(wèi)陪同并進(jìn)行登記,守庫人員24小時值班,堅持了守庫各項規(guī)定,杜絕了安全隱患發(fā)生。四是進(jìn)一步加強公務(wù)車輛管理和員工交通安全教育,防止發(fā)生交通事故。五是嚴(yán)格落實案件(事故)報告制度,密切關(guān)注全行轄內(nèi)不穩(wěn)定因素。六是積極開展各類教育活動,加強作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實八項規(guī)定及上級行關(guān)于作風(fēng)建設(shè)的相關(guān)規(guī)定,努力增收節(jié)支,業(yè)務(wù)招待費、差旅費等同比下降。
二、自查出的問題
通過自查,全行安全生產(chǎn)主要存在以下問題和不足。
1、各營業(yè)網(wǎng)點的`自助服務(wù)區(qū)網(wǎng)線電纜未能合理區(qū)分放置,電線存在私拉亂接現(xiàn)象,且暴露在顯眼處,存在安全隱患。
2、營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺未安裝連續(xù)記錄的聲音復(fù)核裝置。
3、守庫室無溫控設(shè)施。
4、各網(wǎng)點atm機(jī)未設(shè)置一米線,其中康興路支行無獨立、封閉的操作間,atm與安裝地面無牢固連接。
5、未制定押運途中突發(fā)事件處置預(yù)案。
6、消防安全制度不健全,消防記錄不全;一年內(nèi)組織開展消防安全宣傳教育和培訓(xùn)少于2次。
7、支行計算機(jī)房未安裝防盜安全門;支行計算機(jī)室未安裝防盜安全門和與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,不能準(zhǔn)確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的'入侵事件。
8、支行未制定計算機(jī)信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預(yù)案。
9、支行守庫室未與110報警服務(wù)臺相連。
10、無防范案件預(yù)案。
11、處置突發(fā)事件預(yù)案不健全。
三、存在問題主要原因
一是對安全生產(chǎn)工作認(rèn)識還需要進(jìn)一步提高,具體工作做的還不細(xì)致,對總分行制定的規(guī)章制度、措施落實等方面做的還不夠。
二是由于條件限制,個別制度規(guī)定只能逐步落實,有的問題需要上級行統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。如與110報警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)、對守押人員進(jìn)行擒敵、隊列訓(xùn)練等。
四、整改情況及措施
對此次自查出的問題,自查小組及時向營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了反饋,提出了明確的整改要求和整改時限,對能整改的及時進(jìn)行了整改,一時不能整改的,制定了整改計劃,爭取盡快整改到位。
一是對自查中能夠即時整改的問題,已督促負(fù)責(zé)人立即進(jìn)行了整改,并已整改到位,以后再發(fā)現(xiàn)此類問題,加重處罰負(fù)責(zé)人。
二是對110聯(lián)網(wǎng)的問題希望州分行安全保衛(wèi)部與公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)整改。
三是對于計算機(jī)房沒有安裝監(jiān)控、防盜、報警、門禁系統(tǒng)的問題,積極向州分行申請經(jīng)費,爭取盡快整改。
銀行安全自查報告8
為認(rèn)真貫徹落實公安部、銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估辦法》進(jìn)一步全面客觀地認(rèn)識我行的安全防范情況,根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,我行及時組織以行長孫瑩瑩為組長、副行長周靜為副組長的自查小組。按照通知要求的檢查方法,結(jié)合實際情況,對網(wǎng)點安全設(shè)施及周邊環(huán)境進(jìn)行了全面的檢查。先將自查情況匯報如下:
一、物防設(shè)施
1、二層以下窗戶已安裝金屬防護(hù)欄或相應(yīng)防護(hù)措施。
2、網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護(hù)門或防盜安全門~且符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)。
3、營業(yè)網(wǎng)點外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。
4、網(wǎng)點內(nèi)已配備自衛(wèi)器材。
5、營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)已配備應(yīng)急照明設(shè)施且安全可用。
二、技防設(shè)施
1、營業(yè)場所與外界相通的出入口已安裝了視頻監(jiān)控設(shè)施。
2、營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)、非現(xiàn)金區(qū)均安裝視頻監(jiān)控設(shè)施~實時監(jiān)控區(qū)域人員活動情況以及業(yè)務(wù)辦理過程。
3、營業(yè)場所的.所有監(jiān)控設(shè)施的回放錄像均可以分辨人員的體貌特征。
4、網(wǎng)點錄像資料能保存30天以上。
5、網(wǎng)點已具備與公安局110報警服務(wù)臺聯(lián)網(wǎng)報警條件。
三、人防措施
1、網(wǎng)點內(nèi)業(yè)務(wù)人員均接受過系統(tǒng)的安全保衛(wèi)培訓(xùn)~能應(yīng)對緊急情況的發(fā)生。
2、網(wǎng)點配備專職的安全保衛(wèi)人員。
3、網(wǎng)點人員熟悉110報警設(shè)施、狼牙棒、滅火器等安全設(shè)施的使用。
四、TM自助設(shè)備的安全
1、已安裝報警裝置~且能對撬盜和破壞事件進(jìn)行檢測報告。
2、視頻裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進(jìn)出鈔票過程進(jìn)行清晰地實時錄像。
3、已加裝防窺視功能裝置~已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。
4、已通過顯示屏顯示必要的安全提示和24小時客服電話。
五、運鈔安全
1、使用專用運鈔車以及雙人以上的武裝押運。
2、運鈔車交款停放位置合理。
3、押運員站位能全方位警戒。
4、運鈔登記手續(xù)齊全。
5、運鈔車接款、送款過程能夠全程錄像。
六、消防安全
1、建立了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的逐級防火責(zé)任制度。
2、每月組織開展安全教育宣傳教育。
3、保證消防設(shè)施、滅火器的安全、有效。
4、對火災(zāi)能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后能及時消除。
七、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作
1、我行實行安全保衛(wèi)責(zé)任制~對每一個員工的安全保衛(wèi)職責(zé)落實到位。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組對安全保衛(wèi)工作常抓不懈~定時舉行案件演習(xí)和消防演習(xí)。
3、指定專門的安全保衛(wèi)人員~對每天的安全保衛(wèi)工作進(jìn)行詳細(xì)記錄~以備查閱。
通過此次安全評估自查,??銀行??支行的全體員工進(jìn)一步提高了相關(guān)的安全防范意識,從而將安全工作責(zé)任到人,落實到位。今后我行將加大對安全教育的學(xué)習(xí)力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行健康發(fā)展提供有力保證,進(jìn)一步維護(hù)全縣金融秩序,為我縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。
