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管理者自我評(píng)價(jià)
在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，我們最熟悉的就是自我評(píng)價(jià)了，自我評(píng)價(jià)具有獨(dú)特的自我功能，它促進(jìn)自我發(fā)展、自我完善、自我實(shí)現(xiàn)。你知道自我評(píng)價(jià)怎樣才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編為大家收集的管理者自我評(píng)價(jià)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
管理者自我評(píng)價(jià) 篇1
本人性格開(kāi)朗、為人誠(chéng)懇、吃苦耐勞、樂(lè)觀向上、興趣廣泛、擁有較強(qiáng)的組織能力和適應(yīng)能力、敢于面對(duì)挑戰(zhàn)，具有良好的適應(yīng)性和做事情認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度。通過(guò)實(shí)習(xí)掌握了管理的相關(guān)常規(guī)操作和初步具備了從事管理的工作能力。培養(yǎng)了敏銳的觀察力，正確的判斷力，獨(dú)立完成工作的能力，嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)的工作態(tài)度。并以細(xì)心、愛(ài)心、耐心、責(zé)任心對(duì)待患者。適應(yīng)整體管理的發(fā)展需要。在大學(xué)期間我成功地組織了多次班集體校內(nèi)外活動(dòng)，工作得到同學(xué)的認(rèn)可與老師的好評(píng)，我相信有了這些工作經(jīng)歷，我一定能夠協(xié)調(diào)各種關(guān)系、處理好日常工作中遇到的問(wèn)題。因此我對(duì)自己的未來(lái)充滿信心。我熱愛(ài)管理事業(yè)，并希望將自己所學(xué)所得都奉獻(xiàn)給管理事業(yè)這片熱土!我將用心去對(duì)待每一個(gè)人,用愛(ài)去感染每一個(gè)人,為管理事業(yè)注如自己的能量和智慧!
我的理念是：在年輕的季節(jié)我甘愿吃苦受累，只愿通過(guò)自己富有激情、積極主動(dòng)的努力實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值并在工作中做出最大的貢獻(xiàn)：
作為初學(xué)者，我具備出色的學(xué)習(xí)能力并且樂(lè)于學(xué)習(xí)、敢于創(chuàng)新，不斷追求卓越;作為參與者，我具備誠(chéng)實(shí)可信的品格、富有團(tuán)隊(duì)合作精神;
作為工作者，我具備做事干練、果斷的風(fēng)格，良好的溝通和人際協(xié)調(diào)能力。受過(guò)系統(tǒng)的管理學(xué)專業(yè)知識(shí)訓(xùn)練，有在國(guó)企醫(yī)院的實(shí)習(xí)經(jīng)歷;有很強(qiáng)的忍耐力、意志力和吃苦耐勞的品質(zhì)，培養(yǎng)了自己有愛(ài)心、細(xì)心、責(zé)任心、關(guān)心的管理人員，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極進(jìn)取，個(gè)性樂(lè)觀執(zhí)著，敢于面對(duì)困難與挑戰(zhàn)。
即將走上工作崗位的我，懇切地需要能夠在貴單位找到無(wú)限動(dòng)力的'事業(yè)支點(diǎn)，而我的熱情和激情也必將為貴單位帶來(lái)應(yīng)有的價(jià)值，相信您的選擇和我的努力會(huì)為我們帶來(lái)雙贏的結(jié)果!
真誠(chéng)地希望您能夠?yàn)槲姨峁┮粋�(gè)施展才華的平臺(tái)，更希望我的加入能夠?yàn)槟鷰?lái)卓越的價(jià)值!
