小金庫(kù)自查報(bào)告（精選24篇）
在學(xué)習(xí)、工作生活中，我們使用報(bào)告的情況越來(lái)越多，其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？以下是小編為大家整理的小金庫(kù)自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
小金庫(kù)自查報(bào)告 1
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號(hào)《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫(kù)”問(wèn)題的緊急通知》文件精神，我校對(duì)“小金庫(kù)”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，鐘家書副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。
二、學(xué)習(xí)文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開(kāi)了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號(hào)文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：
1、學(xué)校或班級(jí)有無(wú)違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”行為；
2、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；
3、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
4、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；
5、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
6、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
7、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”。
三、分工負(fù)責(zé)，開(kāi)展自查工作
我校的做法：一是由鐘家書副校長(zhǎng)牽頭，對(duì)學(xué)校和班級(jí)的.收入往來(lái)進(jìn)行清查，對(duì)學(xué)校和班級(jí)有無(wú)欠帳等情況進(jìn)行核查；二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭，對(duì)學(xué)校的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并對(duì)學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查，如：對(duì)東平小學(xué)上交我校的水費(fèi)3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽(yáng)樹(shù)4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確，責(zé)任到位。兩個(gè)自查小組對(duì)每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對(duì)，對(duì)每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，證明我校的經(jīng)費(fèi)收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，一清二楚，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級(jí)用公款設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，財(cái)務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的。賬戶，沒(méi)有違規(guī)行為。
小金庫(kù)自查報(bào)告 2
根據(jù)惠陽(yáng)區(qū)財(cái)政局審計(jì)局關(guān)于印發(fā)《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案的通知》(惠陽(yáng)財(cái)辦〔20xx〕10號(hào))文件要求和部署，我局高度重視，迅速行動(dòng)，積極開(kāi)展專項(xiàng)治理自查工作，現(xiàn)將《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》貫徹落實(shí)和自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確定治理范圍
為深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，局領(lǐng)導(dǎo)非常重視，專題召開(kāi)班子會(huì)學(xué)習(xí)通知精神，全面安排部署此項(xiàng)工作。確定在局機(jī)關(guān)和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)治理工作，形成由局長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)股室牽頭落實(shí)的工作機(jī)制，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。把深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。
二、依照專項(xiàng)治理內(nèi)容深入自查自糾，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律
按照《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》的`部署要求，對(duì)局和下屬事業(yè)單位認(rèn)真組織自查，自查率達(dá)100%。圍繞專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。
1、預(yù)算收入管理情況。我局加強(qiáng)預(yù)算收入的管理，對(duì)依法取得的各項(xiàng)收入均按規(guī)定及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)，無(wú)違規(guī)轉(zhuǎn)移使用等問(wèn)題。
2、預(yù)算支出管理情況。我局加強(qiáng)預(yù)算支出的管理，一切支出均按財(cái)政預(yù)算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面，制定了《惠陽(yáng)區(qū)水務(wù)局車輛使用管理規(guī)定》，嚴(yán)格派車單制度，車輛定車、定人、定點(diǎn)停放管理，定點(diǎn)維修，定點(diǎn)加油，定點(diǎn)保險(xiǎn)，并落實(shí)車輛行駛安全和保管安全司機(jī)負(fù)責(zé)制等措施，不斷加強(qiáng)車輛管理工作。二是嚴(yán)格公務(wù)接待，堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格按規(guī)不超標(biāo)接待，杜絕奢侈浪費(fèi)等現(xiàn)象。
3、政府采購(gòu)管理情況。按照公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)守信的原則，加強(qiáng)對(duì)貨物、工程和服務(wù)等政府采購(gòu)的管理，政府采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序，沒(méi)有出現(xiàn)無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題。
4、資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費(fèi)的問(wèn)題，所有資產(chǎn)處置都按審批程序進(jìn)行，沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)情況。
5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、會(huì)計(jì)核算符合會(huì)計(jì)法。從事會(huì)計(jì)工作的人員具備從業(yè)資格。
6、財(cái)政票據(jù)管理情況。我局的財(cái)政票據(jù)均在區(qū)財(cái)政局領(lǐng)用，使用與保管嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
7、設(shè)立“小金庫(kù)”情況。我局不存在“小金庫(kù)”的問(wèn)題，一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行，均記錄在規(guī)定的會(huì)計(jì)賬簿中。
小金庫(kù)自查報(bào)告 3
根據(jù)潼南縣《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和行政事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》的精神，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即研究安排清理“小金庫(kù)”的.有關(guān)工作。成立了由我校小金庫(kù)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。隨后，又召開(kāi)了相關(guān)會(huì)議，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。經(jīng)過(guò)認(rèn)真的清理檢查，我校清理“小金庫(kù)”自查自糾工作圓滿完成，現(xiàn)將工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真安排部署。
為了確保清查“小金庫(kù)”工作順利進(jìn)行，我校成立了永康小學(xué)清理檢查“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組長(zhǎng)：
組員：
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)了專題會(huì)議，學(xué)習(xí)了上級(jí)關(guān)于開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的文件、會(huì)議的精神。工作小組堅(jiān)決表示要嚴(yán)格自查自糾，不留死角;要認(rèn)真對(duì)待，不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求，按時(shí)完成自查自糾工作。并將市、縣舉報(bào)電話也一并公布，讓廣大群眾監(jiān)督此項(xiàng)工作。
二、精心組織，扎實(shí)開(kāi)展清查工作。
我校嚴(yán)格按照《實(shí)施辦法》的要求，認(rèn)真做好自查自糾工作。全面深入地開(kāi)展自查自糾，認(rèn)真清理檢查本單位有無(wú)“小金庫(kù)”。在自查過(guò)程，達(dá)到100%，扎實(shí)細(xì)致，不走過(guò)程，不留死角。按照要求填報(bào)《單位自查自糾小金庫(kù)報(bào)告表》，并將單位填寫的自查自糾情況報(bào)告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學(xué)校公示欄內(nèi)向廣大教職工進(jìn)行了公示。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查自糾，我校規(guī)范健全了財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，明確了相關(guān)責(zé)任，經(jīng)自查，我校無(wú)小金庫(kù)現(xiàn)象。
特此報(bào)告!