銀行安全自查報告9
按照清安辦[xx1號《xx縣輕工等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查實施方案》的要求,我廠認(rèn)真進(jìn)行了安全生產(chǎn)大檢查自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、提高認(rèn)識,切實加強領(lǐng)導(dǎo)
我廠領(lǐng)導(dǎo)對工作高度重視,根據(jù)人員變化情況,調(diào)整充實了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,召開了安全生產(chǎn)大會,廠領(lǐng)導(dǎo)同車間及班組簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》。同時,督促各車間和部室抓好各種安全管理規(guī)章制度的落實,完善各種臺帳,做到了安全生產(chǎn)工作有人管,有人抓。今年以來,共組織安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)3次,召開安全生產(chǎn)會議5次,總結(jié)安全生產(chǎn)工作中存在的隱患,針對存在的安全隱患制定整改與預(yù)防措施,交流安全工作經(jīng)驗,傳達(dá)安全生產(chǎn)方面的文件,布置有關(guān)安全工作,通報安全檢查情況,為安全生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、狠抓培訓(xùn),增強安全意識
根據(jù)安排,我廠組織開展了多種形式的安全教育培訓(xùn)。一是深入開展普法教育,通過召開安全生產(chǎn)會議等形式,宣傳和學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)。二是豐富宣傳活動形式,通過組織職工進(jìn)行安全知識教育,并利用宣傳欄、橫幅、標(biāo)語等宣傳各種安全知識、及安全法規(guī)。三是請濮陽市消防大隊專業(yè)人員對職工進(jìn)行了現(xiàn)場培訓(xùn),使廣大員工深入了解安全,廣泛重視安全,極大提高了全員安全生產(chǎn)意識。四是通過懸掛警示牌、宣傳欄、標(biāo)語等,使員工明確自己崗位存在的危害因素及預(yù)防措施,明確在危害發(fā)生時的救護(hù)措施。培養(yǎng)員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能,將傷害控制在最小程度,使職工能夠熟練的使用勞動衛(wèi)生防護(hù)用品,降低職業(yè)病危害,預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生,
三、突出重點,搞好專項治理
《方案》中專項治理方面,涉及我廠的為第二條:粉塵防爆。我廠的面粉生產(chǎn)設(shè)備為無錫生產(chǎn)的布勒制粉工藝設(shè)備,有良好的除塵系統(tǒng)和良好吸塵裝置,對輸送壓縮空氣管道應(yīng)有能迅速切斷氣源的裝置,由于粉塵爆炸不象火災(zāi)那樣隨時可能發(fā)生,因而人們對面粉廠的安全問題,雖有一定認(rèn)識但未引起高度重視。因而事故隱患一旦出現(xiàn),后果不堪設(shè)想。為此我們一刻也沒有放松管理,而是定期檢查防塵布袋除塵效果,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。除了設(shè)備自有的.防塵爆措施外,在日常維護(hù)保養(yǎng)管理方面,我們特別注意以下方面:一是要教育職工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程;二是嚴(yán)禁生產(chǎn)車間各種用火和產(chǎn)生火種的活動,必要的維修工作要徹底清除后再進(jìn)行;三是定期檢查清洗通風(fēng)除塵系統(tǒng);四是經(jīng)常檢查輸送設(shè)備接地情況,經(jīng)常打掃照明燈具上的積塵,防止積塵烤焦起火。通過積極工作,我們在防塵防爆工作中取得了明顯成效,廣大員工對粉塵爆炸危險性的認(rèn)識明顯提高,對粉塵安全管理能力也有較大提高。通過全面自查,消除了安全隱患,為搞好企業(yè)安全工作奠定了基礎(chǔ)。
四、強化措施,抓好汛期安全
為了抓好汛期安全防范,全面抓好安全生產(chǎn),我們還認(rèn)真抓好了其它安全生產(chǎn)工作。一是電氣設(shè)備的安裝和維修。由電工操作,非電工不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備和線路,對易發(fā)生事故的電氣設(shè)備有專人管理,責(zé)任到人。電工人員作業(yè)時能夠按規(guī)定配備勞動保護(hù)用品,按操作規(guī)程作業(yè),并定時檢查線路及一切電器設(shè)備,所有高壓危險場所,都設(shè)置了防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)志,非電工作業(yè)人員嚴(yán)禁進(jìn)入配電房或電氣設(shè)備護(hù)欄內(nèi)、嚴(yán)禁私拉亂掛、嚴(yán)禁靠近高壓危險場所。二是設(shè)備、管道、安全防護(hù)裝置及平臺、爬梯、護(hù)欄、支架等防護(hù)設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)。做到各種安全消防設(shè)施配備齊全、合格有效,操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設(shè)置事故柜存放的防護(hù)急救用品齊全有效,并進(jìn)行定期檢查。三是對倉儲管理的檢查。重點對地面?zhèn)}儲和地下倉儲存放的原輔料搞好管理,做好防水淹和防火工作。
五、制定應(yīng)急預(yù)案,搞好應(yīng)急演練
為防止突發(fā)事故的發(fā)生,廠里制定了《突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案》。廠安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)同縣消防中隊,進(jìn)行了突發(fā)粉塵防爆事故演練,通過演練,著重考察了員工應(yīng)對突發(fā)事故的能力、對突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護(hù)措施等情況。通過實地開展應(yīng)急預(yù)案演練,提高員工和管理人員的安全思想意識,使員工清楚認(rèn)識到了安全在生產(chǎn)上的重要性,增強了員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力,逐步健全和完善應(yīng)急救援預(yù)案,提高員工應(yīng)急處理及實地救援的技能。
六、存在的問題:
1、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)還有差距。對開展安全生產(chǎn)教育活動力度不大,從業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識提高緩慢。
2、安全制度需進(jìn)一步抓好落實。
3、有待于進(jìn)一步加大安全生產(chǎn)的投入。
七、下步工作措施
一是繼續(xù)摸清底數(shù)。在進(jìn)一步調(diào)查統(tǒng)計和認(rèn)真核實基礎(chǔ)上,完善臺賬,切實做到底數(shù)清、情況明,為安全監(jiān)管提供可靠依據(jù)。
二是分級強化培訓(xùn)。以宣貫《五條規(guī)定》和粉塵防爆作業(yè)指導(dǎo)書為主要內(nèi)容,采取多種方式,進(jìn)行強化培訓(xùn),提高安全意識和技能。
三是全面查改隱患。要邀請各級安全部門專業(yè)人員為公司查找隱患,聘請中介機(jī)構(gòu)服務(wù)人員或?qū)<規(guī)椭贫ㄕ姆桨,消除事故隱患。
四、是進(jìn)一步健全管理制度。要進(jìn)一步建立完善安全生產(chǎn)責(zé)任制度、管理規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程,尤其要突出粉塵的清掃和收集管理制度、防火防潮制度、涉爆現(xiàn)場管理制度、粉塵監(jiān)測制度等,并嚴(yán)格執(zhí)行。
