制度執(zhí)行自查報告
在現實社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的制度執(zhí)行自查報告 ，歡迎大家分享。
制度執(zhí)行自查報告 1
我鄉(xiāng)自設立便民服務中心以來，按照“標準化、規(guī)范化”的要求，以建設服務型政府為目標，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務措施。現對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執(zhí)行情況匯報如下：
一、首問負責制運行情況
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關系時采取回避。首問責任人認真履職，熱情接待，引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的.立即辦理，不屬于承辦事項的聯系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項，及時向領導匯報處理。
二、限時辦結制度運行情況
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯系電話，以便及時聯系。這樣也就避免了群眾多跑路。
三、責任追究制度運行情況
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委具體負責對便民中心違紀違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關責任追究制度》追究相關責任人責任。
xxx鄉(xiāng)人民政府
20xx年xx月xx日
制度執(zhí)行自查報告 2
為切實保證黨的的路線方針的執(zhí)行，有效制止亂收費的行為，開學初我校組織相關人員學習有關的收費政策及上級要求，通過學習相關的法律法規(guī)，提高了教師對此項工作的`認識。
一、建立機構，指導工作
為使減輕學生負擔、治理亂收費工作落到實處，學校成立了以校長為組長，工會主席、各分部主管、財務人員為成員的“治理亂收費小組”工作小組，工作小組負責對上級文件的執(zhí)行情況進行檢查并向全校師生通報全校收費情況、并接受社會監(jiān)督。
二、執(zhí)行標準，落實收費
1、學校在收費公示欄張?zhí)召M標準，讓全社會知曉收費標準，并接受社會監(jiān)督。
2、學校嚴格按“一費制”標準對學生進行收費。
3、設舉報箱和舉報電話，收費一律開據區(qū)財政局規(guī)定的票據，嚴肅財經紀律，領導小組不定期抽查工作開展情況。
4、我校嚴格按上級規(guī)定、標準向學生收取費用，未向任何學生收取其它任用費用。
三、領會精神，落實政策
1、認真落實上級對農村子女減免政策，學校根據相關通知減免書雜費。
2、實行公示制度，對收取學生的各項費用進行了公示。
制度執(zhí)行自查報告 3
為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共×縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現將×縣×貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
一、“三會一課”制度執(zhí)行情況
×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況；討論接收新黨員以及預備黨員轉正；開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況；支部黨員大會每次均達到過半數以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經應到會正式黨員半數以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況�！脸闪⒘恕羵�支部，目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年，×個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的.民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
二、“三會一課”制度執(zhí)行落實保障情況
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣×通過出臺制度，加強檢查等方式，確�！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據。
制度執(zhí)行自查報告 4
按照廳黨組工作部署和有關要求，我公司嚴肅認真地對，現將自查情況報告如下：
一、制度建設情況
我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務管理類、工會工作類、資產后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經營管理工作各個方面，為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學管理提供依據。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。
出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義。
二、扎實推動制度落實
20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強化組織領導，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確�；顒臃�(wěn)步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內容的學習，我公司編印規(guī)章制度應知應會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學習和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的`人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓，進一步強化人員規(guī)矩意識。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風，使規(guī)章制度在公司落地生根。
三、自查自糾情況
我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂。三是需要加強制度細節(jié)落實。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權威性。
四、改進措施
一是筑牢遵規(guī)守紀意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學上級、職工看干部”的現象，因此執(zhí)行好、落實好制度，關鍵在領導干部。要以領導干部為重點，要求帶頭學習、帶頭遵守，嚴格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。
二是及時修訂制度內容。根據公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認真審視制度內容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。
三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動，關注細節(jié)和重點，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導和督查，嚴肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實維護制度權威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
制度執(zhí)行自查報告 5
課程計劃和課程標準體現了國家對基礎教育的基本要求，遵照課程計劃和課程方案，開齊、開全和開好各類課程是中小學校辦學的重要責任，是實施素質教育，促進學生全面發(fā)展的重要保證。所以一直以來，我們高度重視此項工作，嚴格按照國家課程課程標準和開全課程、開足課時，現就執(zhí)行課程計劃的情況匯報如下：
一、規(guī)范設置，開齊開足學科課程。
在教育局的正確指導下，根據自身的特點，認真貫徹落實國家課程設置標準和計劃。具體做法是根據上級教育主管部門的文件精神擬定課程計劃，人事安排方案、落實課程總表、班級課表和教師課程表，為學期開學工作做好充分準備。
國家課程：品德與生活（社會）語文、數學、科學（3-6年級）、英語（3-6年級）、體育、音樂、美術、綜合實踐活動，信息技術（3-6年級）、班會。
二、根據要求，合理進行課時分配。
根據學校教師編制、專長，結合上級教育主管部門關于課程設置文件精神，合理的進行課時分配。
品德與生活（社會）：1-4年級每周2節(jié)；5-6年級每周3節(jié)。語文：一年級每周9節(jié)；二年級每周8節(jié)，3-4年級每周7節(jié)，5-6年級每周6節(jié)。
數學：一年級3節(jié)，2-3年級每周4節(jié)，4-6年級每周5節(jié)。科學：3-6年級每周2節(jié)。外語：3-6年級每周3節(jié)。
體育：1-2年級每周4節(jié)；3-6年級每周3節(jié)。音樂：1-6年級每周各2節(jié)
美術：1-2年級每周各2節(jié)，3-6年級每周1節(jié)綜合實踐活動：3-6年級每周2節(jié)。信息技術：4-6年級每周各1節(jié)。班會：1-6年級每周一節(jié)。
三、強化體育鍛煉，確保陽光活動。
我們深知強化體育鍛煉是為了切實提高學生的健康水平，鼓勵學生到陽光下，到操場上，到大自然中鍛煉身體，陶冶情操，有效提高學生體質、健康水平，增強了師生的衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，形成學生健康的體魄，更好的學習，更好的生活，有效提升學生的綜合素質。做到每個學習日確保有一個小時的體育鍛煉時間。
四、自查自糾，不容忽視存在問題。
我們盡管在努力按照課程標準設置并執(zhí)行課程計劃，但依然存在一些不容忽視的問題。
1、個別學科師資不配套，沒有專職教師；
2、由于有些學科是非考試、考查類學科或不便于進行考試考查，所以考評教師的`方法還不很完善。
俗話說，辦法總比困難難多。在今后的工作中，我們定會想方設法排除一切干擾，盡最大的努力去彌補、去完善、去改進。我們有理由相信，在上級部門的正確領導下，我們的工作會越做越實、越做越好!