小金庫(kù)自查報(bào)告 4
根據(jù)上級(jí)關(guān)于整治“小金庫(kù)”工作的有關(guān)精神，我校高度重視，積極開(kāi)展這次自查活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)
我校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，學(xué)校組織全體班子成員集中學(xué)習(xí)了上級(jí)文件，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、成立機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)
為加強(qiáng)對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的'組織領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)全校的“小金庫(kù)”治理工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，地點(diǎn)設(shè)在總務(wù)處。陳金梅同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
三、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格自查
我校嚴(yán)格對(duì)照《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》中檢查項(xiàng)目，通過(guò)認(rèn)真自查、自糾，我校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支規(guī)范，管理嚴(yán)格，沒(méi)有“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
四、建章立制，規(guī)范管理
學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度。對(duì)違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi)，私設(shè)“小金庫(kù)”的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控，按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚(yáng)民主，保障學(xué)校穩(wěn)定及各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
小金庫(kù)自查報(bào)告 5
根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》（xxx審【20xx】3號(hào)）文件精神，我公司認(rèn)真開(kāi)展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)自查，通過(guò)檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)核算情況，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真對(duì)待自查工作
公司召開(kāi)專門會(huì)議，組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)中石化集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的《加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫(kù)”的若干規(guī)定》和xxx公司的《關(guān)于建立防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門要站在維護(hù)企業(yè)形象的高度，認(rèn)真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況，對(duì)照文件，切實(shí)做好本部門“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理全面自查工作。
二、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
對(duì)照集團(tuán)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)資委<加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫(kù)”的若干規(guī)定的通知》和xxxx下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》的要求，重點(diǎn)對(duì)績(jī)效薪酬、廢舊物資、個(gè)稅返還等七大類進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，檢查結(jié)果如下：
1 、建立績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則，并嚴(yán)格按照績(jī)效考核細(xì)則制定分配方案，各部門分配方案經(jīng)過(guò)了人力資源部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部按人力資源部提供的明細(xì)表通過(guò)工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放到職工個(gè)人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時(shí)各車間、部門每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。
2 、在檢查期間共收到xxx地稅局20xx年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號(hào)為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來(lái)賬方式自行列支，或帳外存放、單獨(dú)處理情況。公司沒(méi)有大宗原料、原油運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)及手續(xù)費(fèi)返還情況；公司沒(méi)有代辦產(chǎn)品貨運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
3 、我公司無(wú)改制剩余資產(chǎn)管理情況。
4 、我公司完善各類會(huì)議申請(qǐng)、審批及報(bào)銷程序，嚴(yán)格控制會(huì)議的'規(guī)模、頻次，壓縮不必要的會(huì)議開(kāi)支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會(huì)議費(fèi)329551元，記賬憑證后皆附有會(huì)議通知，報(bào)銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求，不存在虛構(gòu)會(huì)議名目預(yù)存會(huì)議費(fèi)或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會(huì)、報(bào)刊、學(xué)會(huì)（分會(huì)）等社會(huì)團(tuán)體等；職工食堂建立單獨(dú)會(huì)計(jì)核算體系，建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系，不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等，也不存在代我公司收取的各類費(fèi)用。
6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財(cái)務(wù)客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，并規(guī)范各類材料實(shí)物的入庫(kù)、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫(kù)及處置管理，將剩余料、報(bào)廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動(dòng)的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺(tái)賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當(dāng)日繳存基本戶，做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對(duì)公司賬戶執(zhí)行對(duì)賬制度，對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查找原因，截止目前公司3月未達(dá)賬項(xiàng)皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險(xiǎn)柜四只，用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等，由財(cái)務(wù)部落實(shí)專人管理。檢查期間對(duì)所有保險(xiǎn)柜進(jìn)行開(kāi)箱查驗(yàn)，皆無(wú)現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點(diǎn)制度，購(gòu)買的各種票據(jù)都登記在冊(cè)，使用時(shí)填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿，并每月進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)。
通過(guò)自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，為了建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
三、開(kāi)展承諾活動(dòng)
自查工作結(jié)束后，公司各部門負(fù)責(zé)人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫(kù)”。
小金庫(kù)自查報(bào)告 6
根據(jù)市住建局《關(guān)于對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔xx年〕319號(hào))要求，我處對(duì)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告于后：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參與自查工作