五是強化日常監(jiān)管。把涉爆粉塵車間當(dāng)做重點加強監(jiān)管,通過綜合手段的運用促進(jìn)車間和員工加強安全管理。
銀行安全自查報告10
為認(rèn)真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會議,并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格落實有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。
一、計算機(jī)涉密信息管理情況
今年以來,我行加強組織領(lǐng)導(dǎo),強化宣傳教育,落實工作責(zé)任,加強日常監(jiān)督檢查,將涉密計算機(jī)管理抓在手上。對于計算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機(jī)實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關(guān)規(guī)定落實了安全措施,到目前為止,未發(fā)生一起計算機(jī)失密、泄密事故。
二、計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全情況
一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡,采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施,明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任,強化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”,確!吧婷苡嬎銠C(jī)不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機(jī)不涉密”,嚴(yán)格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全,包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設(shè)備使用合理,軟件設(shè)置規(guī)范,設(shè)備運行狀況良好。
我行每臺終端機(jī)都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理,硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定,單位硬件的運行環(huán)境符合要求,打印機(jī)配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進(jìn)行更換,防雷設(shè)備運行基本穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)雷擊事故;UPS基本運轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,無任何安全隱患。
四、通訊設(shè)備運轉(zhuǎn)正常
我行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理,并符合有關(guān)的安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉(zhuǎn)基本正常。
五、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù)
我行對電腦及其設(shè)備實行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的`管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機(jī)技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機(jī)安全保護(hù)是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C(jī)組成部分。而且在新形勢下,計算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面,專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計算機(jī)維護(hù)及維修表對于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實登記,并及時處理。對外來維護(hù)人員,要求有相關(guān)人員陪同,并對其身份和處理情況進(jìn)行登記,規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。
六、安全教育
為保證我行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓(xùn)。期間,大家對實際工作中遇到的計算機(jī)方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的
咨詢,并得到了滿意的答復(fù)。
自查存在的問題及整改意見
我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)。
。ㄒ唬⿲τ诰路不整齊、暴露的,立即對線路進(jìn)行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。
。ǘ┘訌娫O(shè)備維護(hù),及時更換和維護(hù)好故障設(shè)備。
。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)個別人員計算機(jī)安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強計算機(jī)安全意識教育和防范技能訓(xùn)練,讓員工充分認(rèn)識到計算機(jī)案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合,確實做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
銀行安全自查報告11
根據(jù)《全縣集中開展安全生產(chǎn)大檢查工作的通知》xx府辦發(fā)〔xx〕80號、《關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)大檢查工作的通知》xx安辦〔xx〕46號文件以及省、市安委會相關(guān)文件要求,自7月以來,我局在全縣范圍集中開展了安全生產(chǎn)大檢查工作,強化旅游行業(yè)安全監(jiān)管,積極推進(jìn)安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn),強化旅游應(yīng)急管理建設(shè),繼續(xù)深化隱患排查整治,有效防范和堅決遏制旅游重特大事故發(fā)生,確保了旅游行業(yè)安全形勢穩(wěn)定。
一、自查工作開展情況
9月1日—13日期間,我局深入飛云溫泉開展了1次安全檢查查出隱患1條,目前已落實整改。
自7月開展安全生產(chǎn)大檢查以來,截止9月13日,我局對轄區(qū)旅游企業(yè)共開展6次安全大檢查,主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊檢查有3次,涉及A級景區(qū)1個、旅行社(分社)1家、重點旅游企業(yè)4家,查出安全隱患13項,目前已整改12項,整改率為92%。針對安全大檢查期間查出并已落實整改的12項安全隱患,共投入整治資金3600元。
二、目前存在的問題
目前,只有“金山寺景區(qū)焚燒臺(燃香爐)不規(guī)范”的問題未得到整改。
三、下步工作打算
1。督促隱患整改落實。針對目前未整改的.關(guān)于“金山寺景區(qū)焚燒臺(爐)不規(guī)范”的安全隱患,我局已多次與縣民宗局、金山寺寺廟溝通,希望能盡快在景區(qū)內(nèi)設(shè)置兩處燃香設(shè)施,為游客提供方便,同時構(gòu)建文明、環(huán)保的旅游環(huán)境。