制度執(zhí)行自查報告 6
關于國資公司制度執(zhí)行情況的自查報告為認真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神，我公司對制度執(zhí)行情況進行了全面檢查，現將有關情況匯報如下：
一、公司重大事項是否申報。
根據國資公司重大事項申報制度的要求，對照重大事項申報制度中的具體內容，通過深入自查，我公司在資產收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續(xù)，未見任何形式的欺報瞞報行為。
二、公司內部是否建立內審制度。
為了規(guī)范公司內部審計工作,加強現代企業(yè)制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和審計署《關于內部審計工作的規(guī)定》結合公司具體情況，我公司制定了內部審計制度，并設有內部審計部門開展具體的審計工作，負責公司財務審計、經濟責任人離任審計、工程項目審計、內控制度執(zhí)行性及有效性審計等審計項目，確保公司各項制度得到有效執(zhí)行。
三、公司是否履行好投資主體職責，有無禁止的投資行為。
通過深入自查，公司股東代表、授權股東代表均能按照國資委批準的意見發(fā)表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議；股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。公司股東會議結束后，授權股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況，公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關規(guī)定存檔；股東代表、授權股東代表以及有關部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執(zhí)行情況，維護國有股東合法權益，截止20xx年11月，通過深入自查，未發(fā)現公司有禁止的投資行為。
四、公司投資項目管理是否符合規(guī)定要求，是否經董事會討論，是否經過可行性論證，是否按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，是否公開招投標。
經查，截止20xx年11月，公司在重大投資項目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經董事會討論，經專家論證形成會議紀要，并按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，重大設備和大宗材料的采購均按規(guī)定進行公開招投標，確保國有資產安全和資金使用，促進公司投資決策的科學化和民主化。
五、公司有無應批未批的對外擔保業(yè)務。公司內控規(guī)定對外擔保由公司統(tǒng)一管理，未經公司董事會或股東大會批準，公司及子公司不得對外提供擔保，不得相互提供擔保，也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經辦人員根據申請人提供有關資料進行初審，由投資發(fā)展部會簽，經審查合格后，將申請?zhí)峤回攧湛偙O(jiān)復審，審核后擔保金額在董事會授權限額內的`報經公司總經理和董事長審批同意后出具擔保，如超出授權限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔保。截止20xx年11月，公司未有對外擔保事項發(fā)生。
六、公司有無違反規(guī)定擅自招聘管理人員，公司領導人有無違反《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現象以及公司董事會工作的執(zhí)行情況。
經深入自查，具體情況如下：
第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據現有員工狀況和未來發(fā)展需要進行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。
第二，公司領導人廉潔從業(yè)情況。對照國務院下發(fā)的《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范，通過深入自查，未發(fā)現公司領導人有違反《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現象發(fā)生。具體情況如下:公司領導人無濫用職權，損害國有資產權益的行為；能忠實履行職責，無利用職權謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經營管理權并依據有關規(guī)定進行職務消費，加強作風建設，注重自身修養(yǎng)，增強社會責任意識，樹立良好的公眾形象。
第三，公司董事會工作執(zhí)行情況。為適應公司規(guī)范治理的要求，公司董事會根據證券會、證交所的相關規(guī)章制度，加強內部管理機制的規(guī)范運作，認真履行董事會工作職責，貫徹落實股東大會決議，完成和推進股東大會授權董事會開展的各項工作；關注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。
通過自查、回顧，公司認為：截止20xx年11月，我單位認真執(zhí)行國資公司各項制度規(guī)定，在日常的運作中能夠認真貫徹省有關法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)運作，科學管理企業(yè)，推進生產經營和改革發(fā)展各項工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強落實制度的自覺性，提高制度執(zhí)行力。
制度執(zhí)行自查報告 7
動物防疫及制度執(zhí)行情況自查報告
尊敬的領導：
在20xx年里，本社高度重視動物防疫及制度執(zhí)行情況，嚴格各項規(guī)章制度，努力改善養(yǎng)殖及防疫條件，具體情況如下:
一、免疫
本社嚴格執(zhí)行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對疫苗的存放和稀釋環(huán)境重視程度不夠，再次強調了對疫苗的廢舊及遺留物的`集中監(jiān)管處理及存放和深埋。擬組織一次學們。
二、疫情報告