由處長(zhǎng)同志牽頭，組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)部門的文件精神，明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時(shí)間步驟等，并成立了專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，讓全處干部職工充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害和治理“小金庫(kù)”的重要性，讓職工參與治理“小金庫(kù)”的監(jiān)督舉報(bào)、投訴。
二、對(duì)照要求，認(rèn)真清理按照文件要求和自查內(nèi)容
以積極的態(tài)度對(duì)單位的收入進(jìn)行了全面的清理，主要檢查各項(xiàng)收入是否全額收取;是否足額上繳財(cái)政專戶;是否另設(shè)賬戶，設(shè)立“小金庫(kù)”，規(guī)避審計(jì);是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時(shí)對(duì)管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實(shí)物相符。
三、完善制度，加強(qiáng)管理
加強(qiáng)了對(duì)單列預(yù)算建設(shè)工程和維護(hù)工程的管理力度，嚴(yán)格按照上級(jí)部門相關(guān)文件精神辦事。
在處財(cái)務(wù)公開(kāi)欄將每月的財(cái)務(wù)報(bào)表、本次清理和復(fù)查“小金庫(kù)”的'結(jié)果、處長(zhǎng)對(duì)治理“小金庫(kù)”的承諾書進(jìn)行公示。進(jìn)一步完善項(xiàng)目支出管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目開(kāi)支，盡量控制超項(xiàng)目的支出和無(wú)項(xiàng)目預(yù)算的支出。
四、鞏固成果，建立機(jī)制
完善車輛管理制度，車輛用油實(shí)行限額管理，車輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修。
通過(guò)自查，公園管理處沒(méi)有“小金庫(kù)”。我處承諾，現(xiàn)在、將來(lái)都不會(huì)有“小金庫(kù)”的存在，嚴(yán)格按照上級(jí)要求辦事，并建立有效的規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理及工程管理工作，動(dòng)員各方面力量強(qiáng)化監(jiān)督，堅(jiān)決杜絕“小金庫(kù)”的發(fā)生。
小金庫(kù)自查報(bào)告 7
根據(jù)郵儲(chǔ)銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開(kāi)展對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查的通知要求，我支行在本單位認(rèn)真開(kāi)展了對(duì)“小金庫(kù)”的專項(xiàng)治理自查工作。主要有以下幾方面
一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)
我支行召集全體管理成員召開(kāi)專題會(huì)議，傳達(dá)市分行文件，要求積極開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查工作，認(rèn)真檢查，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展清理工作。同時(shí)成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制
根據(jù)省市分行要求，自查人員準(zhǔn)確把握“小金庫(kù)”行為的.本質(zhì)內(nèi)涵，通過(guò)深入自查自糾，逐項(xiàng)梳理和排查，發(fā)現(xiàn)我支行均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，不存在任何形式的“小金庫(kù)”行為。從制度上和行為上保障了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
今后，我支行將繼續(xù)一如既往地嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。同時(shí)我支行向市分行做出承諾堅(jiān)決杜絕“小金庫(kù)”事件的發(fā)生。
小金庫(kù)自查報(bào)告 8
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)的`文件精神，現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
我學(xué)校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話�！靶〗饚�(kù)”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施，財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚�(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組長(zhǎng)：xxx，副組長(zhǎng)：xxx，成員：全體行政人員。舉報(bào)電話：xxxx。
三、明確要求，重點(diǎn)治理
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，自查結(jié)果已在全校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)自查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 9
根據(jù)集團(tuán)公司和公司文件要求，我單位深入開(kāi)展了“小金庫(kù)”自查自糾工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定實(shí)施方案
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，確立了我單位主任為此次專項(xiàng)治理的第一責(zé)任人。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，把開(kāi)展此項(xiàng)工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。
二、廣泛開(kāi)展學(xué)習(xí)，積極動(dòng)員部署
領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)部門員工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、集團(tuán)公司和國(guó)資委有關(guān)會(huì)議文件精神，及時(shí)傳達(dá)相關(guān)要求，要求大家認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，深入做好思想動(dòng)員、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作，提高大家對(duì)專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造濃厚的輿論氛圍，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真進(jìn)行自查
截止今日，我部門全部進(jìn)行了“小金庫(kù)”自查自糾工作，自查面達(dá)到了100%，按時(shí)報(bào)送了自查自糾總結(jié)報(bào)告，認(rèn)真填報(bào)了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查統(tǒng)計(jì)報(bào)表。對(duì)照“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案中的內(nèi)容和范圍，通過(guò)自查，我單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”或違規(guī)使用資金等情況。
四、全面提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理工作
通過(guò)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動(dòng)的.開(kāi)展，使我單位員工充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，并逐步加強(qiáng)了對(duì)容易產(chǎn)生“小金庫(kù)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，不斷完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度，堵塞有可能形成“小金庫(kù)”的管理漏洞,建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕“小金庫(kù)”發(fā)生。
在“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的下一階段工作中，我單位將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司和上級(jí)黨委的部署和要求，嚴(yán)格履行職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，抓好重點(diǎn)檢查，并注重加強(qiáng)法制教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)的意識(shí)，為完成公司確定的既定目標(biāo)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。
小金庫(kù)自查報(bào)告 10
按照《xx縣財(cái)政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會(huì)保障局xx縣審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢物問(wèn)題專項(xiàng)整治工作的通知》（雙財(cái)發(fā)〔20xx〕35號(hào)）文件要求，我辦對(duì)20xx年1月至今私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢物問(wèn)題認(rèn)真開(kāi)展自查，并對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題自覺(jué)予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布置開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求各科室要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
