職能部門HSE職責實施計劃

前 言 HSE管理體系的組織、監(jiān)督者是各級職能部門，在推行HSE管理體系中，落實各級職能部門的管理職責，充分發(fā)揮職能部門的管理監(jiān)督作用，對于HSE管理體系的有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進的目標，具有舉足輕重的作用。 按照《中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系》、《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》、《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》、《銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》和《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》的原則與要求，制定出《職能部門HSE職責實施計劃編制指南》，以指導各級職能部門落實HSE職責，編制HSE實施計劃。本標準規(guī)定了職能部門編制ＨＳＥ實施計劃的一般原則，在實際編制過程中可根據(jù)具體情況進行適當調(diào)整。 依據(jù)本指南編制的部門HSE實施計劃可以獨立成篇，也可以在部門總體工作計劃中體現(xiàn)，但要滿足Q/SHS0001.1標準、企業(yè)HSE規(guī)范和本指南的要求。 本標準由中國石油化工集團安全環(huán)保局提出并歸口。 本標準主要起草單位：中國石化集團公司安全工程研究院 本標準主要起草人：翟齊  李正鈺 李俊榮 何懷明  牟善軍  辛平  楊春筍 1  范圍 本標準規(guī)定了直屬企業(yè)及二級單位職能部門HSE職責實施計劃編制的內(nèi)容。 本標準適用于直屬企業(yè)和二級單位職能部門。 各基層單位職能部門可參照執(zhí)行。 2    引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準的最新版本的可能性。 Q/SHS0001.1-2001中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系 Q/SHS0001.2-2001油田企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范 Q/SHS0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范 Q/SHS0001.4-2001銷售企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范 Q/SHS0001.5-2001施工企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范 職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度  中國石化[1999]安字467號 3  部門概述     敘述部門的工作職能和基本情況，主要內(nèi)容包括： a) 部門名稱及隸屬關系； b) 管理職能（包括對專業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的管理職能）； c）機構設置與人員構成； d) 工作特點描述。     結合HSE管理體系、規(guī)范對專業(yè)、部門的要求，寫出工作特點。如：鉆井工程設計HSE要求、油氣井修井HSE要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)HSE要求；工藝控制指標修訂、大機組特護管理、壓力容器及安全附件定期檢測、防腐措施、儀表控制聯(lián)鎖管理要求、外電網(wǎng)停（晃）電的防范措施等。 4  部門HSE職責實施計劃    根據(jù)HSE管理體系的要求和企業(yè)的HSE工作目標，編制部門年度HSE職責實施計劃，確定部門年度HSE工作任務、目標，通過落實部門HSE職責和每個管理人員的HSE“一崗一責制”，為企業(yè)HSE目標的實現(xiàn)提供保證。 4.1     承諾和目標 4.1 .1 承諾 職能部門是推進HSE體系的組織者和監(jiān)督者，應通過落實職能部門的HSE職責和每個管理人員的HSE“一崗一責制”。 4.1.1.1承諾原則 a）    每個管理人員都應進行HSE承諾； b）    部門負責人應代表部門向分管領導進行承諾； c）    HSE承諾應以書面形式予以明確。 4.1.1.2承諾內(nèi)容 部門HSE承諾書應包含以下內(nèi)容： a） 堅持HSE方針，認真貫徹、執(zhí)行國家、集團公司有關本專業(yè)的各項安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標準、規(guī)范、制度和要求，并落實在各項工作中、落實到每個管理人員。 b)    實現(xiàn)本專業(yè)年度HSE目標，不發(fā)生因管理失誤造成的各類事故。 c)    嚴格要求、嚴格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀行為。 d)    在部門、專業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行HSE管理，并確保專業(yè)系統(tǒng)、直管單位HSE目標的實現(xiàn)。 e)    采用先進的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。 管理人員HSE承諾書應包含以下內(nèi)容： a） 履行HSE“一崗一責制”。 b)  不違章指揮，糾正違章、違紀行為。 c)  熟知HSE職責和要求，承擔相應的HSE責任。 4.1.2 目標 部門的年度HSE工作目標應根據(jù)企業(yè)的年度HSE目標，結合本專業(yè)職能進行制定.。 a)    制定部門的HSE工作任務和工作目標。 b)    制定專業(yè)系統(tǒng)的HSE工作任務和工作目標。 c)  制定直（托）管單位的HSE工作任務和工作目標。 如設備管理部門可制定：設備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時到位率、檢修質量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應商的管理（包括關鍵設備進廠監(jiān)督）、防雷防靜電設施的檢測率、HSE設備設施的完好率等。 