管理者自我評(píng)價(jià) 篇2
五年以上國(guó)內(nèi)外通信行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，深刻了解國(guó)內(nèi)外電信市場(chǎng)。勇于挑戰(zhàn)自本人，能夠承受在壓力下工作，更善于團(tuán)隊(duì)合作。在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)管理方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
多年的人事工作經(jīng)驗(yàn)使本人對(duì)人力資源工作的程序、管理方法等相關(guān)工作有了深入的了解；熟悉招聘、檔案管理、社保辦理等人力資源管理工作；熟悉國(guó)家的各項(xiàng)勞動(dòng)政策法規(guī)，能在人事上設(shè)計(jì)很好的管理流程；成功處理過(guò)幾個(gè)工傷事件，能自如應(yīng)對(duì)諸多突發(fā)事件的處理；通過(guò)自身的努力，各方面均取得了不錯(cuò)的成績(jī)，普遍受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的信任與重視。
本人對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極主動(dòng)；思維嚴(yán)謹(jǐn)，并具有較高的組織能力和溝通能力；日常工作中能夠很好的'發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，善于調(diào)動(dòng)周?chē)碌姆e極性，具有不屈不撓克服困難的精神。多年的行政實(shí)踐使本人積累了一些經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)識(shí)到行政的定位應(yīng)該是“參與政務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù)”。主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的事務(wù)，聯(lián)絡(luò)外部部門(mén)，為員工提供舒適的工作環(huán)境，創(chuàng)造和諧的工作氛圍，為公司的穩(wěn)步、持續(xù)、高速發(fā)展提供保障。
管理者自我評(píng)價(jià) 篇3
1、本人性格熱情開(kāi)朗，待人友好，為人誠(chéng)實(shí)謙虛。工作勤奮，認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞，盡職盡責(zé)，有耐心。具有親和力，平易近人，善于與人溝通。
學(xué)習(xí)刻苦認(rèn)真，成績(jī)優(yōu)秀，名列前茅。品學(xué)兼優(yōu)，連續(xù)三年獲得學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金。 曾擔(dān)任系學(xué)生會(huì)外聯(lián)部干部、系團(tuán)總支組織部副部長(zhǎng)、班級(jí)生活委員等，在學(xué)生工作和外出拉贊助與商家聯(lián)系的過(guò)程中，大大提高了自己的辦事和處事能力。此外，還積極參加課外文體活動(dòng)，各種社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)和兼職工作等，以增加自己的閱歷，提高自己的能力。在工作中體會(huì)辦事方式，鍛煉口才和人際交往能力。曾連續(xù)兩年獲得學(xué)院暑期社會(huì)實(shí)踐積極分子，學(xué)生會(huì)優(yōu)秀干事等榮譽(yù)稱號(hào)。 在平時(shí)學(xué)校生活中，做過(guò)很多兼職。例如：家教、電話訪問(wèn)員、酒樓服務(wù)員、派傳單、問(wèn)卷調(diào)查，還到工廠打過(guò)暑期工，親身體會(huì)了各種工作的不同運(yùn)作程序和處事方法，鍛煉成了吃苦耐勞的精神，并從工作中體會(huì)到樂(lè)趣，盡心盡力。 四年的大學(xué)生涯，讓我的組織協(xié)調(diào)能力、管理能力、應(yīng)變能力等大大提升，使我具備良好的心理素質(zhì)，讓我在競(jìng)爭(zhēng)中擁有更大的優(yōu)勢(shì)，讓我在人生事業(yè)中走得更高更遠(yuǎn)。獲得了優(yōu)秀大學(xué)生和優(yōu)秀畢業(yè)生的.稱號(hào)。
2、活潑開(kāi)朗、樂(lè)觀向上、興趣廣泛、適應(yīng)力強(qiáng)、上手快、勤奮好學(xué)、腳踏實(shí)地、認(rèn)真負(fù)責(zé)、堅(jiān)毅不拔、吃苦耐勞、勇于迎接新挑戰(zhàn)。
3、忠實(shí)誠(chéng)信,講原則，說(shuō)到做到，決不推卸責(zé)任;有自制力，做事情始終堅(jiān)持有始有終，從不半途而廢;肯學(xué)習(xí),有問(wèn)題不逃避,愿意虛心向他人學(xué)習(xí);自信但不自負(fù),不以自我為中心;愿意以謙虛態(tài)度贊揚(yáng)接納優(yōu)越者,權(quán)威者;會(huì)用100%的熱情和精力投入到工作中;平易近人。為人誠(chéng)懇,性格開(kāi)朗,積極進(jìn)取,適應(yīng)力強(qiáng)、勤奮好學(xué)、腳踏實(shí)地，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神，工作積極進(jìn)取,態(tài)度認(rèn)真。
4、本人性格開(kāi)朗、為人誠(chéng)懇、樂(lè)觀向上、興趣廣泛、擁有較強(qiáng)的組織能力和適應(yīng)能力、并具有較強(qiáng)的管理策劃與組織管理協(xié)調(diào)能力。
為人誠(chéng)懇老實(shí)，性格開(kāi)朗，喜歡關(guān)心新聞大事，關(guān)心IT行業(yè)信息，關(guān)注手機(jī)信息，喜歡聽(tīng)音樂(lè)，運(yùn)動(dòng)，寫(xiě)作。對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)自己要求嚴(yán)格，品行端正，與同學(xué)間相處極其融洽，學(xué)習(xí)生活有自己的規(guī)律，做事有自己的風(fēng)格。
管理者自我評(píng)價(jià) 篇4