2。繼續(xù)加強汛期安全巡查和值班安排。加強對地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)地段的安全監(jiān)測和巡查,在安全關(guān)鍵點設(shè)置安全員,明確專職防汛人員及在崗值班人員,保持手機(jī)24小時開機(jī),確保聯(lián)絡(luò)暢通,隨時掌握汛期動態(tài)。警惕突發(fā)性暴雨、山洪誘發(fā)山體滑坡等災(zāi)害,必要時采取封閉景區(qū)、停止運行等斷然措施,防止各類事故發(fā)生。
3。加大對涉旅企業(yè)的安全督導(dǎo)。督促制定完善各項安全制度和預(yù)案,加強重大危險源的安全管理,采取有效控制措施,嚴(yán)防事故發(fā)生,提高安全生產(chǎn)工作防控能力和事故預(yù)防能力,使安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變。
銀行安全自查報告12
根據(jù)攀商銀發(fā)[20xx]154號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會XXX監(jiān)管分局XX市公安局關(guān)于開展XXX銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估工作的通知》的通知》的文件精神,積極成立了安全檢查小組,我支行行風(fēng)建設(shè)工作堅持以"三個代表"重要思想為指導(dǎo),按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風(fēng)工作的統(tǒng)一安排和布署,深入落實科學(xué)發(fā)展觀,以規(guī)范服務(wù)行為,強化服務(wù)意識,改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo),以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn),從解決群眾關(guān)心的熱點和難點問題入手,使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善,F(xiàn)將安全評估工作匯報如下:
一、安全自查工作情況
(一)、營業(yè)場所安全
1、物防方面:
(1)、柜臺與外界相通的出入安裝有尾隨門,在其余出入口均安裝有堅固的金屬防護(hù)門金屬防護(hù)門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn),柜XX有防爆功能的透明防護(hù)屏障;此次對支行營業(yè)室手動卷簾門、進(jìn)出營業(yè)室的防尾緩沖式電控聯(lián)動門使用情況進(jìn)行了檢查,使用情況正常。對營業(yè)大廳具有防爆功能的透明防護(hù)屏障進(jìn)行檢查,有一道落地玻璃有嚴(yán)重裂痕,目前已重新更換。大廳和金庫配備有自動應(yīng)急照明設(shè)備3臺;
(2)、現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柜臺高度、寬度都符合檢查機(jī)關(guān)的相關(guān)要求;現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高均符合要求;
(3)、對營業(yè)大廳空調(diào)、飲水機(jī)等大功率設(shè)備進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),如果空調(diào)等設(shè)備正常運行,就會造成ATM機(jī)的電壓不夠,出現(xiàn)自動關(guān)機(jī)情況,針對該情況,支行專門請電工和攀鋼的供電所人員一起,對引入支行的電路問題進(jìn)行了改造;
(4)、對營業(yè)大堂、ATM機(jī)網(wǎng)點消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進(jìn)行了檢查,通過檢查更換了2個過期滅火器;
(5)、對營業(yè)室柜臺配備的催淚瓦斯、狼牙棒、電警棍進(jìn)行了檢查,均能正常使用,并多配置了2個狼牙棒;
(6)、對機(jī)房和金庫、檔案室進(jìn)行了檢查,存在機(jī)房和金庫雜物比較多,文件柜頂上亂堆雜物,墻上電線紊亂,衛(wèi)生狀況差等問題,針對這些問題,對相關(guān)工作人員進(jìn)行了批評,并購買了鐵皮柜放置在機(jī)房和金庫中,將祼露在外的紙質(zhì)資料和雜物歸置在柜中。檔案室一直保持整潔,并配備有防火、防水、防潮、防鼠等設(shè)施,每日由檔案管理員檢查;
(7)、我行設(shè)立了一臺大功率柴油發(fā)電機(jī),功率充足,特殊情況下,應(yīng)急照明設(shè)備能自動啟動。對發(fā)電機(jī)房,進(jìn)行了安全檢查,由于雨季到了,發(fā)電機(jī)房頂棚流入的水容易濺入發(fā)電機(jī)內(nèi)造成危險,為保證其安全使用,重新加固了頂棚,安置了水槽。
2、技防方面:
根據(jù)銀監(jiān)會有關(guān)信息科技風(fēng)險管理要求,及我行《分支機(jī)構(gòu)信息科技工作管理辦法》的要求,我支行設(shè)立了兩名信息科技管理員高強、景海東(兼職),負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)信息科技管理方面的工作,并每月對運營網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房、自助設(shè)備、配電箱、穩(wěn)壓器/UPS工作情況、線路發(fā)熱情況、配電箱內(nèi)的空氣開關(guān)等重要區(qū)域進(jìn)行檢查,對存在的問題及時通知有關(guān)人進(jìn)行了改正處理。目前設(shè)備管理規(guī)范,各項檔案完整;移動存儲介質(zhì)的使用和管理符合規(guī)定,各項工作文檔及時備份;沒有發(fā)生人為差錯導(dǎo)致的設(shè)備故障;較好掌握各項簡易維護(hù)技巧,本機(jī)構(gòu)發(fā)生的簡單故障能得到及時解決。
此次檢查我行在出入口、現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)均安裝監(jiān)控設(shè)備,營業(yè)廳監(jiān)控全覆蓋,無監(jiān)控死角,監(jiān)控設(shè)備24小時運轉(zhuǎn),錄像至少能保持30天以上,回放時影像清晰,能全面記錄各柜臺業(yè)務(wù)細(xì)節(jié),能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征。營業(yè)場所出入口監(jiān)控視頻能分辨出入人員體貌特征;營業(yè)場所安裝了與110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置,每個柜員處均安裝了110連線報警按健裝置,安裝位置合理,能準(zhǔn)確記錄報警時間、位置等。經(jīng)本次檢查報警控制主機(jī)和線路均未裸露,其本身業(yè)具有防破壞報警功能。報警裝置有充電備用電源,能保證斷電后系統(tǒng)的報警布防、撤防,做好了報警的保障工作。
(二)、業(yè)務(wù)庫安全
1、實體防范:庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置外有,但置于有效的監(jiān)控范圍。我支行庫區(qū)無電梯,出入庫房門只有一個通道。庫房結(jié)構(gòu)墻體達(dá)到了相應(yīng)級別建筑標(biāo)準(zhǔn),全由鋼板包裹。金庫門和庫門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn),鑰匙不存在交叉管理。