4.2   組織機構、職責、資源和文件控制 按照Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）的要求，明確部門的HSE職責，按照專業(yè)分工的原則，制定所有管理人員的HSE職責，開展HSE培訓，制定考核辦法，將HSE業(yè)績與獎懲掛鉤。 4.2.1   職責制定 a） 按照企業(yè)的HSE工作任務、工作目標，結合專業(yè)職能，編制部門HSE職責和管理人員的一崗一責制。 b)  建立部門、專業(yè)系統(tǒng)HSE管理制度，制定HSE管理體系實施細則和考核辦法，并定期進行考核。 c)    督促直（托）管單位建立并實施HSE管理制度，定期對其執(zhí)行HSE制度情況、HSE目標實現(xiàn)情況進行檢查，并將檢查結果納入經(jīng)濟責任制考核中。 d)    進行年度HSE工作總結，并向企業(yè)或二級單位HSE管理委員會書面報告。 4.2.2   職責考核 各級部門的負責人、全體管理人員都負有HSE責任，無論身處何地、無論負責什么工作，都有責任把HSE工作做好。部門應根據(jù)企業(yè)HSE考核制度，制定部門、專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位HSE考核細則，通過考核，促進HSE職責的落實。部門和管理人員的HSE職責考核情況要與其經(jīng)濟利益掛鉤，考核結果應記錄存檔。 主要考核內(nèi)容： a)    部門年度HSE任務完成與目標的實現(xiàn)情況； b)    部門和管理人員HSE承諾兌現(xiàn)情況； b)    部門HSE職責和管理人員HSE“一崗一責制”的履行情況； c)    對專業(yè)系統(tǒng)履行HSE情況的監(jiān)督、檢查、考核情況； d)    對直（托）管理單位年度HSE任務完成與目標的實現(xiàn)情況； e)    對未能履行HSE職責，因管理失誤造成事故者的處理情況； f)    遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況。 4.2.3  人力資源 4.2.2.1  能力要求 a） 根據(jù)崗位職責和技能要求，確定各崗位管理人員應有的資格。 b)    管理人員應達到： ——具有HSE意識； ——熟知相應專業(yè)的HSE法規(guī)、標準、制度和要求； ——清楚本崗位HSE職責和任務； ——在推行HSE工作中起表率作用。 4.2.2.2 培訓要求 a）    部門的負責人和管理人員應參加企業(yè)（或單位）組織的HSE培訓。 b）    組織對專業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓時，應有HSE培訓考核的內(nèi)容。 4.2.4  物力資源     職能部門（如計劃、財務、設備、基建、供應、技術等部門）應在自己的職責范圍內(nèi)，為HSE管理體系的推行提供物力資源。 a)    提供符合HSE標準的生產(chǎn)運行設備、設施。 b)    提供生產(chǎn)所需的HSE設備設施。 c)    提供隱患整改所需資金。 d)    提供搶險救災等應急所需的設備設施。 e)    提供符合國家有關標準要求的職工HSE防護用品。 4.2.5  文件控制 a)  依據(jù)HSE管理體系的要求，建立部門HSE管理相關文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔管理措施。 b)  建立文件修訂制度。在新、改、擴建和技術改造后，及時修訂相關的操作規(guī)程、管理制度等。 4.3  風險評價和隱患治理 部門應在所管轄專業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風險評價工作，識別與業(yè)務活動有關的危害、影響和隱患，及時采取有效措施，把風險降到最低或控制在可以承受的程度。 4.3.1    風險評價 有關部門要建立風險管理的程序 a)明確項目、過程和作業(yè)管理人員是風險評價工作的負責人。 b)對現(xiàn)有裝置和設施在常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產(chǎn)的全過程中，明確界定需要進行風險評價的項目、工程和作業(yè)等。 c)結合本專業(yè)特點選擇合適方式進行風險評價。 d)監(jiān)督檢查風險評價的進行情況。 e)檢查風險削減措施和控制措施的落實情況。 f）總結風險評價結果，提出改進意見。 g）建立項目、工程和作業(yè)風險評價及風險削減措施檔案。 4.3.2 隱患治理 a) 建立項目、工程和作業(yè)的風險評價及削減措施檔案。 b) 部門應按隱患治理“四落實”的原則，對企業(yè)的隱患治理提供技術或資金支持。 c) 組織對專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。 d)    對已立項或已實施的隱患治理項目進行跟蹤檢查，監(jiān)督項目的進展和完成情況。 4.4  承包商和供應商管理 部門應認真選擇承包商和供應商，加強對他們的管理，對其HSE表現(xiàn)進行評估。 4.4.1   承包商管理 a)    落實各項目、工程和作業(yè)承包商的管理人員和責任。 b)    按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根據(jù)承包商的HSE表現(xiàn)，選擇承包商。 c)    承包商管理人員應組織有關專業(yè)人員和HSE培訓人員，對承包商進行HSE教育培訓、考核發(fā)證，建立培訓檔案。 d)    承包商管理人員應在承包商作業(yè)的全過程中對其進行檢查監(jiān)督。 e)    審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。 4.4.2   供應商管理 a)    落實部門內(nèi)對供應商管理的人員和責任。 b)    按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根據(jù)供應商提供產(chǎn)品和售后服務的情況，選擇供應商。 c)    供應商管理人員對產(chǎn)品的質量負責。