本社未發(fā)生過嚴重疫情，但在模擬報告中發(fā)現，書面報告主題不清，用詞不當及敘事不清，電話報告中語音含混速度過快等問題，因此強調了用詞的簡潔明了。報告要素的準確無誤。
三、養(yǎng)殖檔案的執(zhí)行情況
總體可以，但有發(fā)現漏記補記情況，因此須加強責任心，嚴格檔案制度。
四、無害化處理方面
有發(fā)現圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達標，己作罰款處理。
五、消毒
本制度執(zhí)行情況良好，但一部分員工對消毒藥物知識及配好的消毒液存放時間掌握不足，己在加強學習培訓。
六、標識情況
本制度執(zhí)行情況良好。
七、休藥期的問題
總體執(zhí)行良好，但有部分技術類員工對一些不常見藥物的休藥期不明了，關鍵是未掌握藥物的代謝過程和時間，需加強學習時間。
八、檢疫申報情況
已按要求執(zhí)行，但本市內調運要作好詳細記錄，以備有案可查
各位領導，本社在新的一年里，一定會深化管理，加強員工培訓學習，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，搞好養(yǎng)殖，為全社會作出應有的貢獻。
制度執(zhí)行自查報告 8
縣總工會嚴格按照縣委、政府的要求，嚴格執(zhí)行"三重一大"制度規(guī)定，扎實開展機關干部作風整頓建設，切實加強黨建和精神文明建設工作，認真學習相關精神，踐行"三個代表"重要思想，在各項工作的推進中體現堅持以人為本，貫徹落實科學發(fā)展觀，促進了各方面工作的協(xié)調發(fā)展�，F將縣總工會執(zhí)行"三重一大"事項，開展機關作風建設，加強黨建精神文明建設工作方面進行自查，匯報如下：
一、統(tǒng)一思想，提高認識
"三重一大"是黨風廉政建設工作的重要組成部分，關系到領導班子的核心凝聚力和戰(zhàn)斗力。把此項工作抓好，黨風廉政建設和反腐敗工作就將事半功倍。對此，總工會領導班子高度重視，成立專項活動領導小組，下設機關辦公室負責專項活動相關工作，確定了"強化責任，完善制度，積極參與，源頭控制"的工作思路，始終把正確解決和處理好"三重一大"工作作為深入開展好黨風廉政建設工作的切入點常抓不懈。
二、完善制度，明確職責
為切實貫徹落實"三重一大"集體決策制度，進一步健全和完善黨內監(jiān)督制度，根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例（試行）》和省、市、縣委實施"三重一大"制度的有關文件精神，結合縣總工會實際，規(guī)定凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用必須按照"集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定"的原則，由集體討論作出決定。
三、嚴格執(zhí)行"三重一大"集體決策制度
在"三重一大"集體決策制度的落實中，縣總工會按照《中國共產黨黨內監(jiān)督條例（試行）》的要求，嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規(guī)則和決策程序，充分發(fā)揮集體領導的'核心作用，進一步促進"三重一大"制度在工會的貫徹落實，保證了決策的民主化、科學化。
�。ㄒ唬﹫猿种卮鬀Q策、重大項目安排集體討論，民主決策�？h總工會廣泛開展討論活動，規(guī)定凡重大事項、重大問題、人事決策、重大項目安排等都必須經集體討論、民主決策。做到集思廣益，科學決策，防止腐敗現象的發(fā)生，促使各項決策走上科學化、民主化、制度化的.軌道。先后開展"心態(tài)與狀態(tài)"大討論、"五個一"、"大走訪"、"我為發(fā)展環(huán)境做貢獻"主題討論等活動，
�。ǘ﹫猿种匾刹咳蚊饧w討論、民主決策、紀檢組監(jiān)督制度。一是在工會委員會選舉中我們按照市總工會和縣委組織部的要求，嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規(guī)則和決策程序，充分發(fā)揮集體領導的核心作用，進一步促進"三重一大"制度在工會的貫徹落實，保證了決策的民主化、科學化。
�。ㄈ﹫猿执箢~資金使用情況集體討論、民主決策。凡超過5000元的大額資金使用，均嚴格按照集體討論、民主決策的程序進行。大項物資采購均嚴格按照政府采購規(guī)定，并制定機關采購制度，每次由值班領導簽字生效并執(zhí)行。
�。ㄋ模┻M一步開展政務、廠務公開，自覺接受群眾監(jiān)督。由縣總工會帶頭，在全縣基層工會開展政務公開，廠務公開，通過各種形式和途徑傾聽職工的意見和建議，凡是需要職工參與的事項、涉及工會發(fā)展的重大事項、需要職工了解和知情的有關事項，一律公開，堅持工會周例會制度，及時傳達上級及總工會的有關要求，匯報工作的進展和規(guī)劃，聽取職工的意見和建議，妥善安排工會的各項工作，發(fā)揮職工在工會管理中的主人翁作用，主動接受監(jiān)督。
四、開展工會干部作風整頓建設活動
工會通過認真查找深刻剖析思想作風、學風及領導作風、工作作風、生活作風方面存在的問題和不足，明確了具體整改措施和整改方案。通過整頓使工會在各方面都取得明顯效果。一是宗旨意識進一步深化。工會干部的政治意識、大局意識明顯增強，牢固樹立了執(zhí)政為民的理念；二是學習形式多樣，學習制度落實，積極運用學習成果指導實踐，科學觀念，法紀觀念和民主觀念明顯增強，積極吸收新經驗、新思想、新成果，貫徹落實科學發(fā)展觀的能力明顯增強；三是堅持民主管理；四是工會干部帶頭發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風，嚴格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定。
自"三重一大"集體決策制度實施以來，工會領導班子高度重視制度的貫徹落實，明確責任，嚴肅紀律，將落實"三重一大"集體決策制度作為加強黨風廉政建設的重點，在思想上認識到位，制度上加以保證，主觀上積極努力，較好地發(fā)揮了黨組織的政治核心作用。
制度執(zhí)行自查報告 9
根據《關于開展貫徹落實“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》(泉移紀[20xx]3號)的要求，公司對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況，按照檢查提綱組織專人進行對照檢查，現將自查情況報告如下：
一、全面梳理，狠抓制度建設