2、技術(shù)防范:入侵報警系統(tǒng)能準(zhǔn)確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。庫房內(nèi)安裝有紅外線探測及振動探測器。周界均有紅外線探測入侵報警裝置。報警裝置具有備用電源,能保證在市電斷電后系統(tǒng)供電時間。報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的儲存時間達(dá)到30天。庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放圖像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程和庫內(nèi)所有存放物品。庫房外的回放圖像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。啟動緊急報警裝置能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。守庫室的回放圖像能清晰顯示守庫人員活動情況。目前金庫已沒有存入錢章,已收押市行統(tǒng)一管理。
3、本地守庫室防范
本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施、給排風(fēng)設(shè)備,守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應(yīng)急照明設(shè)備和自衛(wèi)器材。守庫室內(nèi)配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備、安裝有緊急報警按鈕。
我支行嚴(yán)格按要求進(jìn)行夜班值守,每組2人輪流上崗,守庫員均按時到崗,并及時做好各項記錄。無遲到早退、酒后上崗、擅自調(diào)崗離崗、守庫室未留宿外來人員的情況;值守人員都能掌握報警程序,掌握滅火器材存放位置及使用方法,檢查報警設(shè)備,無人的防區(qū)及時設(shè)防,晚間休息全部防區(qū)布控。對水電、電源設(shè)備等每晚由值守人員進(jìn)行檢查登記,確保及時發(fā)現(xiàn)隱患。
(三)、自助設(shè)備、自助銀行安全管理
我支行現(xiàn)有自助設(shè)備共計7臺,其中多媒體機(jī)2臺,分別存放于長壽路和XX村;ATM取款機(jī)5臺,分別存放于XX村、弄弄坪、長壽路、密地橋和機(jī)制公司。每個自助設(shè)備區(qū)設(shè)置獨立的用戶操作區(qū)域,加鈔區(qū)域監(jiān)控設(shè)備充足,能仔細(xì)記錄加鈔及點鈔全過程細(xì)節(jié)。并在自助設(shè)備區(qū)域安裝了報警裝置、監(jiān)控裝置,能及時對破壞事件進(jìn)行探測報警和實時錄像。回放圖像能清晰辨別客戶的面部特征、進(jìn)出鈔口和現(xiàn)金裝填過程操作人員活動的情況,有通過電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時服務(wù)電話。離行式自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)功能。
由于電壓不穩(wěn)定經(jīng)常自動斷電造成機(jī)子受損的原因,密地橋的ATM機(jī)暫停服務(wù),目前我行與XX市公路養(yǎng)護(hù)管理總段橋梁養(yǎng)護(hù)隊進(jìn)行聯(lián)系,從其所有的經(jīng)濟(jì)適用房重新接一股電源給ATM機(jī)房。
由于我行ATM機(jī)安裝時間過久,其密碼和鑰匙在行內(nèi)員工間存在交叉交接的情況。為了管控風(fēng)險規(guī)范ATM機(jī)管理,保證密碼和鑰匙的平行交接,我行于20xx年4月25日,通過科技部和ATM維護(hù)公司,將5臺ATM機(jī)重新配置了鑰匙,并根據(jù)《XX市商業(yè)銀行自助設(shè)施業(yè)務(wù)管理辦法》的通知的相關(guān)要求,對自助設(shè)備管理人員作相應(yīng)調(diào)整,我支行設(shè)置了業(yè)務(wù)管理員2名和設(shè)備管理員2名。2個日常管理人員
每天對ATM機(jī)進(jìn)行巡查,檢查設(shè)備的出鈔口、插卡口是否異常,查看取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬交易是否異常,抽查自助設(shè)備監(jiān)控,查看是否有可疑人員進(jìn)行交易,通過檢查《自助設(shè)施日常運行狀態(tài)登記簿》、《吞卡登記簿》、《自助設(shè)施清機(jī)登記簿》、《自助設(shè)施機(jī)具故障報告》、《維護(hù)登記表》、《自助設(shè)施鑰匙》、《密碼交接登記簿》等登記簿,記錄均完整、連續(xù)、合規(guī)。
目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴(yán)格按照“五十個嚴(yán)禁”實行雙人平行交接,帳務(wù)處理及時準(zhǔn)確,未發(fā)現(xiàn)異常行為。工作人員均按照“現(xiàn)金清點、清機(jī)加鈔、對帳操作分離”、“現(xiàn)金自助設(shè)備保險柜鑰匙和密碼管理分離”等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,自助設(shè)備現(xiàn)金操作、查庫業(yè)務(wù)等全部在監(jiān)控下實施。當(dāng)發(fā)生自助設(shè)備長短款,工作人員均逐筆登記、查詢核實后進(jìn)行了帳務(wù)處理。自查中未發(fā)現(xiàn)問題,自助設(shè)備庫存的最高限額均與會計核心系統(tǒng)綁定,也不存在超限額情況。
設(shè)備出現(xiàn)問題時,維修自助設(shè)備人員均由市行科技處人員陪同到支行進(jìn)行核查或市行科技人員打電話告知維修人姓名,我行人員核實后陪同一起維修,并在故障維修登記簿上進(jìn)行了登記,檢查中由自助設(shè)備管理人員全程陪同,未發(fā)現(xiàn)問題。
(四)、運鈔安全
我支行不存在運鈔情況,早晚運送鈔均由保安公司護(hù)送。支行內(nèi)部堅持人人都是安保人員制度,在交接過程中要求在場全員參加。運鈔車到支行交接款?吭谥写箝T口專用停車位,整個交接款過程堅持雙人交接并能夠全程錄像,交接登記完整、清楚。我行自助銀行運鈔由市行保衛(wèi)部用專用運鈔車,兩人以上進(jìn)行武裝押運,我支行由兩名專門負(fù)責(zé)自助設(shè)備管理工作人員協(xié)助護(hù)送。
1、鈔箱封包接交方面。我行嚴(yán)格按《XX市商業(yè)銀行守護(hù)押運業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行繳存現(xiàn)金和調(diào)現(xiàn)。支行從中心金庫調(diào)入現(xiàn)金都是在每天下午5點之前,向管庫員報次日現(xiàn)金調(diào)撥計劃,重空調(diào)撥計劃、小鈔調(diào)配計劃,次日由保安公司隨支行存的尾鈔箱一起運送。運鈔車到支行后,我行配置有交接工作證的人員對留行存檔的運鈔車的車型、顏色和車的牌照號碼、武裝保衛(wèi)人員進(jìn)行了觀察核對,并對保安解款人員工作證、存檔照片、編號識別以及AB卡進(jìn)行了認(rèn)真核對,在身份識別正確后才進(jìn)行交接工作。交接過程中,對交接鈔箱封包個數(shù)與數(shù)量信息(包括編號封簽、蓋章卡封片及二級管理鎖有無損壞情況)進(jìn)行了核對,無誤后方辦理交接手續(xù)。并等待相關(guān)人員到起后在監(jiān)控下開箱開包與《XX市商業(yè)銀行支行裝箱登記薄》的實物進(jìn)行驗證。通過調(diào)監(jiān)控查看接箱過程,均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行接送送箱包,交接記錄清晰。
2、現(xiàn)金管庫方面。我行堅持雙人裝開箱、雙人管庫制度,現(xiàn)金操作均在監(jiān)控設(shè)備鏡頭攝錄的有效范圍內(nèi)進(jìn)行,將現(xiàn)金實物裝入鈔箱或者封包內(nèi)(盡量使用封包),雙人加鎖、雙人加封。鈔箱、封包、交換包凡是需要雙向開鎖的,一律都使用二級管理鎖。管庫人員進(jìn)出金庫堅持了同進(jìn)同出、同在庫,雙人同開(關(guān))庫門、抽取鑰匙,雙人繳款,金庫鑰匙在營業(yè)中由專人妥善保管并放置在保險柜內(nèi),營業(yè)終同樣存放于保險柜內(nèi),金庫鑰匙交接時均有監(jiān)交人,并在登記簿中登記,有權(quán)人員檢查需進(jìn)入金庫時,堅持經(jīng)有權(quán)人員審核制度,并進(jìn)行登記;柜臺管庫人員堅持日清日結(jié),每天登記庫現(xiàn)登記簿,保證了賬賬、賬實、賬薄三相符。