I graduated from college that entered the Guangdong Electric White II Construction Company, has served as Panyu Agile project, Guangzhou Peace House residential building construction workers and information workers, in the work of the project with an open mind to learn from other colleagues, mastered the construction Of the basic procedures and can properly handle the construction of the various problems. From participating in the work, I have been in the construction site but any of the management positions, a wealth of construction site management experience, the construction site for the handling of related matters, the ability to coordinate all aspects of strong. Work earnestly, a strong sense of responsibility, while construction, supervision, real estate developers in these three sectors of industry experience, relatively more able to adapt to the job.
In the file management work, orderly arrangement of files in an orderly manner, the establishment of a directory for easy access, and scattered files for registration and timely archiving to prevent the loss of the file, the file is well distributed, anytime, anywhere can quickly find File, but also ready to use the database software to improve file management, simplifying the work process, this work is planning in progress. A total of 2 sets of archives were sent to the city group to receive acceptance, collecting 439 copies of scattered files, access to files 66 times. In charge of the Department of computer and office equipment management and maintenance, can be done in an orderly manner, there are problems in time to solve or repair, to ensure the smooth progress of the work.
At work, I never care about personal gains and losses, division of work regardless of home, respect for leadership, unity, colleagues, helpful, always a party member of the strict demands on themselves, the performance is obvious to all, has been superior leadership and colleagues recognition and Praise.
管理者自我評(píng)價(jià) 篇5
熱情，自信,細(xì)心。有團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作意識(shí)，能堅(jiān)持合理合法的原則，以服務(wù)為宗旨，解決各方需求。擁有多年的物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。本人工作認(rèn)真，遵守規(guī)章制度，和同事之間關(guān)系相處融洽，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，執(zhí)行力強(qiáng)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，能合理規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，妥善處理法律糾紛，熟悉法律事務(wù)處理流程。
管理者自我評(píng)價(jià) 篇6
各位領(lǐng)導(dǎo)，同志：
現(xiàn)在我主要就任***一職*年來(lái)，對(duì)****這一角色的認(rèn)識(shí)談幾點(diǎn)看法：
****是醫(yī)院科室管理工作的組織者和指揮者，在醫(yī)院管理工作中占有舉足輕重的地位，尤其在醫(yī)療市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的今天，****管理水平的高低，直接影響著科室乃至全院整體工作的全方位發(fā)展，要想做一名稱職的****，我認(rèn)為應(yīng)該做到：
第一、學(xué)管理、懂管理、與時(shí)俱進(jìn)、創(chuàng)造性地開(kāi)展工作
1、作為一名管理者，首先應(yīng)該能夠調(diào)動(dòng)科室的一切資源，將之投入到能產(chǎn)生最隹效應(yīng)的機(jī)會(huì)中去。
就我們兒科而言，首先要善于發(fā)現(xiàn)科內(nèi)護(hù)理人員的優(yōu)點(diǎn)，利用其優(yōu)點(diǎn)，指導(dǎo)其工作，發(fā)揮個(gè)人專長(zhǎng)。其次，建立團(tuán)隊(duì)精神，要讓他們?cè)趨f(xié)同工作中取得成績(jī)，充分發(fā)揮個(gè)人力量。再者要抓住重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，發(fā)揮設(shè)備優(yōu)勢(shì)和個(gè)人優(yōu)勢(shì)。
2、要與時(shí)俱進(jìn)創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。標(biāo)準(zhǔn)不只是為科室做出多少成績(jī)，而是要讓患者滿意。
3、逐步探索工作中量化考核標(biāo)準(zhǔn)，徹底打破中鍋飯，調(diào)動(dòng)大家的工作積極性，變被動(dòng)護(hù)理為主動(dòng)護(hù)理使責(zé)任分明、優(yōu)劣可視，真正體現(xiàn)了多勞多得，同時(shí)也為病人提供了最隹報(bào)務(wù)。
第二、****應(yīng)具備一定的職業(yè)素質(zhì)
1、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高自身理論知識(shí)和技術(shù)水平，帥先接受新知識(shí)新技術(shù)，做專業(yè)技術(shù)的帶頭人。
2、在日常工作中熱情、誠(chéng)懇、寬容，經(jīng)常樹(shù)立好榜樣，向別人看齊，只有這樣才能達(dá)到下屬全身心的`投入與支持。
