公司客服人員費(fèi)用管理辦法

　　公司客服人員費(fèi)用管理辦法
　　
　　一、目的：
　　
　　1、加快費(fèi)用報銷進(jìn)度。
　　
　　2、方便統(tǒng)計管理，合理控制費(fèi)用。
　　
　　二、適用范圍
　　
　　適用于客戶服務(wù)部相關(guān)管理人員及所有客服中心工作人員；
　　
　　三、職責(zé)
　　
　　1、分公司客服中心主管：負(fù)責(zé)對所在區(qū)域客服人員的費(fèi)用審核的初審，負(fù)責(zé)審核轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的售后費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和票據(jù)的數(shù)量；對費(fèi)用報銷出現(xiàn)的異常問題及時提出報警；
　　
　　2、分公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對所在區(qū)域客服人員的費(fèi)用審核（包含客服主管）的復(fù)審；
　　
　　3、費(fèi)用審核專員：負(fù)責(zé)審核全國分中心產(chǎn)生的售后費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和票據(jù)的數(shù)量，對費(fèi)用報銷出現(xiàn)的異常問題及時提出報警并上報客服部經(jīng)理；
　　
　　4、客戶服務(wù)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)客服部成本費(fèi)用的管控以及售后費(fèi)用報銷的合理性；
　　
　　5、報銷人：負(fù)責(zé)真實(shí)地將報銷相關(guān)材料按照公司標(biāo)準(zhǔn)粘貼；
　　
　　6、國內(nèi)銷售公司副總經(jīng)理：單張報銷單超過2000元審核權(quán)。
　　
　　四、報銷流程
　　
　　1、報銷附帶憑證和相關(guān)規(guī)定：
　　
　　1） 出差審批單：每個人的報銷憑證后均需附上一張出差匯總審批表，必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人（客服主管）審批簽字，上面填寫清楚每半個月出差概況；
　　
　　2） 工作單（即安裝單、維修單、巡檢單）；
　　
　　3） 客服人員的電話費(fèi)、市交費(fèi)實(shí)行包干制度的客服中心，每月最高限額，超出部分費(fèi)用自理。（以和各分公司郵件確認(rèn)金額為準(zhǔn)，如有特殊情況費(fèi)用超出需向領(lǐng)導(dǎo)申請審批）
　　
　　2、報銷周期和報銷憑證郵寄時間規(guī)定：
　　
　　說明：1）總部為各客服中心每月辦理兩次報銷；
　　
　　2）辦事處每個月寄2次報銷到總部，每次提前或按照上述日期寄出報銷；
　　
　　3）每月報銷時，把當(dāng)日之前的所有費(fèi)用整理粘貼好；
　　
　　4）期間遇節(jié)假日依次順延。
　　
　　5）報銷周期不能超過一個月，如果超期則不予報銷。
　　
　　3、報銷審核流程
　　
　　1）客服現(xiàn)場工程師的費(fèi)用報銷將相關(guān)憑證按照公司要求規(guī)定粘貼好，將費(fèi)用報銷內(nèi)容錄到CRM費(fèi)用系統(tǒng)里后直接將票據(jù)交給客服中心主管；
　　
　　2）客服中心主管收到費(fèi)用單據(jù)后，進(jìn)行審核，同時客服中心主管自己的費(fèi)用報銷相關(guān)憑證按照公司要求規(guī)定粘貼好，一并交給分公司總經(jīng)理審核；如無誤則按照規(guī)定日期全部寄往總部客服部，每次寄出費(fèi)用報銷之前，登記整理好費(fèi)用明細(xì)和匯總表，每月報銷時發(fā)送至總部審核專員郵箱；（備注：各中心主管每月發(fā)送費(fèi)用明細(xì)時，需將每月非客服產(chǎn)生費(fèi)用單獨(dú)列出明細(xì)表，并詳細(xì)備注具體費(fèi)用）
　　
　　3）客服部費(fèi)用審核專員按照公司要求對辦事處的報銷進(jìn)行審核，如無誤則轉(zhuǎn)交客服部經(jīng)理審核；（要求費(fèi)用審核專員在三個工作日內(nèi)審核完畢）
　　
　　4）客服部經(jīng)理在一個工作日內(nèi)審核完畢后由費(fèi)用審核專員轉(zhuǎn)給財務(wù)部審核；
　　
　　5）財務(wù)部收到費(fèi)用單據(jù)后在七個工作日內(nèi)發(fā)放報銷款。（注：財務(wù)部在當(dāng)月29日至次月9日期間由于月度結(jié)賬，故不收任何費(fèi)用報銷單據(jù)；）
　　
　　注明：每月各分公司客服上報費(fèi)用報銷至總部時請?zhí)峁┵M(fèi)用明細(xì)，并排序列好費(fèi)用單編號（同一個人的費(fèi)用單編號要求為連號），以便總部能確定發(fā)票等報銷憑證是否在運(yùn)輸途中遺失。如不提供費(fèi)用明細(xì)和匯總，或是報銷單填寫不清楚的總部將不予受理。
　　
　　4、考核規(guī)定
　　
　　1）對報銷票據(jù)中出現(xiàn)多票情況，則按照報銷單上金額進(jìn)行報銷；
　　
　　2）對報銷虛假（例如報銷沒有產(chǎn)生的費(fèi)用），一經(jīng)查出則不報銷該筆金額。并予以報銷人及客服中心主管每人每次50元罰款處理，報銷人當(dāng)月度考核直接評C；
　　
　　3）對于客服中心超出規(guī)定日期提報費(fèi)用的，不予報銷；（節(jié)假日等特殊情況除外）
　　
　　4）對于不按照公司費(fèi)用報銷規(guī)范填寫和粘貼票據(jù)，及少票、無效票、假發(fā)票等，視情節(jié)予以報銷人和客服中心主管每人每次20元罰款處理。
　　
　　5）對費(fèi)用審核專員不按照規(guī)定時間及時審核費(fèi)用，予以逾期每天/分公司20元罰款處理；（節(jié)假日、臨時性工作延誤等特殊情況除外）
　　
　　注意如下變更：
　　
　　1、各分公司必須依據(jù)報銷時間表；
　　
　　2、各分公司所有報銷必須由分公司總經(jīng)理簽字；
　　
　　3、再次強(qiáng)調(diào)報銷規(guī)定，報銷將嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部報銷要求。