二、自查自糾私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢物情況
經(jīng)過(guò)自查，我辦財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷按照財(cái)政集中支付要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一通過(guò)金財(cái)大平臺(tái)報(bào)銷，支付中心確認(rèn)支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購(gòu)等方面均嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我辦將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處置環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱，公布專門舉報(bào)電話，制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的`個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
小金庫(kù)自查報(bào)告 11
嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理，是保障中央八項(xiàng)規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。根據(jù)滎財(cái)[20xx]116號(hào)文件通知精神，為確保此項(xiàng)工作的全面開(kāi)展和順利實(shí)施，青龍鄉(xiāng)著重從以下幾方面做好此項(xiàng)，現(xiàn)將自查工作報(bào)告如下：
一、開(kāi)展自查工作情況：
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。青龍鄉(xiāng)成立以書記陳濤為組長(zhǎng)其他班子領(lǐng)導(dǎo)為成員的專項(xiàng)治工作自查小組，強(qiáng)化自查，完善各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和自我約束機(jī)制，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等預(yù)算管理，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，真正從源頭上斬?cái)嗖涣甲黠L(fēng)的“資金鏈”。
二是明確范圍。明確規(guī)定此次專項(xiàng)治理的范圍和重點(diǎn)。凡是在預(yù)算收入、預(yù)算支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)政票據(jù)等方面的管理情況是否存在違紀(jì)、違規(guī)甚至違法行為以及是否存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
三是分步實(shí)施。整個(gè)活動(dòng)明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、分為三個(gè)步驟。第一步是自查自糾，旨在通過(guò)認(rèn)真組織自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，自覺(jué)糾正;第二步是重點(diǎn)檢查，旨在通過(guò)重點(diǎn)檢查，對(duì)有具體舉報(bào)線索、社會(huì)反映比較強(qiáng)烈、日常監(jiān)管中問(wèn)題較多的單位和部門進(jìn)行糾正。第三步是整改完善，旨在通過(guò)整改完善，做到資金資產(chǎn)處理到位、相關(guān)制度完善到位。
四是堅(jiān)持原則。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、把關(guān)的工作機(jī)制，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。務(wù)必與財(cái)政、審計(jì)日常監(jiān)管工作相結(jié)合，突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧，形成整體合力。加大執(zhí)法力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要依法進(jìn)行處理處罰，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員要依紀(jì)依法追究責(zé)任。
五是確保實(shí)效。明確通過(guò)深入開(kāi)展專項(xiàng)治理，務(wù)必實(shí)現(xiàn)堅(jiān)決糾正和查處各種財(cái)經(jīng)違法違紀(jì)行為，推進(jìn)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，牢固樹(shù)立財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)，實(shí)現(xiàn)青龍鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理到位，杜絕私設(shè)“小金庫(kù)”等現(xiàn)象，確保從源頭上斬?cái)嗖涣甲黠L(fēng)的“資金鏈”，讓中央八項(xiàng)規(guī)定在貫徹落實(shí)中不打折扣、不搞變通。
二、專項(xiàng)治理的.范圍和內(nèi)容
1、預(yù)算收入管理情況。按照綜合預(yù)算的要求，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收入管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無(wú)未按規(guī)定及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)，隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會(huì)、培訓(xùn)中心、服務(wù)中心等單位使用等問(wèn)題;嚴(yán)肅查處各種形式的亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派。
2、預(yù)算支出管理情況。遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)沒(méi)有出現(xiàn)無(wú)預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問(wèn)題;無(wú)違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問(wèn)題;加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)卡管理使用和監(jiān)督。
突出對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無(wú)出國(guó)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題;無(wú)超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈(zèng)送禮品、禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品等問(wèn)題。
青龍鄉(xiāng)對(duì)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)按規(guī)定進(jìn)行支出，無(wú)亂發(fā)錢物問(wèn)題
3、政府采購(gòu)管理情況。按照公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)信用的原則，加強(qiáng)對(duì)貨物、工程和服務(wù)等政府采購(gòu)的管理和監(jiān)督。青龍鄉(xiāng)沒(méi)有出現(xiàn)采購(gòu)預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購(gòu)程序，“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題。
4、青龍鄉(xiāng)無(wú)資產(chǎn)管理違規(guī)情況。
5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。青龍鄉(xiāng)落實(shí)《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整，會(huì)計(jì)核算符合《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。
6、財(cái)政票據(jù)管理情況。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)印制、發(fā)放與領(lǐng)用、使用與保管、核準(zhǔn)與銷毀等全過(guò)程的管理與監(jiān)督。沒(méi)有使用非法印制票據(jù)，無(wú)轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開(kāi)票據(jù)，或者偽造、變?cè)�、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
7、設(shè)立“小金庫(kù)”情況。繼續(xù)深入開(kāi)展“小金庫(kù)”自查工作，青龍鄉(xiāng)沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題。
小金庫(kù)自查報(bào)告 12
根據(jù)縣教體局印發(fā)的《靈璧縣教育系統(tǒng)深入開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》的通知【靈教（20xx）18號(hào)】，我校深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的自查自糾工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、總務(wù)主任等為成員的治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)
教體局深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校領(lǐng)導(dǎo)成員高度重視，并召開(kāi)相關(guān)人員參加的專項(xiàng)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《靈璧縣教育系統(tǒng)深入開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》，要求認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確治理“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措。要求大家對(duì)照要求認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、對(duì)照要求，認(rèn)真清查