3、不管在什么條件下都能有一個(gè)清醒的頭腦，一個(gè)平衡的心態(tài)，井然有序地合理安排好人力、物力，使科室護(hù)理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、與科室護(hù)士之間建立起相互信任、激勵(lì)、鼓舞和支持的人際關(guān)系，以便在護(hù)理管理工作中獲得最佳的心理效益。
5、醫(yī)院是一個(gè)整體，因此應(yīng)建立好科與科之間的協(xié)作關(guān)系。使科與科之間互幫互助，形成濃郁的合作氛圍。
總而言之，對(duì)于醫(yī)院實(shí)行公開(kāi)競(jìng)聘****，我表示擁護(hù)，時(shí)代造就人才，能者上，庸者下，如果我沒(méi)有競(jìng)聘上****，我將是一名稱職的****，如果競(jìng)聘上了，那也是領(lǐng)導(dǎo)的信任，同志們的支持，我將努力、再努力!!
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年月日
管理者自我評(píng)價(jià) 篇7
安徽泰爾重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）， 是一家專業(yè)設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售動(dòng)力傳動(dòng)機(jī)械的生產(chǎn)企業(yè)，主要從事十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、剪刃等三大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司于20xx年1月28日在深圳證券交易所正式掛牌上市。
報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《中小企業(yè)版上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行了全面的檢查，在查閱公司各項(xiàng)管理制度、了解公司有關(guān)單位和部門(mén)在內(nèi)部控制方面所做工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本公司內(nèi)部控制建立的合理性、完整性及實(shí)施有效性進(jìn)行了全面的評(píng)估。現(xiàn)將公司 20xx年度內(nèi)部控制的建立健全與實(shí)施情況報(bào)告如下：
一、公司內(nèi)部控制的基本情況
股份公司成立以來(lái)，公司董事會(huì)及管理層十分重視內(nèi)部控制體系的建立健全工作，通過(guò)公司治理的完善，內(nèi)部組織架構(gòu)的健全，內(nèi)控制度的修訂，已初步建立了一個(gè)科學(xué)合理的內(nèi)部控制體系，20xx年，公司根據(jù)管理需求的提高及內(nèi)控環(huán)境的變化，適時(shí)地對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行了修訂和完善。
（一）內(nèi)部控制環(huán)境
1、公司的治理結(jié)構(gòu)
公司按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。
股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，通過(guò)董事會(huì)對(duì)公司進(jìn)行管理和監(jiān)督；董事會(huì)是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大決策問(wèn)題進(jìn)行審議并做出決定，或提交股東大會(huì)審議；監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、經(jīng)理的行為及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，組織實(shí)施董事會(huì)的決議。
公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：確定建立和完善內(nèi)部控制的政策和方案，監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行，審閱內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，制定重大控制缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)和防范措施。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。
戰(zhàn)略委員會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名，主要職責(zé)權(quán)限如下：
�。�1）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
(2) 對(duì)公司章程規(guī)定必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
(3)對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)行、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；
(4)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
(5)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查。
提名委員會(huì)由四名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：
（1）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；
�。�2）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；
�。�3）廣泛搜尋合格的董事、高級(jí)管理人員的人選；
�。�4）對(duì)董事候選人、高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議。
審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：
�。�1）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；
�。�2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；
�。�3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；
�。�4）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；
�。�5）審查公司內(nèi)部控制制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)。
薪酬與考核委員會(huì)三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：