結合自查情況來看，我司已于20xx年制定了《關于下發(fā)德化分公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則(試行)的通知》，凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用”等事項，必須由領導班子集體做出決策，不能個人說了算，防止權力濫用、決策失誤、給公司造成損失。
(一)重大事項決策包括：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家路線方針政策、法律法規(guī)和上級下達重要舉措、重大事項安排;黨的建設、思想政治、精神文明建設和反腐倡廉工作的重大事項。
2.公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和經營方針、經營目標的確定、調整。
3.經營目標及業(yè)績考核辦法的制定或調整、經營業(yè)績考核結果審議;經營預算目標核定、人工成本分配方案及重大事項調整。
4.涉及員工整體性切身利益的重大改革方案;企業(yè)穩(wěn)定工作、重大突發(fā)事件的應對與處理(包括重要信訪案件調查、重大事故處理和重大突發(fā)事件應急處理)。
(二)重要人事任免包括：
1.公司人員的任免、調整、獎懲及年度績效考核。
2.黨支部、工會換屆候選人推薦;屆中黨支部書記、工會主席增補候選人推薦。
3.評選集團公司、省、市公司或系統(tǒng)外以上機構表彰的先進單位(集體)或先進個人;推薦評選年度優(yōu)秀員工。
(三)重大項目安排及大額度資金使用包括：
1.年度投資計劃編制及中期調整;
2.涉及重大投資或影響重大且屬非上級公司集中采購的.投資項目建設方案。
3.年度工程設計、施工、監(jiān)理等參建單位入圍選擇和工作量分配方案。
4. 5萬元以上的廣告、促銷、活動費用及各項較大的涉外活動等。
二、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實
公司領導班子對關系到公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)則，通過經理辦公會、支委會等，在充分發(fā)揚民主，充分調查論證的基礎上進行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責任明確的原則，抓好落實。
(一)重大事項決策方面。因我司主要根據上級公司決策而定，暫時無重大事項發(fā)生。
(二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照上級公司相關制度要求，建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過程堅持集體決策和加強監(jiān)督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行，選拔出的領導干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
(三)重大項目安排及大額度資金使用方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執(zhí)行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領導組織機構，明確招標管理權限，嚴格執(zhí)行招標制度，充分利用物資采購平臺組織進行。對于重大項目資金使用及經營性資金調動方面，均經有關程序審批后，嚴格按照授權管理制度執(zhí)行。通過合理、有效的利用資金，控制風險，保證“大額度資金使用”決策的科學化、規(guī)范化。
(四)大力加強“三重一大”風險識別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風廉政建設責任制等制度流程，通過領導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設問卷調查、干部考核、專項檢查、內部審計等多種方式，對“三重一大”制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保了制度執(zhí)行有力、落實到位。
三、監(jiān)督檢查，狠抓責任追究
公司支委領導班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風廉政建設責任制的重要內容，堅持帶頭執(zhí)行，從不擅自改變集體決策，并加強對各部室落實情況的監(jiān)督、指導，確保有效實施。
(一)積極組織抓好已決定事項的落實工作�！叭匾淮蟆笔马椀臎Q議形成后，要認真抓好落實。相關領導要按照分工，及時組織有關部門、人員抓好落實。公司各部門要認真抓好已決定事項的落實工作，并按相關規(guī)定及時反饋。
(二)領導班子及成員執(zhí)行 “三重一大” 事項決策制度情況應當受到監(jiān)督。對違反集體決策制度的，任何人有權提出意見或向上級反映。
(三)領導班子及成員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況，要作為巡視、黨風廉政建設責任制考核的重要內容，作為領導人員經濟責任審計的重點事項。要加強監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時予以提醒和糾正。
(四)領導班子對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，每年進行一次自查，并結合年度考核進行監(jiān)督檢查，做出評估;應將此作為民主生活會和述職述廉的重要內容，加強自查自糾并納入對領導人員的考察、考核內容，作為任免和經濟責任履行情況審計評價的重要依據。
四、加以改進，狠抓總結提高
通過本次自查活動，公司廣大干部員工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項的主要內容的確定還有待進一步的科學規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過程中，群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀委的監(jiān)督和指導、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強對各部室執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關規(guī)定，扎實推進公司黨風廉政建設各項工作有效開展。
制度執(zhí)行自查報告 10