對重要設備、設施、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程應編制檢查監(jiān)督要點，進行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督情況記錄存檔。 4.5   裝置（設施）設計和建設 新建、改建 、擴建裝置（設施）時，要按照“三同時”的原則，采用國家、行業(yè)標準進行設計、設備采購、安裝和試車，確保裝置（設施）在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。 a)    根據(jù)部門職責，組織或者參加新建、改建、擴建項目的預評價，未進行預評價不得進行初步設計； b)    設計部門要落實設計負責人和設計者的HSE責任。設計時應按國家、行業(yè)標準和規(guī)范要求進行安全環(huán)保設計，初步設計的安全環(huán)保篇應有HSE相關部門會簽批復。設計圖紙應有HSE相關部門審查批準簽章，對由于設計失誤造成的事故應追究有關設計人員的責任； c)    設計單位和設計人員應具備相應資質，設計單位和人員的選擇實行“誰選擇誰負責”的原則，對由于設計失誤造成的事故應追究選擇人員的責任。 d)    供應部門應落實采購人員的責任。新、改、擴建裝置（設施）建設中的采購應符合國家或行業(yè)標準的有關要求，對采購質量進行考核并與經(jīng)濟責任制掛鉤，對裝置（設施）投產(chǎn)后由于采購質量差引起的事故，應追究有關管理人員責任并給予行政處理； e)    建設主管部門應落實建設施工管理人員責任。新、改、擴建裝置（設施）的建設安裝應符合國家或行業(yè)標準的有關要求，管理人員應對安裝質量組織檢查，管理人員的職責落實情況應進行考核并與經(jīng)濟責任制掛鉤； f)    新建、改建、擴建裝置（設施）竣工后，項目主管部門和相關職能部門應制定項目的試運行程序，組織對裝置（設施）與設計要求的一致性、裝置（設施）的HSE防范措施、員工培訓、規(guī)章制度建立等進行審查，并記錄存檔。 4.6   運行和維修 有關職能部門應建立運行和維修、施工作業(yè)管理程序，并監(jiān)督實施，保障運行與施工作業(yè)正常進行。 a)    組織或者參加新安裝和改造設備的開車審查，審查情況應記錄存檔； b) 按照法規(guī)、標準、規(guī)范或制度要求，制定操作、維修檢驗或腐蝕控制體系，保持運行正常和機械完好。 C）編制開車、操作、維修和停車規(guī)程，設置關鍵運行參數(shù)并監(jiān)督實施； d) 按照有關法規(guī)、制度要求，落實人員對直接作業(yè)進行檢查監(jiān)督； e)  按照HSE管理體系要求，對關鍵裝置要害部位進行安全監(jiān)控管理； f)  建立質量保證體系。 4.7   變更管理和應急管理 部門應對所管轄專業(yè)系統(tǒng)發(fā)生的人員、工作過程、工作程序、技術、設施等永久性或暫時性變化進行有計劃的控制；對可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況進行研究，組織制訂可靠的防范措施和應急預案。 4.7.1 變更管理 a)  制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術變更、機械設備設施變更和管理變更程序； b)  對所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術變更、機械設備設施變更和管理變更組織審查確定； c)  監(jiān)督變更程序的實施； d)    組織變更實施后的驗收。 4.7.2  應急管理 a)  組織或參加制定應急預案； b)  落實部門管理人員和所管轄專業(yè)系統(tǒng)應急處理的責任； c)  組織或參加應急預案的檢查和演練； e)    組織或參加應急預案的評估、修訂。 4.8.    檢查和監(jiān)督 a)  制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的檢查考核制度； b)    組織對專業(yè)管理情況（如工藝操作指標的執(zhí)行、設備管理狀況等）檢查和考核； c)    對查出的問題和隱患落實項目負責人、整改期限、整改要求和整改資金； d)    組織對整改情況的檢查驗收。 4.9.    事故處理和預防 a)    制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的事故管理程序和處理辦法； b)    組織對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故情況調(diào)查和分析； c)    對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故提出并落實整改措施； d)    提出事故處理意見并負責考核； e)    對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故進行通報。 4.10.     審核、評審和持續(xù)改進 部門應對本部門、所管轄專業(yè)、直（托）管單位的HSE管理體系實施情況進行審核和評審。 a) 依據(jù)Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（或3.4.5）的要求，建立部門和個人的HSE業(yè)績考核辦法； b) 在本系統(tǒng)上級、同級及下屬意見反饋的基礎上，對照本年度的HSE目標，對管理人員的業(yè)績進行考核，考核成績形成記錄并予以保存； c）    將HSE業(yè)績考核與崗位經(jīng)濟責任制掛鉤； d）    對部門HSE管理工作和指標完成情況進行總結，寫出年度HSE工作報告。 HSE工作報告的主要內(nèi)容如下： l    HSE承諾與目標的實現(xiàn)程度； l    實施計劃的適應性、充分性和有效性； l    對HSE管理中存在的問題和偏差進行分析，制定改進措施； l    HSE工作建議與意見。 b）HSE年度總結應有部門主要負責人主持進行； c）依據(jù)企業(yè)HSE管理評審的結論和建議，本著持續(xù)改進的原則，不斷完善部門的HSE實施計劃，實現(xiàn)動態(tài)循環(huán)。

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