(1) 根據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；
�。�2）薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)懲和懲罰的主要方案和制度等；
�。�3）審查公司董事及高管人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；
（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
2、公司的組織機(jī)構(gòu)
公司根據(jù)職責(zé)劃分，結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)立了董事會(huì)秘書(shū)室、審計(jì)法務(wù)部、行政 部、人力資源部、生產(chǎn)計(jì)劃部、技術(shù)中心、經(jīng)營(yíng)部、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉(cāng)儲(chǔ)中心、 生產(chǎn)運(yùn)行中心等部門(mén)及生產(chǎn)單位，制訂了相應(yīng)的崗位職責(zé)，各部門(mén)及生產(chǎn)單位職責(zé)明確，相互牽制。 公司管理層對(duì)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：
制定并實(shí)施內(nèi)部控制制度編制計(jì)劃，合理保證內(nèi)部控制的有效執(zhí)行，批準(zhǔn)內(nèi)部控制自查計(jì)劃，組織開(kāi)展內(nèi)部控制檢查與評(píng)價(jià)并向董事會(huì)報(bào)告，執(zhí)行董事會(huì)制定的重大控制缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)和防范措施。
公司審計(jì)部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況的審計(jì)負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：制定并實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃，檢查并報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)提出改善建議；對(duì)募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用、公司定期報(bào)告編制、重大投資、項(xiàng)目招標(biāo)等工作進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。
股份公司成立后，公司各層次權(quán)利，決策機(jī)構(gòu)，職能部門(mén)能夠按照各項(xiàng)治理制度規(guī)范運(yùn)作，公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大財(cái)務(wù)開(kāi)支等均由相關(guān)機(jī)構(gòu)按照規(guī)定權(quán)限來(lái)決策執(zhí)行，公司內(nèi)部控制環(huán)境良好。
3、內(nèi)控管理制度
公司為保證日常業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行和持續(xù)發(fā)展， 結(jié)合行業(yè)特性、自身特點(diǎn)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，建立了較為健全有效的內(nèi)部管理及控制制度體系。公司制訂的內(nèi)部管理及控制制度以公司的基本控制制度為基礎(chǔ)，涵蓋了公司人力資源管理、 財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、對(duì)外投資、行政管理等整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程和各個(gè)具體環(huán)節(jié)，確保各項(xiàng)工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。
公司所有員工都有責(zé)任遵循內(nèi)部控制的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)，接受公司組織的文化及專業(yè)培訓(xùn)，以具備履行崗位職責(zé)所需要的知識(shí)和能力。
4、外部影響
影響公司外部環(huán)境的主要因素：相關(guān)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、審查以及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)動(dòng)態(tài)等。公司能適時(shí)地根據(jù)外部環(huán)境的變化不斷提高控制意識(shí)，強(qiáng)化和改進(jìn)內(nèi)部控制政策和程序。
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公司設(shè)置了獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu), 在財(cái)務(wù)管理方面和會(huì)計(jì)核算方面均設(shè)置了較為合理的崗位和職責(zé)權(quán)限，并配備了相應(yīng)的人員以保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利進(jìn)行。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員分工明確，實(shí)行崗位責(zé)任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄職能分開(kāi)。
公司已按照《公司法》、《會(huì)計(jì)法》以及新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南等法律法規(guī)的要求，制定了適合公司的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，并制定了較為明確的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告的'處理程序。制定并執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程制度包括：《財(cái)務(wù)部崗位說(shuō)明體系》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集資金管理辦法》、《應(yīng)收賬款管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等。這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督、保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、防止錯(cuò)弊提供了有力保障。