為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共X縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現將X縣X貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
一、“三會一課”制度執(zhí)行情況
X縣X共成立了X個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“XX”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經應到會正式黨員半數以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。X成立了X個支部，目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年，X個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
二、“三會一課”制度執(zhí)行落實保障情況
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣X通過出臺制度，加強檢查等方式，確�！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年X月X日X縣X出臺了《X縣X機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據。
三、提高“三會一課”制度執(zhí)行效果具體做法
一是會前充分準備。在組織“三會一課”前，通過組織調查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準問題癥結所在，結合支部黨員的思想實際，確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員，為交流研討做好前期準備。
二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學習或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則�！叭龝徽n”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的`武器，做到互相幫助，共同提高，實現了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式�？hX豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學習式、思想匯報式、民主生活式、節(jié)日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。
四、“三會一課”制度執(zhí)行存在問題及下一步打算
通過本次檢查，也發(fā)現“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學習、教育和管理，嚴格按照《中國共產黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
制度執(zhí)行自查報告 11
接到中國銀行業(yè)協(xié)會《關于開展20xx年銀行服務收費相關自律制度執(zhí)行情況檢查工作的通知》（銀協(xié)發(fā)〔20xx〕96號）的文件后,我社積極組織自查工作,現將自查結果報告如下:
一、認真自查。
接到聯社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領導的銀行服務收費自查工作領導小組，對照檢查具體內容，依據中國銀行業(yè)協(xié)會20xx年以來服務收費相關自律制度，細化自查工作方案，對XXX信用社服務收費情況認真開展全面自查。
二、檢查內容。
我社認真學習了中國銀行業(yè)協(xié)會銀行服務收費檢查制度，依照制度制定了我社關于銀行服務收費自查工作的內容：
(一)國家服務價格管理相關法律、法規(guī)和有關政策及中國銀行業(yè)協(xié)會有關服務收費自律共識、要求的貫徹執(zhí)行情況；
(二)建立健全服務價格管理制度和內部控制制度情況；
(三)服務價格明碼標價制度執(zhí)行情況；(四)服務價格報告制度執(zhí)行情況；
(五)建立服務價格投訴管理制度情況；
(六)其它檢查事項。
三、自查出現的.問題。
我社在執(zhí)行銀行服務收費自律方面的工作，嚴格按照制度落實執(zhí)行，沒有出現問題。只是有些小問題需要銀監(jiān)部門注意，比如商業(yè)銀行服務收費項目過多，各商業(yè)銀行之間存在服務收費的不正當競爭行為。
四、提高認識。
加強銀行服務收費自律能夠更好的履行銀行業(yè)社會責任，維護廣大客戶的切身利益和銀行業(yè)整體形象。我社在以后的工作中會提高認識，嚴格執(zhí)行銀行服務收費相關自律制度，進一步規(guī)范服務收費，切實維護我們農村信用社的外部形象及行業(yè)形象，為XXX縣農村信用社的發(fā)展增光添彩。
制度執(zhí)行自查報告 12
一、自查目標
根據銀監(jiān)局下發(fā)的《大連銀監(jiān)局關于進一步加大案件防控工作力度的通知》（大銀監(jiān)發(fā)[20xx]528號）文件要求，結合大連分行深化“內控和案防制度執(zhí)行年”活動方案，以一線柜臺突查為著力點，分行督導落實整改為落腳點，對自查活動不認真不徹底，貫徹落實不到位，應發(fā)現而未發(fā)現重大風險的各行及相關負責人員嚴肅問責，力求進行一次全面而徹底的自查，以加強內控力度和案防制度執(zhí)行力，保證運營條線安全持續(xù)穩(wěn)健運行。
二、組織領導
在“執(zhí)行年”自查活動中，運營管理部成立了以運營部第一負責人陳靜為組長，總經理助理許潔為副組長，于曉旭，張小圩，王少健，張金鑫，聶鑫為成員的“執(zhí)行年”自查領導小組，由各支行按照本條線下發(fā)的具體自查方案，首先由各支行柜臺經理負責對各項業(yè)務自查，保證各項自查項落實責任到人，做好記錄并妥善保管工作底稿，參與自查人員對自查結果簽字負責。分行安排結算督導員根據各機構自查情況于20xx年9月1日至10月31日通過系統(tǒng)查詢、翻閱傳票、調閱監(jiān)控錄像、調閱柜臺經理日志及相關登記簿、訪談相關人員等方式對各機構結算業(yè)務內控管理情況進行檢查。
三、主要工作
本次自查的范圍覆蓋現金、重空及印章（重要物品）的管理情況，金庫、業(yè)務庫管理，上門收款服務，印、押、證管理，賬戶管理情況，柜員卡及密碼管理，自助設備管理，柜臺經理管理，柜員操作規(guī)范性，銀企對賬及內部對賬，個人客戶的大額可疑交易，公司賬戶的異常交易，員工行為監(jiān)督檢查。