按照文件要求和自查內(nèi)容，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的'六大項(xiàng)，逐一地進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、預(yù)算收入管理情況。我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一由縣會(huì)計(jì)核算中心管理。無(wú)侵占、截留、擠占、挪用、私分問(wèn)題，沒(méi)有單獨(dú)設(shè)立帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2、政府采購(gòu)管理情況。我校嚴(yán)格執(zhí)行《采購(gòu)法》，大型采購(gòu)均報(bào)經(jīng)教體局和財(cái)政局審批，無(wú)違反政府采購(gòu)程序，“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題。
3、資產(chǎn)管理情況。我校落實(shí)專人管理資產(chǎn)，資產(chǎn)管理使用制度較完善，資產(chǎn)賬實(shí)相符。落實(shí)了資產(chǎn)審批程序，資產(chǎn)處置收入全部上繳國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算管理。
4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。根據(jù)上級(jí)管理規(guī)定，我校全部帳務(wù)由會(huì)計(jì)核算中心處理，做到依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整。
5、財(cái)政票據(jù)管理情況。嚴(yán)格票據(jù)管理，對(duì)票據(jù)的領(lǐng)取、核銷、保管均有專人負(fù)責(zé)，無(wú)偽造、變?cè)�、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
6、設(shè)立“小金庫(kù)”情況。我校嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有設(shè)帳外帳和小金庫(kù)的行為。
通過(guò)本次專項(xiàng)治理工作的開(kāi)展，我校進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，使財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，堅(jiān)決杜絕私設(shè)“小金庫(kù)”行為。
小金庫(kù)自查報(bào)告 13
根據(jù)市財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案〉的通知》（財(cái)監(jiān)[20xx]411號(hào)）精神，結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)中深化“四風(fēng)”突出問(wèn)題專項(xiàng)整治工作要求，我局對(duì)20xx年1月—20xx年6月期間，所有專項(xiàng)治理內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項(xiàng)治理工作的`順利進(jìn)行，我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的市商務(wù)局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)
為做好深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，8月19日，我局召開(kāi)了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議。局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員，局屬各單位、各科室負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了《銅陵市深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》要求，對(duì)有關(guān)報(bào)表進(jìn)行說(shuō)明，朱方敏局長(zhǎng)對(duì)專項(xiàng)治理工作提出了四點(diǎn)要求：一是要全系統(tǒng)高度重視，落實(shí)治理責(zé)任。二是要突出重點(diǎn)、實(shí)事求是做好自查自糾工作。三是要按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開(kāi)展好自查上報(bào)工作。四是要求局紀(jì)檢監(jiān)察室協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好自查監(jiān)督工作。
三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照專項(xiàng)治理工作方案中專項(xiàng)治理內(nèi)容，我局對(duì)各類帳戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、預(yù)算收入管理情況
我局預(yù)算收入沒(méi)有未按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生，沒(méi)有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派等問(wèn)題。
2、預(yù)算支出管理情況
我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，無(wú)擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問(wèn)題，并按規(guī)定實(shí)行了公務(wù)卡結(jié)算。
出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出完全按照相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費(fèi)用等問(wèn)題；
我局已于20xx年按規(guī)定實(shí)行公務(wù)用車改革，因此無(wú)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)發(fā)生。我局下屬市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位，尚未實(shí)行車改，現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛，分別為皖G00355、皖G17780，20xx年度共發(fā)生公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬(wàn)元，20xx年1-6月發(fā)生公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬(wàn)元。均無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)等問(wèn)題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會(huì)議費(fèi)1.55萬(wàn)元，所開(kāi)會(huì)議均按照省商務(wù)廳要求召開(kāi)，沒(méi)有在會(huì)議費(fèi)中列支公務(wù)接待、旅游等費(fèi)用現(xiàn)象發(fā)生。無(wú)虛報(bào)會(huì)議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開(kāi)支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題存在。
3、政府采購(gòu)管理情況
我局對(duì)各類辦公設(shè)備的購(gòu)置，從采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制、執(zhí)行情況和采購(gòu)方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。
4、資產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，無(wú)違規(guī)問(wèn)題存在。
5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況
我局會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，會(huì)計(jì)人員均具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格，無(wú)會(huì)計(jì)造假行為。
6、財(cái)政票據(jù)管理情況
我局財(cái)政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財(cái)政票據(jù)使用規(guī)定，沒(méi)有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
7、設(shè)立“小金庫(kù)”情況
我局收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
8、財(cái)務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問(wèn)題情況。
經(jīng)認(rèn)真自查，我局財(cái)務(wù)領(lǐng)域無(wú)“四風(fēng)”突出問(wèn)題存在。
通過(guò)這次專項(xiàng)治理自查自糾，我局進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 14
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開(kāi)展清理檢查“小金庫(kù)”的通知精神，我院成立了治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)牽頭實(shí)施，院工會(huì)、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與，下設(shè)辦公室，并設(shè)立清理舉報(bào)電話。認(rèn)真開(kāi)展了自查工作，現(xiàn)把自查自糾情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
學(xué)院成立清理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng):xx
成員:xx
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)
聯(lián)系人:xx