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為合理保證各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司建立了相關(guān)的控制程序，主要包括：交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證與記錄控制、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制、獨(dú)立稽核控制、電子信息系統(tǒng)控制等。
1、交易授權(quán)控制
公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同，根據(jù)《公司章程》及各項(xiàng)管理制度規(guī)定，采取不同的交易授權(quán)。對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、授權(quán)范圍內(nèi)融資等采用公司各單位、部門(mén)逐級(jí)授權(quán)審批制度；對(duì)非經(jīng)常性業(yè)務(wù)交易，如對(duì)外投資、發(fā)行股票、資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大交易事項(xiàng)，按不同的交易額由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、董事會(huì)、股東大會(huì)審批。公司制定有《采購(gòu)合同管理規(guī)定》、《采購(gòu)、委外管理細(xì)則》、《供應(yīng)商考核規(guī)定》、《招標(biāo)管理辦法》、《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等規(guī)范性文件，嚴(yán)格依照流程執(zhí)行。
2、責(zé)任分工控制
合理設(shè)置分工，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，貫徹不相容職務(wù)相分離及每一個(gè)人工作能自動(dòng)檢查另一個(gè)人或更多人工作的原則，形成相互制衡機(jī)制。不相容的職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等。
3、憑證與記錄控制
公司在外部憑證的取得及審核方面，根據(jù)各部門(mén)、各崗位的職責(zé)劃分建立了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內(nèi)部。在內(nèi)部憑證的編制及審核方面，憑證都經(jīng)過(guò)簽名或蓋章，一般的憑證都預(yù)先編號(hào)。重要單證、重要空白憑證均設(shè)專人保管，設(shè)登記簿由專人記錄。經(jīng)營(yíng)人員在執(zhí)行交易時(shí)及時(shí)編制憑證記錄交易，經(jīng)專人復(fù)核后送交會(huì)計(jì)和結(jié)算部門(mén)，已登賬憑證依序歸檔。公司通過(guò)實(shí)施OA系統(tǒng)，以流程的方式，固化了憑證的傳遞渠道、審批路徑以及資料存檔等，同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)印鑒的管理，完善了相關(guān)管理制度。
4、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制
公司限制未經(jīng)授權(quán)人員對(duì)財(cái)產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤(pán)點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)措施，以使各種財(cái)產(chǎn)安全完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會(huì)計(jì)檔案保管制度，并配備了必要的設(shè)備和專職人員，從而使資產(chǎn)的安全、記錄的完整得到了根本保證。
5、獨(dú)立稽核控制
公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。內(nèi)部審計(jì)工作主要分為月度例行審計(jì)和專項(xiàng)專案審計(jì)：月度例行審計(jì)工作對(duì)每月財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、可靠性，重大交易活動(dòng)，貨幣資金及盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存賬齡及呆滯處理，應(yīng)收賬齡及不良款跟進(jìn)，應(yīng)付賬齡，納稅執(zhí)行情況出具審計(jì)意見(jiàn)；專項(xiàng)專案審計(jì)按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)、授權(quán)審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等，及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告、提出整改意見(jiàn)，并跟進(jìn)實(shí)施結(jié)果。
6、電子信息系統(tǒng)控制
公司已建立了較為完善的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，從事公司內(nèi)外部信息的采集，用于管理當(dāng)局的決策依據(jù)。 公司制定了《泰爾重工ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度》、《OA管理系統(tǒng)使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰爾重工網(wǎng)絡(luò)管理制度》等制度，以規(guī)范數(shù)據(jù)信息傳遞，確保數(shù)據(jù)安全，并對(duì)ERP信息管理持續(xù)優(yōu)化 。
二、主要內(nèi)部控制的實(shí)施情況
1、公司治理方面
公司嚴(yán)格根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)文件和要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司各層次權(quán)利和決策機(jī)構(gòu)，均能夠按照各項(xiàng)治理制度規(guī)范運(yùn)作。
2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理
公司市場(chǎng)及銷(xiāo)售部門(mén)通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，收集了解掌握相關(guān)的市場(chǎng)信息，銷(xiāo)售價(jià)格，制訂了切實(shí)可行的銷(xiāo)售政策，引導(dǎo)公司研發(fā)方向、指導(dǎo)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并且對(duì)銷(xiāo)售相關(guān)的信用管理、定價(jià)原則、收款方式以及業(yè)務(wù)審核授權(quán)等相關(guān)內(nèi)容作了規(guī)定。