�。ㄒ唬�、現金、重空及印章（重要物品）的管理情況
本次自查從7月中旬至11月各機構人員能合規(guī)辦理現金業(yè)務，堅持“先收款后記賬，先記賬后付款”原則，能做到規(guī)范操作。重要空白憑證管理方面8月八一路支行活期一本通庫存量過多已調整，軟件園支行本票印模丟失，經運營部全體人員通過調閱監(jiān)控錄像、實地追蹤等方式已確保消除了風險隱患，并已對相關人員嚴肅問責。分行營業(yè)部、西崗支行存在封存印章簽字未全情況已于檢查日當日整改。
�。ǘ�、金庫、業(yè)務庫管理
各機構保險庫均由雙人分別保管鑰匙密碼，出入庫交接手續(xù)與實際人員時間一致。
�。ㄈ�、上門收款
各機構能夠堅持“雙人辦理、錢賬分管、交叉復核”原則辦理上門收款業(yè)務，未發(fā)現代客戶填寫或更改業(yè)務憑證或在上門中攜帶的業(yè)務憑證上預蓋印章情況。
�。ㄋ模�、印、押、證管理
各機構印、押、證均能實行分管分用，按規(guī)定領用、使用或出售重要空白憑證和印章，未發(fā)現超額領用或跳號使用重要空白憑證情況。
�。ㄎ澹┵~戶管理情況
各機構新開立賬戶均未發(fā)生3個工作日付款現象，賬戶資料能專人專柜加鎖保管。但各支行均有賬戶資料核心系統(tǒng)登記信息與開戶申請書不一致的情況，現均已整改。分行營業(yè)部1戶、開發(fā)區(qū)支行2戶拿復印件開戶仍未上門核實因為重點營銷客戶，賬戶仍正常使用，各支行正在積極與客戶聯系�，F集中中心已杜
絕受理復印件開戶，開戶所有手續(xù)均需提供原件。
�。┕駟T卡及密碼管理
各機構柜員卡及密碼均由柜員本人保管，分行督導通過口頭詢問方式確保柜員能夠定期更換密碼。
�。ㄆ撸┳灾O備管理
各機構自助設備均能按照規(guī)定在監(jiān)控下加清鈔，雙人分管鑰匙及密碼，用畢均入庫保管，檢查日均帳實相符。
�。ò耍┕衽_經理管理
各機構派駐柜臺經理現已經過調整均未超過半年。本年仍有未休假的`柜臺經理，現已開始輪流強制休假。同時分行結算督導員通過抽看授權監(jiān)控錄像，翻閱柜臺經理日志，口頭詢問，查閱影像傳票的方式對柜臺經理履職情況進行檢查，各柜臺經理能認真履職，規(guī)范授權業(yè)務流程。
�。ň牛┕駟T操作規(guī)范性
此次自查各機構柜員未發(fā)現逆流程辦理業(yè)務情況。但各支行柜員未能在客戶輸入密碼前與客戶唱收唱付業(yè)務，現已規(guī)范在客戶輸入密碼前再次與客戶唱收唱付。西崗支行、沙河口支行個別柜員在遠程授權復核中未能認真復核，已由各支行柜臺經理督促整改。
（十）銀企對賬及內部對賬
銀企對賬單由我行統(tǒng)一打印寄送，各行專人負責銀企對賬和內部對賬，交接手續(xù)齊全。內部對賬登記科目符合《內部對賬實施細則》，接收部門雙人簽字接收。
�。ㄊ唬﹤�人客戶的大額可疑交易
除總行排查數據外，分行運營管理部于9月下旬提取個人客戶50萬元至200萬元的大額交易數據，組織網點柜臺人員對本人辦理和代理業(yè)務進行了一次排查。存在問題：軟件園支行7月19日客戶陳宏等6人辦理電匯業(yè)務時（用途為驗資款），均由鄭燕一人代辦，代理人能夠提供身份證原件，被代理人提供的是身份證復印件，金額共計634萬元。整改情況：20xx年11月2日被代理人陳宏等6人到柜臺在傳票上簽字確認，并打印交易流水對賬單核對帳務無誤。
�。ㄊ┕举~戶的異常交易
各機構通過查詢核心系統(tǒng)流水，調閱影像傳票，反洗的錢系統(tǒng)，銀企對賬，聽錄音電話，上門核實等方式共排查對公客戶836戶，可疑賬戶9戶。具體情況如下：
1、大連領東房地產開發(fā)有限公司、大連明潤貿易有限公司、大連領東礦業(yè)投資有限責任公司法定代表人均為馮杰，其中大連領東礦業(yè)投資有限責任公司于20xx年7月19日在我行開立一般賬戶，企業(yè)法人代表馮杰，開戶時的經辦人為孫國勛（目前為我行重點排查的個人賬戶）。20xx年7月19日該賬戶由李輝（光大銀行卡）轉入1000萬，為孫國勛代理轉款。后又于20xx年7月22日通過轉賬支票（以還款名義）將1000萬轉入孫國勛個人卡中（光大銀行卡）。此后，該企業(yè)再無其他業(yè)務往來。大連鑫宏佳房屋銷售代理有限公司、大連怡熙宴餐飲有限公司法人代表為衣景振，大連華美植物油加工有限公司財務負責人為孫國勛，因與馮杰、孫國勛有業(yè)務往來，列為可疑帳戶。
2、大連西越商貿有限公司，法人代表趙元軍目前因個人原因已被經偵處控制。經查，該企業(yè)賬戶于今年8月4日曾網銀轉賬100萬元至趙元軍個人名下，經了解為趙元軍個人借款。
3、大連隆博裝飾設計工程有限公司，該客戶在今年8月至9月間，與我行重點排查客戶大連西越商貿有限公司法人代表趙元軍有4筆網銀轉賬，總額450余萬元，均轉入趙元軍個人卡內，據悉為趙元軍個人借款。大連隆博裝飾設計工程有限公司與大連西越商貿有限公司疑似關聯企業(yè)。
4、大連斯馬特科技發(fā)展有限公司，其法人代表張寶日現為我行重點排查個人客戶，今年7月19日分別由張寶日、張寶元以投資款的名義轉入450萬元和50萬元，7月20日轉到企業(yè)在他行開立的基本戶中。
�。ㄊT工行為監(jiān)督檢查
根據員工異常行為調查問卷和“十個嚴禁”調查問卷，自查期間召開柜臺經理例會強調柜臺經理關注員工八小時之外行為，注意柜員的異�；顒蛹靶袨�，提高員工忠誠度。
四、取得成效
此次“執(zhí)行年”活動全面徹底對基層網點的各項業(yè)務進行了自查，確實發(fā)現柜面業(yè)務的操作有待于進一步規(guī)范，并就柜面業(yè)務中發(fā)現的問題及時提出來整改方案使各機構能夠及時意識并整改。另外也發(fā)現柜員的風險意識仍需從深處，實處激發(fā)培養(yǎng)，使其真正保持職業(yè)敏感度，同時也使員工更進一步認識到反洗的錢工作的重要性。通過排查出的個人可疑賬戶和公司可疑賬戶，我條線再一次學習傳達了《關于代理大額業(yè)務的相關規(guī)定》。通過座談，自查報告等方式了解員工的日常生活情況，加強了對員工行為失范的監(jiān)察，以防員工參與到民間借貸挪用資金參與企業(yè)間高息借貸融資等案件中來。
五、下一步工作措施
面對嚴峻的案防形勢和不斷猖獗的社會借貸風氣，各支行要時刻遵循各項業(yè)
務規(guī)章制度，柜員操作有章可循，規(guī)定動作嚴格按照文件執(zhí)行，不走型，同時對發(fā)現的問題加大整改力度，進一步提高柜面防范操作風險水平，主要提出以下幾方面措施：