電話:xx
“小金庫(kù)”清理舉報(bào)電話:xx
二、清理檢查的范圍及情況
按照學(xué)校的要求，我院財(cái)務(wù)管理均按國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入學(xué)校財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
1、重大收支項(xiàng)目，均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會(huì)議上討論通過(guò);同時(shí)，在教代會(huì)上公布學(xué)院的.財(cái)務(wù)收支情況，體現(xiàn)財(cái)務(wù)的透明度。
2、MBA學(xué)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，全額繳入學(xué)校財(cái)務(wù)集中收付核算中心，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
3、學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，金額在800元以上的項(xiàng)目支出，要求必須附有明細(xì)帳。
4、財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，無(wú)坐支行為學(xué)院清理小金庫(kù)自查報(bào)告默認(rèn)。嚴(yán)格控制資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
小金庫(kù)自查報(bào)告 15
一、引言
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈xx省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案〉的`通知》以及全省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，我單位高度重視，認(rèn)真開(kāi)展了治理“小金庫(kù)”工作�，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
二、自查自糾步驟與做法
1. 動(dòng)員部署：自文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開(kāi)全體干部會(huì)議，深入學(xué)習(xí)文件精神，明確治理工作的重大意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，并安排部署工作。
2. 自查自糾實(shí)施：截至20xx年6月25日，我單位財(cái)務(wù)及相關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行了自查。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題。
3. 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：?jiǎn)挝恢卫怼靶〗饚?kù)”工作由高主任任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)及有關(guān)人員參與，研究制定相關(guān)治理措施，確保問(wèn)題得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決。
三、自查自糾結(jié)果
1. 財(cái)務(wù)管理規(guī)范：我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位的項(xiàng)目資金，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2. 制度執(zhí)行嚴(yán)格：自單位成立以來(lái)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3. 現(xiàn)金管理規(guī)范：按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
四、結(jié)論
通過(guò)自查自糾，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有“小金庫(kù)”現(xiàn)象。我單位將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保資金使用的規(guī)范性和有效性。
小金庫(kù)自查報(bào)告 16
一、引言
根據(jù)《xx縣財(cái)政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會(huì)保障局xx縣審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢物問(wèn)題專項(xiàng)整治工作的通知》（雙財(cái)發(fā)〔20xx〕35號(hào)）文件要求，我單位對(duì)20xx年1月至今私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢物問(wèn)題進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
二、自查自糾實(shí)施情況
1. 組織建立：我單位迅速成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的`“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了專項(xiàng)治理工作辦公室，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
2. 自查自糾開(kāi)展：我單位對(duì)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購(gòu)等方面進(jìn)行了全面自查。經(jīng)過(guò)自查，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
3. 長(zhǎng)效機(jī)制建立：我單位通過(guò)此次自查自糾工作，提高了全體人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。為防范“小金庫(kù)”問(wèn)題，我單位將從加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管、發(fā)票管理等方面入手，建立長(zhǎng)效機(jī)制。
三、結(jié)論
通過(guò)自查自糾，我單位未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢物問(wèn)題。我單位將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制，確保資金使用的規(guī)范性和有效性，同時(shí)加強(qiáng)員工教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
小金庫(kù)自查報(bào)告 17
一、自查背景
根據(jù)《關(guān)于對(duì)全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象開(kāi)展自查有關(guān)事項(xiàng)的通知》精神，為確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整，我局高度重視，積極采取措施，對(duì)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象進(jìn)行了深入的自查自糾工作。
二、自查過(guò)程
1. 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織：為確保自查活動(dòng)取得實(shí)效，我局成立了以局長(zhǎng)為第一責(zé)任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括財(cái)務(wù)部、綜合辦等部門的.主要負(fù)責(zé)人。
2. 嚴(yán)格審查：自查工作于5月15日至5月22日進(jìn)行，為期一周。此次自查全面、深入，按照省局自查項(xiàng)目認(rèn)真檢查，對(duì)本局財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了全面摸底。
3. 自查內(nèi)容：重點(diǎn)檢查了各項(xiàng)資金是否按規(guī)定例入財(cái)務(wù)帳，有無(wú)私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象；郵政業(yè)務(wù)收入是否按規(guī)定上帳，有無(wú)截留業(yè)務(wù)收入；房屋出租收入是否由專人負(fù)責(zé)收繳上報(bào)，未挪為它用；成本費(fèi)用是否按實(shí)際費(fèi)用上報(bào)，有無(wú)弄虛作假、虛報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過(guò)認(rèn)真嚴(yán)格的自查，我局各項(xiàng)資金都按規(guī)定例入財(cái)務(wù)帳，無(wú)私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。各項(xiàng)郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳，無(wú)截留業(yè)務(wù)收入；房屋出租收入由專人負(fù)責(zé)收繳上報(bào)，未挪為它用。成本費(fèi)用均按實(shí)際費(fèi)用上報(bào)，事實(shí)求實(shí)、不存在弄虛作假、虛報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象。
四、后續(xù)措施
我局將繼續(xù)加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)資金安全管理，高度重視并加強(qiáng)監(jiān)督，定期開(kāi)展自查活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，杜絕私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
小金庫(kù)自查報(bào)告 18
一、自查背景
為貫徹落實(shí)《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫(kù)”工作方案》等文件精神，我單位開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保資金安全。
二、自查過(guò)程
1. 動(dòng)員部署：自文件下發(fā)之日起至指定日期，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開(kāi)全體干部學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)文件精神，明確治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，并安排部署工作。