3、查庫方面。經(jīng)查,我支行查庫方面,均按照《現(xiàn)金出納制度》文件要求,營業(yè)部主任按旬進(jìn)行查庫、行長按季進(jìn)行查庫、查庫登記簿詳細(xì)登記,管庫人員和查庫人員均當(dāng)面簽字確認(rèn),綜合部與營業(yè)部每月對抵質(zhì)押品進(jìn)行清點對賬。
4、記賬安全管理。經(jīng)查,對公柜、儲蓄柜臺實行事中監(jiān)督制,執(zhí)行收入現(xiàn)金先收款后記賬,付出現(xiàn)金先記賬后付款原則,大額雙人復(fù)核,并由專人實行每天三碰庫制度,儲蓄柜員實行了柜員尾箱限額管理制度,每日營業(yè)終了超過3萬元的現(xiàn)金全部交給機(jī)構(gòu)總庫,柜員現(xiàn)金區(qū)未放置私人物品,無白條抵庫現(xiàn)象,每日營業(yè)終了實行雙人雙鎖制。
5、進(jìn)出營業(yè)廳管理。非本行職工進(jìn)入營業(yè)廳,須有權(quán)人員批準(zhǔn),并在《外來人員進(jìn)出營業(yè)廳登記簿》中進(jìn)行登記。
(五)、消防安全
建立以支行負(fù)責(zé)人為防火第一責(zé)任人的逐級防火責(zé)任制。有明確的逐級防火責(zé)任人職責(zé)、有明確的崗位防火責(zé)任人,有為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障,職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé),設(shè)立有兼職的防火安全人員。各項消防安全制度健全。按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓(xùn)記錄。有制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,并定期進(jìn)行組織演練,截止目前已組織兩次消防安全演練。有按規(guī)定對建筑消防設(shè)施進(jìn)行定期的消防檢測。
(六)、計算機(jī)安全
1、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備存放于營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)內(nèi)密閉機(jī)柜內(nèi)并設(shè)有獨立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間。
2、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備獨立設(shè)置計算機(jī)房安裝防護(hù)門。
3、我支行營業(yè)場所的.計算機(jī)室安裝有防盜防護(hù)門,與110報警服務(wù)臺相連有緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準(zhǔn)確探測報警區(qū)內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。
4、設(shè)立計算機(jī)管理員負(fù)責(zé)計算機(jī)機(jī)房日常維護(hù)與管理,建立健全了計算機(jī)機(jī)房出入審批登記制度,計算機(jī)設(shè)備設(shè)置應(yīng)急供電設(shè)備及備用發(fā)電機(jī)組。
5、計算機(jī)均安裝了殺毒軟件和操作系統(tǒng)自動升級軟件,操作系統(tǒng)自動升級正常。未經(jīng)科技部允許,員工不得私自更換IP地址、不能隨便使用U盤等。
(七)、案件防范
1、我支行積極開展學(xué)習(xí)活動,從制度學(xué)習(xí)、制度執(zhí)行、查找漏洞、風(fēng)險排查等方面,通過平時日常教育、定期集中學(xué)習(xí)、演練等方式進(jìn)行,不斷提高職工防范意識,提高安全防范技能。我支行每月開展了案件防范學(xué)習(xí),主要學(xué)習(xí)市行下發(fā)的關(guān)于內(nèi)控方面的《案情通報》,市行轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)管部門發(fā)布的各類社風(fēng)險警示,《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于20xx年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件情況的通報》、《四川銀監(jiān)局案防工作通報》、《中國銀監(jiān)會四川監(jiān)管局辦公室關(guān)于印發(fā)〈四川銀監(jiān)局20xx年維護(hù)會穩(wěn)定和社會管理綜合治理工作要點〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10萬元電話詐騙案件》、《全面深化案防安保工作,確保全年案防安保目標(biāo)實現(xiàn)》等內(nèi)容,使支行員工充分提高案防和安保意識。各部門對新系統(tǒng)上線的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn),防止實際操作中出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯。
針對金庫守押社會化中相關(guān)的問題,由營業(yè)部主任對全部員工進(jìn)行了專題培訓(xùn),對營業(yè)款箱押運、現(xiàn)金重空調(diào)繳業(yè)務(wù)、調(diào)繳人員身份識別管理、交接管理、鈔箱、封包管理等各項工作中各個操作流程、各種新的管理要求、各類配合事項、各風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行了強調(diào)培訓(xùn),使員工能夠盡快適應(yīng)守押社會化后帶來的變化。并按要求為員工辦理了接鈔證、金庫區(qū)出入證、金庫出入證,建立了相關(guān)交接登記薄。從守押社會化的效果看,雖然正式運行時間不長,但由于市行準(zhǔn)備充分,安排縝密,責(zé)任明確,工作環(huán)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,絕大部分員工操作流程能執(zhí)行到位,守押社會化工作開展順利。
2、防火和防搶演練。上半年共組織全體員工進(jìn)行了兩次防火和防搶演練。通過防搶演練,進(jìn)一步增強營業(yè)網(wǎng)點員工處置突發(fā)事件的應(yīng)急能力和安全防范意思,熟練掌握突發(fā)事件處理流程,提高員工防范風(fēng)險的意識和應(yīng)變能力。明確各崗位職責(zé)和任務(wù),磨練員工與犯罪分子周旋的現(xiàn)場心態(tài)和實戰(zhàn)技能,最終達(dá)到資金、職工人身及顧客人身安全不受損失的目的。
通過發(fā)生火災(zāi)、自助滅火、求援、人員和物資疏散等程序演練,進(jìn)一步加強員工的消防安全意識,提高員工應(yīng)付和處置火險隱患的應(yīng)急疏散能力,檢驗和完善支行滅火和應(yīng)急疏散應(yīng)急處理預(yù)案及相關(guān)程序。通過此次演練發(fā)現(xiàn),我支行員工在發(fā)生火災(zāi)時基本能做到臨危不亂,報警及時,能正確使用滅火器材,事后處理有條不紊,但組織協(xié)調(diào)還差些。
3、認(rèn)真開展案件風(fēng)險排查,各部門定期對本部門業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,將檢查出的問題及時落實責(zé)任人進(jìn)行限期整改,并將自查情況形成報告。并嚴(yán)格對支行17個員工進(jìn)行8小時外行為排查,通過多種渠道收集信息,掌握了員工思想動態(tài)及“八小時”以外活動情況。經(jīng)過排查我行所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或傭金等方式違規(guī)吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機(jī)構(gòu)和個人參與高利貸或向機(jī)構(gòu)和個人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實力不符的個人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、和非法集資等活動。