�。ㄒ唬├^續(xù)加強風險檢查力度。對檢查中發(fā)現的各項問題務必跟蹤落實，整改到位，問責到人。嚴格遵照“十個嚴禁”的標準加強對柜員的監(jiān)督，每月分行結算督導員將加大監(jiān)察力度，加長調閱監(jiān)控錄像時間，著重對大額資金匯劃業(yè)務的辦理，審批，復核流程進行檢查，對操作中走過場的行為按照有關規(guī)定嚴肅問責。并加強落實整改工作措施及責任人。
�。ǘ└髦嗅槍Ω髯员∪鯓I(yè)務及監(jiān)察環(huán)節(jié)，認真梳理，加強業(yè)務學習培訓，排除柜臺操作風險，以防不法分子有機可乘。
�。ㄈ┣袑嵓訌妴T工的風險防范意識和思想教育。以此次自查為契機，堅持“了解你的客戶”原則，從源頭上遏制違規(guī)操作，完善內部報告制度，提高對大額及可疑交易的敏感度。防范員工道德風險，做到發(fā)展業(yè)務，防范風險兩不誤。
�。ㄋ模┻M一步規(guī)范柜臺經理履職情況，發(fā)揮柜臺經理的派駐作用，提高責任心和風險意識，堅持對自己授權的業(yè)務的真實性負責，保證與客戶唱收唱付，并對授權業(yè)務確認客戶簽字，收好回單和錢款后方可離開。
�。ㄎ澹﹫猿滞晟聘黜棸阜罊C制。對尚不明確的業(yè)務操作細節(jié)制定統(tǒng)一標準，積極與上級行協(xié)調溝通，同時加快整改的實施，保證日常業(yè)務的有序安全進行。
特此報告。
制度執(zhí)行自查報告 13
按照《關于開展20xx年上半年制度執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神，我部門對工作落實情況進行了全面自查，現將自查情況報告如下：
一、辦公室基本情況
為強化辦公室上傳下達，有效溝通，協(xié)調組織等功能，公司強化了辦公室工作職能，同 時對辦公室提出了新的要求，并引進大學生增加人員力量，提升了辦公室人員素質，在一定程度上改變了以往管理條線多，人員少，事務雜，工作不能全面兼顧，精細管理有欠缺的現象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化，有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經過辦公室主任的重新調整后，辦公室全面梳理了各條線工作流程，使得崗位職責更加清晰；細化了責任分工，進一步提升了工作效率；強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕，思想活躍，有朝氣，有活力，肯吃苦，團隊意識較好，能保質保量的完成辦公室各項工作和領導交派的任務。
二、辦公室執(zhí)行自查工作開展情況
（一） 加強組織領導
�。ǘ� 召開會議 集中學習
�。ㄈ� 印發(fā)文件 督促檢查
�。ㄋ模� 認真審核 嚴格把關
三、存在的問題
（一）加快適應發(fā)展需要，加快對行業(yè)工作的了解和學習是辦公室人員提升工作能力，完善工作要求，提高工作質量的重要方面。
�。ǘ┳ズ没A建設工作，從高質量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執(zhí)行的重要工作。
（三）不斷學習，提升寫作能力是我們亟待加強和提高的方面。
四、今后工作的方向
公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求，提升了辦公室思想認識高度，明確了工 作努力的.方向和目標。今后我們將認真總結工作中存在的不足，向集團公司虛心請教，取長補短，堅持以科學發(fā)展觀為指導，站在公司長遠發(fā)展的高度，堅定信心，鼓足干勁，以進取的狀態(tài)、創(chuàng)新的精神和務實的作風，不斷探索新思路、新措施，努力開創(chuàng)辦公室工作的新局面，為實現企業(yè)持續(xù)有效協(xié)調發(fā)展做出新的貢獻。
制度執(zhí)行自查報告 14
為加快教育管理規(guī)范化、制度化建設，形成務實高效的管理體系和運行機制，進一步深化我校教育改革，我們對照崆峒區(qū)教育局中小學規(guī)范化管理的相關要求，對我校教育管理規(guī)范化建設情況工作如實進行了自查，現將我校自查情況匯報如下 ：
西郊小學創(chuàng)建于1968年，占地10.59畝，建筑面積7324平方米。學�，F有教職工62人，20個教學班，學生1021名，班額全部在60人以內。學校自從通過 “兩基”驗收達標以后，近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作，加上上級領導的重視，辦學條件逐步改善。目前，學校各類教學儀器、設施均已配套，達到標準，有常用的體音美器材，學�，F有圖書15000冊，生均圖書10冊，音美電教器材達到標準。近兩年來，在上級政府的關心和支持下，校園面貌有了很大改善。塑膠操場的啟用大大改善了學生的活動場地，如今學校建有籃球場、小足球場、小跑道和乒乓球場地等，為師生的'工作學習和鍛煉奠定了良好的基礎。
（一）方針落實，制度建設方面
學校辦學目標明確,辦學指導思想端正,全面貫徹黨和國家的教
育方針，堅持“以德治校、以人為本”，針對性地制訂學期、年度計劃，并能做到有效執(zhí)行，及時總結。積極健全完善學校教育管理制度，
建立健全檔案管理制度。學校檔案管理有專人負責，學校學籍管理科學規(guī)范，義務教育檔案齊全，入學率、鞏固率、畢業(yè)率均達標。
（二）教學常規(guī)管理的落實情況
1.制定計劃，規(guī)范日常教學工作教師能結合任課年級的學生實際制定出切實可行的教學計劃，認真?zhèn)湔n、上課、批改作業(yè)、輔導、考核、評定等。課前寫好教案，課后寫好反思小結等。
1.組織學習檢查，落實教學常規(guī)管理制度。學期初組織教師學習“教師課堂教學常規(guī)”等制度，讓每一位教師明確日常教學工作要求；學校采用定期檢查和不定期抽查的方法，對教師的業(yè)務、聽課、政治筆記，教案、作業(yè)等進行檢查，檢查結果納入教師年終考核。學期還組織由各學科組教師互查常規(guī)執(zhí)行情況，相互學習，相互促進，共同提高；實行推門課制度，了解教師教學常規(guī)執(zhí)行情況。
2.加強學科組建設，落實課堂教學研究。各教研組每周確保時間進行教學研究活動。
3.加強集體備課，實現優(yōu)質資源共享。定時間、定地點集體備課，為提高課堂教學效率作好充分準備。
4.加強教學質量監(jiān)控。平時著重通過對備課、上課、作業(yè)、期中檢測等幾個環(huán)節(jié)了解每位任課教師教及每位學生學的情況，在此基礎上，定期召開教研組長例會、班主任例會、學生座談會，進行詳細分析，及時調整教學策略。
（三）教育教學研究和師資隊伍建設情況。
通過參與式主題教研、協(xié)作教學、聽課評課、教學反思等多種途