2. 自查自糾：按照通知要求，財(cái)務(wù)部門認(rèn)真進(jìn)行了自查。我辦嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問(wèn)題。
3. 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，我單位成立了由高主任任組長(zhǎng)的工作小組，財(cái)務(wù)及有關(guān)人員參加，研究制定有關(guān)治理措施，防止問(wèn)題的發(fā)生。
三、自查結(jié)果
1. 我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位的項(xiàng)目資金，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2. 自單位成立以來(lái)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的'行為。
3. 現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
四、總結(jié)
我單位通過(guò)自查自糾，認(rèn)真執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。我單位將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保資金安全，為企業(yè)的發(fā)展提供有力保障。
小金庫(kù)自查報(bào)告 19
一、自查背景
為貫徹落實(shí)中央關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的要求，我單位高度重視，組織專門力量，對(duì)單位內(nèi)部可能存在的“小金庫(kù)”現(xiàn)象進(jìn)行了全面、深入的'自查。
二、自查內(nèi)容
本次自查主要圍繞單位財(cái)務(wù)收支、資金管理、票據(jù)使用等方面展開(kāi)，重點(diǎn)檢查了以下幾個(gè)方面：
1. 是否存在違規(guī)設(shè)立“小金庫(kù)”的情況，如截留、挪用、隱匿、轉(zhuǎn)移資金等；
2. 單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否存在制度漏洞；
3. 票據(jù)使用是否規(guī)范，是否存在違規(guī)開(kāi)具、使用票據(jù)的情況；
4. 是否存在違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等情況；
5. 是否存在其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
三、自查方法
為確保自查工作的全面性和深入性，我們采取了以下自查方法：
1. 查閱相關(guān)文件資料，包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等；
2. 實(shí)地查看單位財(cái)務(wù)室、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所，了解資金、物資管理情況；
3. 與相關(guān)人員談話，了解資金收支、票據(jù)使用等情況；
4. 對(duì)照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策，對(duì)自查情況進(jìn)行逐項(xiàng)分析、比對(duì)。
四、自查結(jié)果
經(jīng)過(guò)自查，我單位未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”現(xiàn)象，財(cái)務(wù)管理制度健全，票據(jù)使用規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等情況。但我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，如部分財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)掌握不夠深入，部分票據(jù)填寫不夠規(guī)范等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。
五、整改措施
1. 加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)；
2. 完善財(cái)務(wù)管理制度，堵塞制度漏洞；
3. 規(guī)范票據(jù)使用，加強(qiáng)票據(jù)管理；
4. 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，確保資金安全。
六、總結(jié)
通過(guò)本次自查，我們深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”問(wèn)題的嚴(yán)重性和危害性。我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)，確保單位財(cái)務(wù)收支合法合規(guī)。同時(shí)，我們也歡迎社會(huì)各界對(duì)我單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督，共同維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。
小金庫(kù)自查報(bào)告 20
一、引言
為響應(yīng)國(guó)家對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的嚴(yán)查嚴(yán)打，我單位積極開(kāi)展自查工作，確保單位財(cái)務(wù)的透明度和合規(guī)性。本報(bào)告將詳細(xì)介紹我單位在自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、采取的整改措施以及后續(xù)的工作計(jì)劃。
二、自查過(guò)程
我單位成立了專門的自查小組，對(duì)單位近三年的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面梳理和檢查。自查小組深入了解了單位的財(cái)務(wù)管理制度、票據(jù)使用情況、資金收支情況等方面，并對(duì)照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行了比對(duì)分析。
三、自查結(jié)果
通過(guò)自查，我單位發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：
1. 財(cái)務(wù)管理制度雖然存在，但執(zhí)行力度不夠，存在制度與實(shí)際執(zhí)行脫節(jié)的情況；
2. 部分票據(jù)填寫不規(guī)范，存在涂改、缺失等現(xiàn)象；
3. 部分資金收支未嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，存在違規(guī)操作的情況；
4. 部分人員對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)的掌握不夠深入，缺乏必要的財(cái)經(jīng)素養(yǎng)。
四、整改措施
針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的`問(wèn)題，我單位將采取以下整改措施：
1. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行力度，確保制度與實(shí)際執(zhí)行的一致性；
2. 規(guī)范票據(jù)使用，加強(qiáng)票據(jù)管理，對(duì)不規(guī)范票據(jù)進(jìn)行整改；
3. 嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行資金收支，杜絕違規(guī)操作；
4. 加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，提高全體人員的財(cái)經(jīng)素養(yǎng)。
五、后續(xù)工作計(jì)劃
為確保整改措施的有效實(shí)施，我單位將制定以下后續(xù)工作計(jì)劃：
1. 定期對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行修訂和完善，確保制度的時(shí)效性和適用性；
2. 加強(qiáng)對(duì)票據(jù)使用情況的監(jiān)督和管理，確保票據(jù)的規(guī)范性和合法性；
3. 加強(qiáng)對(duì)資金收支情況的內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，確保資金的安全性和合規(guī)性；
4. 定期組織財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，提高全體人員的財(cái)經(jīng)素養(yǎng)和法規(guī)意識(shí)。
六、總結(jié)
本次自查工作雖然發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，但也為我單位提供了一個(gè)改進(jìn)和提升的機(jī)會(huì)。我單位將以此次自查為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和制度建設(shè)，確保單位財(cái)務(wù)的透明度和合規(guī)性。同時(shí)，我們也將加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)作，共同推進(jìn)“小金庫(kù)”問(wèn)題的整治工作。
小金庫(kù)自查報(bào)告 21
一、背景與目的
為認(rèn)真貫徹落實(shí)省委辦公廳關(guān)于《xx省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的通知精神，我單位開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作，以確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和透明性。
二、自查自糾過(guò)程
1. 組織建設(shè)：成立由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)具體事務(wù)，確保工作順利進(jìn)行。
2. 宣傳教育：召開(kāi)專題會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，提高全體人員對(duì)“小金庫(kù)”治理工作的認(rèn)識(shí)。
3. 自查實(shí)施：重點(diǎn)圍繞財(cái)務(wù)管理、收入支出、現(xiàn)金管理等方面開(kāi)展自查，確保所有財(cái)務(wù)活動(dòng)均符合財(cái)經(jīng)法規(guī)。
三、自查結(jié)果
1. 財(cái)務(wù)管理：我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未發(fā)現(xiàn)侵占、截留國(guó)家和單位收入的.情況。