我支行內(nèi)部從未發(fā)生盜搶案件、詐騙案件,及時向員工開展了案例警示教育,要求員工熟悉涉及本崗位的防案件預(yù)案。為切實落實安全保衛(wèi)工作,即我行與各全行員工簽訂了《案件防控責(zé)任書》,組織員工學(xué)習(xí)案件防控責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容,明確在工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo),并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核范圍。
二、自查存在的問題及安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作未來打算
通過此次評估,我行安全防范工作中存在的主要問題,一是員工安全保衛(wèi)意識有待提高,風(fēng)險防范意識還需進(jìn)一步加強,個別員工不能熟練掌握防暴預(yù)案的各種操作規(guī)程,缺乏處置突發(fā)事件的應(yīng)變能力;二是辦公設(shè)備較多而辦公營業(yè)場所面積較小,不利于全面開展如防火防搶等安全保衛(wèi)工作,三是自助設(shè)備數(shù)量較多,所處地理位置分散,存在正常維護(hù)和安全管理不及時的現(xiàn)象。支行離行式的ATM機(jī)室由于是承接攀鋼工資站所建,建筑時間太長、空間狹小,有監(jiān)控死腳,案防的手段還需加強。
為提高安全保衛(wèi)工作質(zhì)量,進(jìn)一步夯實保衛(wèi)基礎(chǔ)工作,我行未來準(zhǔn)備重點著手做好以下幾方面工作:
1、明確員工工作職責(zé),加強全行員工案防安保教育,提升全行員工風(fēng)險意識,通過不斷的學(xué)習(xí)和自查自糾、總結(jié)完善,使員工樹立“依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營”的經(jīng)營理念,確保在安全評估檢查工作中順利通過。
2、利用自身硬件和軟件條件,做好各項安全保障措施,未來尋找機(jī)會能夠使用更好的經(jīng)營辦公場所改善安防工作中的不利環(huán)境局面,同時定期進(jìn)行辦公經(jīng)營場所的硬件設(shè)備清理,保證過道通暢,無閑雜物品無序堆放而占用過道情況出現(xiàn),并做好防火防水等設(shè)備保護(hù)工作。
銀行安全自查報告13
XX支行綜合管理部:
根據(jù)我行《關(guān)于進(jìn)一步加強冬季防火安全工作的通知》要求,XX分理處以“嚴(yán)防冬季火災(zāi)事故,切實保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全”為指引,高度重視年前防范火災(zāi)各項工作,積極開展消防安全自查自糾,有效防止各類火災(zāi)事故隱患,確保網(wǎng)點絕對安全穩(wěn)定。現(xiàn)將工作開展情況報告如下:
一、思想高度重視、落實安全責(zé)任
針對“嚴(yán)格落實消防安全責(zé)任制”要求,分理處高度重視,專門召集全體員工研究部署,落實制度、責(zé)任到人;本著“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,認(rèn)真開展各點位安全自查工作。同時在朝會上傳達(dá)通報了上級有關(guān)精神,要求全體員工以案例警示為鏡鑒,舉一反三,切實提高警惕,堅決杜絕類似事件發(fā)生。
二、認(rèn)真自查自糾、切實消除隱患
從檢查的結(jié)果來看,我分理處消防安全總體情況良好,各個消防通道暢通無堵塞現(xiàn)象。各項防火標(biāo)志及疏散標(biāo)志明顯,消防器材配備齊全,錄像監(jiān)控設(shè)備運行良好。
三、加大宣傳力度,切實提高警惕
一是全面加強消防安全宣傳工作,提高所屬人員的治安保衛(wèi)和消防安全意識。通過傳達(dá)學(xué)習(xí)、研討交流等形式的教育活動,使消防安全知識人人皆知,切實營造一個全員參與消防工作的良好氛圍。
二是加大消防培訓(xùn)工作的力度,促使全員掌握火災(zāi)通報流程及滅火設(shè)備的操作。一是會撲救初期火災(zāi),能夠及時準(zhǔn)確報告火災(zāi)發(fā)生的地點、場所以及聯(lián)系方式,懂得使用滅火器,懂得處置初起火災(zāi);二是會自救逃生,能夠隨時掌握所處環(huán)境的疏散路線和安全出口,懂得疏散通道、安全出口不暢的'危險性,維護(hù)自己的消防安全權(quán)益,在火災(zāi)發(fā)生時懂得如何自救和協(xié)助派出所及武警消防官兵疏散。
三是加強消防安全隱患整治行動,確!耙粫场眴栴}得到有效解決。即確保消防安全疏散通道和安全出口暢通,疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明燈具齊備有效。
通過宣傳、培訓(xùn)、檢查使全體員工提高了消防安全意識,提高了一旦出現(xiàn)火情的處置能力,確保年終歲末消防工作萬無一失,夯實了安全基礎(chǔ)。
XXX分理處
20xx年x月x日
銀行安全自查報告14
根據(jù)總行《關(guān)于立即開展安全生產(chǎn)大檢查的通知》文件精神,xxx支行根據(jù)自查內(nèi)容逐一進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
1、檢查我支行消防設(shè)施、滅火器的配置均符合標(biāo)準(zhǔn)并定期組織檢驗、維修,消防安全標(biāo)志保存完好有效;無損壞、挪用消防設(shè)施、器材或擅自停用、拆除消防設(shè)施、器材的`行為;無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區(qū)未擅自改變;支行配備的消防設(shè)施配置符合規(guī)定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產(chǎn)品,未設(shè)置影響逃生、滅火救援的障礙物;
2、支行電器產(chǎn)品用具的安裝、使用及其線路、管路的設(shè)計、敷設(shè)、維護(hù)保養(yǎng)、檢測均符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯(lián)系了物業(yè)專職的水電工對支行的線路等設(shè)施進(jìn)行了全面的檢測和維護(hù),確保支行的線路安全;
3、支行對外的現(xiàn)金柜臺、自動機(jī)具、自助銀行的安全防范設(shè)施建設(shè)均經(jīng)過相關(guān)部分的驗收檢驗,視頻監(jiān)控、聯(lián)網(wǎng)報警等安防設(shè)備有效運轉(zhuǎn);
4、應(yīng)急預(yù)案制定詳實,預(yù)案所定人員與現(xiàn)有支行人員一一對應(yīng),安全檔案建立完善,安全重點防護(hù)部位確定到位;
5、我支行例行檢查安全到位,并及時組織員工進(jìn)行安全演練,做到由預(yù)案演練現(xiàn)實突發(fā)情況。
銀行安全自查報告15
金融業(yè)是國家重點建設(shè)和保護(hù)行業(yè),因此,金融業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行對保障國家金融業(yè)的健康發(fā)展有著重要的意義,根據(jù)塔銀辦【20xx】83號文件要求,xxxx村鎮(zhèn)銀行(以下簡稱:我行)高度重視,結(jié)合《金融城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全基線》內(nèi)容及相關(guān)要求,認(rèn)真組織落實,開展自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、接入情況概述
我行20xx年通過烏魯木齊縣xxxx村鎮(zhèn)銀行接口接入人民銀行金融城域網(wǎng),參與并接入了人行身份聯(lián)網(wǎng)核查、人民幣賬戶管理、金融統(tǒng)計、等重要信息系統(tǒng)。目前,各信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定性和安全性良好,業(yè)務(wù)開展正常。
二、自查情況
(一)機(jī)房方面