徑，將校本教研落到實處。教研組能正常開展集體備課、聽課評課、教改實驗、教育理論學習與研究等教研活動，且有計劃、有措施、有總結，有詳細的活動記錄，有合理的考核辦法和獎懲制度。教師積極撰寫教學后記、教學反思、經驗總結、案例分析、教學論文和課題研究報告。
師資隊伍建設方面：建立校本培訓制度、新教師培養(yǎng)制度、骨干教師培養(yǎng)制度，教師專業(yè)成長檔案袋等，其次在外出學習經費上給予相應的報銷。為教師專業(yè)成長搭建平臺。
制度執(zhí)行自查報告 15
反腐倡廉工作開展以來，我高度重視，精心布署，認真組織實施，結合學習實踐科學發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。
一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況
（一）堅持科學謀劃，抓好組織和實施
一是高度重視，加強領導。成立了由主要領導為組長，各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設領導小組，做到了主要負責同志親自抓、負總責，分管負責同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認真學習傳達建委有關文件精神，干部職工遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。
二是結合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結合我單位工作實際，制定了《反腐倡廉制度建設實施措施》，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。
�。ǘ﹪@核心內容，健全完善各項制度
反腐倡廉制度建設的核心內容和關鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我單位緊密結合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。
一是清理完善制度。結合實際需要，對我單位現有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進的要求，進行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。
二是加強制度創(chuàng)新。結合工作實際，加強研究反腐倡廉建設和效能建設面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過程評價，引入監(jiān)督機制，制定出臺項新的制度和規(guī)定。
三是強化制度落實。加強對制度的`學習培訓，增強廣大黨員干部的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
�。ㄈ┩怀龉ぷ髦攸c，增強制度規(guī)范的實效性
一是注重對關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權力的有效監(jiān)督與科學配置相結合，加強對人財物管理等重點部門和項目建設等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。
二是注重制度的科學性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內容上，堅持與時俱進，著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我館建設的總體規(guī)劃；在分工上，緊密結合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關職能部門，并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。
三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內容，加強對全體黨員干部的績效考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
二、存在的問題和下一步的打算
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。
一是一些領域的制度建設有待進一步加強，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個別制度缺乏系統(tǒng)性；
二是落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
一是注重反腐倡廉制度體系構建的系統(tǒng)性。構建與我館工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于人權、財權、重大事項決策權等各個環(huán)節(jié)上，體現在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強城建隊伍建設和管理，推動我單位各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則，把執(zhí)政為民的宗旨要求，轉化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
三是注重制度建設的引導性和針對性。認真研究當前產生腐敗的典型案例，剖析產生腐敗的成因，不間斷地開展警示教育，逐步形成關于反腐倡廉教育的長效機制，引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據可依。
四是注重制度執(zhí)行的權威性。建立有效的預警機制，強化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。 在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認識，切實增強推進工作的責任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得��；認真落實制度，堅持立行并重，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權威性，努力構建具有我單位特色的制度體系，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。
20xx年12月12日
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