2. 現(xiàn)金管理：現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，未發(fā)現(xiàn)私存私放的情況。
3. 賬戶管理：我單位未設(shè)單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”，未發(fā)現(xiàn)有設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
四、長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)
為確保財(cái)務(wù)管理的持續(xù)規(guī)范，我單位將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高財(cái)務(wù)管理水平，防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。
小金庫(kù)自查報(bào)告 22
一、背景與目的
根據(jù)《xx縣財(cái)政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會(huì)保障局xx縣審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢物問(wèn)題專項(xiàng)整治工作的.通知》要求，我單位對(duì)私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢物問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真自查自糾。
二、自查自糾實(shí)施
1. 組織領(lǐng)導(dǎo)：迅速成立以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工，確保自查自糾工作有序進(jìn)行。
2. 自查范圍：對(duì)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購(gòu)等方面進(jìn)行全面自查，確保自查工作的全面性和準(zhǔn)確性。
三、自查結(jié)果
1. 財(cái)務(wù)管理：我單位財(cái)務(wù)管理均符合國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，收入、支出全部納入財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未發(fā)現(xiàn)侵占、截留國(guó)家和單位收入的情況。
2. 資產(chǎn)管理：在資產(chǎn)管理方面，我單位嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)處置資產(chǎn)、私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題。
3. 財(cái)政票據(jù)管理：財(cái)政票據(jù)管理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用票據(jù)、私設(shè)“小金庫(kù)”等情況。
4. 政府采購(gòu)：政府采購(gòu)活動(dòng)均按照相關(guān)法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)采購(gòu)、私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題。
四、總結(jié)與展望
通過(guò)此次自查自糾工作，我單位財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)管理水平得到了進(jìn)一步提高。我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高人員素質(zhì)，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和透明性。同時(shí)，我單位將建立長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。
小金庫(kù)自查報(bào)告 23
一、引言
根據(jù)上級(jí)部門關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾工作的要求，我公司高度重視，立即組織相關(guān)部門開(kāi)展自查自糾工作。本報(bào)告旨在詳細(xì)匯報(bào)自查自糾的開(kāi)展情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施。
二、自查自糾開(kāi)展情況
1. 組織領(lǐng)導(dǎo)：為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，我公司成立了由總經(jīng)理任組長(zhǎng)的自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了各成員部門的職責(zé)。
2. 宣傳發(fā)動(dòng)：領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件精神，強(qiáng)調(diào)開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾工作的重要性和必要性，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。
3. 自查范圍：本次自查范圍包括公司所有部門及下屬單位，重點(diǎn)檢查是否存在違規(guī)設(shè)立“小金庫(kù)”、截留挪用資金等問(wèn)題。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查，我公司未發(fā)現(xiàn)違規(guī)設(shè)立“小金庫(kù)”的現(xiàn)象，各項(xiàng)資金均按規(guī)定納入財(cái)務(wù)賬管理。但在自查過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題：
1. 票據(jù)管理不規(guī)范：部分部門存在票據(jù)管理不規(guī)范的情況，如票據(jù)丟失、損壞等。
2. 費(fèi)用報(bào)銷審核不嚴(yán)：個(gè)別部門在費(fèi)用報(bào)銷審核過(guò)程中存在把關(guān)不嚴(yán)的'情況，導(dǎo)致部分不合理費(fèi)用得以報(bào)銷。
四、整改措施
針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我公司制定了以下整改措施：
1. 加強(qiáng)票據(jù)管理：要求各部門加強(qiáng)票據(jù)管理，確保票據(jù)的完整性和安全性。對(duì)于丟失、損壞的票據(jù)，要及時(shí)報(bào)告并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
2. 嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷審核：加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷審核力度，嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷審核。對(duì)于不合理費(fèi)用，要堅(jiān)決予以剔除，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。
五、總結(jié)
本次自查自糾工作取得了預(yù)期效果，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題并制定了相應(yīng)的整改措施。在今后的工作中，我公司將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督檢查力度，確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性和合法性。
小金庫(kù)自查報(bào)告 24
一、自查背景
為貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾工作的通知精神，我公司高度重視，立即組織財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查內(nèi)容與方法
1. 自查內(nèi)容：本次自查重點(diǎn)圍繞公司財(cái)務(wù)管理、資金收支、票據(jù)管理等方面展開(kāi)，檢查是否存在違規(guī)設(shè)立“小金庫(kù)”、截留挪用資金等問(wèn)題。
2. 自查方法：通過(guò)查閱公司財(cái)務(wù)賬目、票據(jù)、合同等相關(guān)資料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)等方式進(jìn)行自查。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查，我公司未發(fā)現(xiàn)違規(guī)設(shè)立“小金庫(kù)”的現(xiàn)象，各項(xiàng)資金均按規(guī)定納入財(cái)務(wù)賬管理。但在自查過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)了一些需要改進(jìn)的地方：
1. 財(cái)務(wù)管理制度不完善：部分財(cái)務(wù)管理制度存在漏洞或不完善的情況，需要進(jìn)一步完善和修訂。
2. 內(nèi)部控制執(zhí)行不到位：部分部門在內(nèi)部控制執(zhí)行過(guò)程中存在疏漏或不到位的情況，需要加強(qiáng)內(nèi)部控制的執(zhí)行力度。
四、整改措施
針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我公司制定了以下整改措施：
1. 完善財(cái)務(wù)管理制度：對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行全面梳理和評(píng)估，對(duì)存在漏洞或不完善的地方進(jìn)行修訂和完善。
2. 加強(qiáng)內(nèi)部控制執(zhí)行：要求各部門加強(qiáng)內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí)。對(duì)于內(nèi)部控制執(zhí)行不到位的.部門，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。
五、總結(jié)
本次自查自糾工作取得了一定的成效，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題并制定了相應(yīng)的整改措施。在今后的工作中，我公司將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制建設(shè)，確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性和合法性。
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