因我行使用各類服務(wù)器配置地址在河南xxxx管理部,并由專人進(jìn)行運維管理,我行設(shè)置僅設(shè)備機(jī)房一個,無數(shù)據(jù)信息、文件存儲、應(yīng)用程序等服務(wù)器,配置防火墻、路由器各一臺用于與河南中心服務(wù)器數(shù)據(jù)通訊,并配備30kw不間斷電源(UPS)。機(jī)房地址:烏蘇市海河西路10號,銀行辦公新大樓20xx年1月交工,周圍無危險建筑,機(jī)房面積為30平米,無易燃易爆物品,區(qū)域劃分為主機(jī)房區(qū)及監(jiān)控機(jī)房區(qū);配置電子門禁系統(tǒng)一套,進(jìn)出入由機(jī)房管理人員通過指紋驗證進(jìn)入,同時設(shè)有機(jī)房進(jìn)出入登記薄,對外來人員進(jìn)行記錄,檔案永久保存。綜合布線清晰合理、安全規(guī)范、易于維護(hù)擴(kuò)展,安裝一套機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備設(shè)施,布有中央空調(diào)一臺,二氧化碳、水基滅火器各一個,地面鋪設(shè)防靜電地板,已經(jīng)當(dāng)?shù)叵啦块T驗收通過。
。ǘ、網(wǎng)絡(luò)安全:
xxxx村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)絡(luò)要求參照河南xxxx管理部現(xiàn)有要求,按業(yè)務(wù)種類將網(wǎng)絡(luò)劃分為業(yè)務(wù)內(nèi)網(wǎng)與外部網(wǎng)絡(luò),不同網(wǎng)絡(luò)通過路由器、交換機(jī)、網(wǎng)卡實現(xiàn)物理隔離,嚴(yán)禁相互訪問、接入。同時,依照國家等級保護(hù)原則,不同網(wǎng)絡(luò)區(qū)域安全保護(hù)等級設(shè)置有級別:業(yè)務(wù)網(wǎng)最高,辦公網(wǎng)其次。為保障業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運行,已通過租用電信、聯(lián)通雙線路備份,采用中高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,以雙機(jī)熱備模式部署,實現(xiàn)設(shè)備冗余、自動切換,確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。建立健全機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)等管理制度18份,以規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、約束、指導(dǎo)的員工行為。配備機(jī)房管理人員2名(A崗、B崗),定期對機(jī)房設(shè)備、內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、辦公電腦進(jìn)行巡查運維。
(三)、信息管理
我行定期(每周三)開展員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),對業(yè)務(wù)、制度、操作流程、法律法規(guī)、風(fēng)險案列等進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí),提升員工業(yè)務(wù)能力的同時,亦樹立員工正確的人生觀、價值觀,同時增強我行市場競爭力。單位在用每個信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)均設(shè)置專人專崗,加大加強用戶密碼和屏?诹畹劝踩雷o(hù)措施,信息安全管理人員的配備和變更情況如有變動及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告?zhèn)浒。所有終端、計算機(jī)安裝有病毒防護(hù)軟件,定期殺毒并查詢殺毒日志。嚴(yán)格管理移動存儲介質(zhì),定期核查所配發(fā)移動存儲介質(zhì)的`使用情況,嚴(yán)禁違規(guī)使用移動存儲介質(zhì)。建立重大信息安全事件報告制度,明確了事件報告內(nèi)容及流程。目前我行無外包服務(wù)。
。ㄋ模、運維管理
已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計算機(jī)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確安全事件報告制度和處置管理制度,明確要求計算機(jī)操作系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)均設(shè)置有8位以上字母加數(shù)字混合密碼,單位使用計算機(jī)嚴(yán)禁安裝非本單位下發(fā)軟件,嚴(yán)禁私接亂插個人或外單位人員存儲介質(zhì),防止惡意代碼軟件,定期對使用該項工作進(jìn)行檢查。建立相應(yīng)計算機(jī)使用、存儲介質(zhì)、數(shù)據(jù)查詢等制度為依據(jù)。
。ㄎ澹⒔M織機(jī)構(gòu)管理
已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計算機(jī)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由行長任組長,各部室經(jīng)理、各支行長任組員,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本單位信息安全管理工作,決策信息安全重大事宜,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全管理工作。按崗位設(shè)置系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、機(jī)房管理員等崗位,并配備AB角;建立機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、信息安全等方面運維及管理制度或操作技術(shù)規(guī)范,制度齊全,能保證業(yè)務(wù)持續(xù)運行。
三、存在的問題
1、科技配備人員不足,技術(shù)水平相對他行較為薄弱;
2、科技培訓(xùn)方面開展次數(shù)較少,員工計算機(jī)操作水平有待提;
3、科技工作不好開展,很多業(yè)務(wù)需要科技支撐,但只能依靠上級開發(fā)、指導(dǎo)、培訓(xùn),不能參與到開發(fā)過程去;
4、系統(tǒng)功能開發(fā)不到位,結(jié)算渠道較少;跟不上金融發(fā)展趨勢;
四、后期工作方向
1、加大本行員工科技方面的培訓(xùn)工作,不斷更新新知識、新技能,培養(yǎng)一批高素質(zhì)、高效率、充滿活力、愛崗敬業(yè)的隊伍。
2、嚴(yán)格要求計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各類軟件的使用,加大操作規(guī)范及操作權(quán)限管理,加強制度執(zhí)行力的管理,保障各類系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
3、加強內(nèi)控建設(shè),強化監(jiān)督,完善防范機(jī)制,做到責(zé)任到崗、落實到人、相互制約、相互監(jiān)督,積極開展內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,消除風(fēng)險隱患。
4、積極開展日常計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作,機(jī)關(guān)、營業(yè)網(wǎng)點配備計算機(jī)管理員1名,定時對機(jī)房設(shè)備運行、計算機(jī)使用、衛(wèi)生清理進(jìn)行管理,總行負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。
5、繼續(xù)加大科技資金投入,用于加快推動科技建設(shè)步伐,提升我行科技水平能力。
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