3、采購(gòu)與付款管理方面
公司已建立穩(wěn)定的供應(yīng)商供貨渠道。 公司對(duì)需要采購(gòu)的原材料分門(mén)別類，廣泛地收集、篩選供應(yīng)商資料，對(duì)其經(jīng)濟(jì)實(shí)力、質(zhì)量管理能力、交付能力和供貨價(jià)格進(jìn)行評(píng)審，確保所采購(gòu)的原材料供應(yīng)方能滿足與保障公司經(jīng)營(yíng)的需要。 已建立合格供應(yīng)商資料庫(kù)，并在后續(xù)合作中對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督管理及定期評(píng)估。 公司日常采購(gòu)和付款由專門(mén)授權(quán)的采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司的采購(gòu)流程、付款流程及操作指南，按照不同的授權(quán)范圍，經(jīng)過(guò)必要的審核流程來(lái)操作和執(zhí)行。
4、成本費(fèi)用核算與管理控制方法
公司按照規(guī)定的成本費(fèi)用開(kāi)支范圍，嚴(yán)格審核和控制成本費(fèi)用支出，及時(shí)完整地記錄和反映成本費(fèi)用支出，正確計(jì)算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用，建立健全預(yù)算成本費(fèi)用管理責(zé)任制。強(qiáng)化成本費(fèi)用的事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析和考核，綜合反映經(jīng)營(yíng)成果，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠的數(shù)據(jù)和信息，不斷挖掘內(nèi)部潛力、節(jié)約開(kāi)支、努力降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
5、資產(chǎn)管理方面
為規(guī)范募集資金的使用管理，公司制定了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及監(jiān)督做出了明確規(guī)定。此外，針對(duì)日常資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，公司已制定了一系列制度和控制流程，對(duì)貨幣資金、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等進(jìn)行管理和控制，并嚴(yán)格按照制度和流程規(guī)定執(zhí)行。
6、投資管理、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易
20xx年度，公司無(wú)新增對(duì)外投資；無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；，公司因加工采購(gòu)事項(xiàng)而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合計(jì)123485.84萬(wàn)元，占同類交易金額不足千分之一。公司已在《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《對(duì)外擔(dān)保決策制度》、《對(duì)外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》中規(guī)定了對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，并建立了嚴(yán)格的審查和決策程序。
三、內(nèi)部控制建設(shè)下一步工作計(jì)劃
針對(duì)20xx年度內(nèi)部控制的實(shí)施情況，擬定開(kāi)展以下工作，進(jìn)一步推動(dòng)公司內(nèi)部控制工作，提高公司管理水平，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
1、根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司執(zhí)行內(nèi)部控制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度；
2、做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè)，加大培訓(xùn)和宣傳力度，使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地掌握內(nèi)部控制的程序和方法；
3、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)力度，夯實(shí)例行及項(xiàng)目審計(jì)工作基礎(chǔ)、完善流程審計(jì)體系建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的信息化管理；加大審計(jì)工作例行化進(jìn)程，開(kāi)展月度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、月度實(shí)物盤(pán)點(diǎn)抽查、月度業(yè)務(wù)鏈抽樣測(cè)試審計(jì)、季度信息系統(tǒng)授權(quán)抽查審計(jì)、季度募集資金使用情況審計(jì)等。
4、20xx年初公司成立了全資子公司，內(nèi)審部門(mén)將加強(qiáng)對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于控制制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)付款、費(fèi)用進(jìn)行審查。
四、對(duì)公司內(nèi)部控制情況的總體評(píng)價(jià)
綜上，公司董事會(huì)認(rèn)為， 公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度，并在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行，在一定程度上控制了經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的發(fā)展，本公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促使之始終適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制有效，不存在違反法律法規(guī)和深交所有關(guān)內(nèi)控指引的情形。
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