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采取有效措施全面加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)防范國庫風(fēng)險(xiǎn)隱患
為全面防范國庫匯劃清算資金風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)新會計(jì)核算業(yè)務(wù)需要，總行國庫風(fēng)險(xiǎn)防范電視、電話會議召開后，**中支立即召開會議認(rèn)真落實(shí)《國庫風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)施意見》，組織開展以提高人員素質(zhì)，加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作為目的的國庫制度、業(yè)務(wù)、案件等業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)教育活動，以此增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識和道德觀念，樹立良好的工作作風(fēng)。在此基礎(chǔ)上認(rèn)真開展自查，仔細(xì)查找本崗位工作的薄弱點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出具體完善建議。同時(shí)，**中支黨委專門成立了國庫風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以文件形式明確了成員責(zé)任分工，根據(jù)“四級目標(biāo)管理責(zé)任制”，逐級簽定責(zé)任書，切實(shí)做到任務(wù)到崗、風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任到人。通過采取一系列措施，切實(shí)提高轄區(qū)國庫風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保障新業(yè)務(wù)開通后轄區(qū)國庫資金的安全完整。一是充實(shí)和調(diào)整國庫人員，進(jìn)一步落實(shí)崗位責(zé)任制。年初重新調(diào)整充實(shí)國庫中層領(lǐng)導(dǎo)，使長期由科長代理的會計(jì)主管崗位人員得到具體確定；整合縣支行人員，將工作重點(diǎn)向國庫業(yè)務(wù)崗位傾斜。并對現(xiàn)有人員重新進(jìn)行崗位合理分工，實(shí)行人員崗位大輪換制度。保障了縣國庫崗位與人員的匹配，杜絕了人員兼崗的風(fēng)險(xiǎn)性。
二是加強(qiáng)國庫憑證移交前審查工作。**中心支庫制定了核算崗對憑證進(jìn)行審查、綜合崗對憑證進(jìn)行復(fù)查、檢查監(jiān)督崗對憑證進(jìn)行全面檢查的“三崗審查制”連環(huán)檢查辦法，保證每日移交事后監(jiān)督科的國庫憑證準(zhǔn)確無誤，直接起到了防范風(fēng)險(xiǎn)的作用。
三是改進(jìn)國庫內(nèi)部管理工作。重點(diǎn)落實(shí)轄區(qū)國庫人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識考核制度。扭轉(zhuǎn)國庫人員知識結(jié)構(gòu)單一的局面，培養(yǎng)知識全面的復(fù)合型人才；加強(qiáng)轄區(qū)印章、密押、重要憑證的保管、使用和崗位口令保密、定期更換工作；查補(bǔ)完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，明確崗位間的責(zé)任牽制和崗位業(yè)務(wù)范圍，使國庫的各項(xiàng)工作都有章可循，環(huán)環(huán)相扣，建立確保國庫資金安全的制度屏障。
四是切實(shí)落實(shí)自查和監(jiān)督檢查制度。建立縣支庫和代理支庫業(yè)務(wù)月查工作制度。中心支庫按季對縣支庫要害崗位進(jìn)行深度檢查，通過經(jīng)常性檢查來加強(qiáng)國庫管理，最大限度規(guī)避國庫風(fēng)險(xiǎn)。
五是改進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫管理方式，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫業(yè)務(wù)質(zhì)量。實(shí)行統(tǒng)一管理方式，撤銷了存在問題的21家銀行代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫資格，收歸由縣人民銀行直接經(jīng)理。自年初運(yùn)行以來，初見成效，21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫業(yè)務(wù)質(zhì)量全面提高，鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫資金風(fēng)險(xiǎn)得到全面防范。在此基礎(chǔ)上，加大檢查力度，逐步引導(dǎo)代理銀行規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，提高防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的能力。 [本文轉(zhuǎn)載自范文先生網(wǎng)-http://www.wmxz.cn]
六是實(shí)施國庫工作獎懲辦法。完善了轄內(nèi)國庫業(yè)務(wù)管理考核具體辦法，將國庫人員工作質(zhì)量與獎勵、責(zé)任追究查處結(jié)合起來，調(diào)動國庫人員執(zhí)行制度的自覺性。同時(shí)加大責(zé)任追究處理力度，對國庫人員的行為產(chǎn)生約束力。
七是構(gòu)建國庫外部風(fēng)險(xiǎn)防線。加強(qiáng)各級國庫與財(cái)稅對賬制度和內(nèi)部往來查詢查復(fù)制度的執(zhí)行工作，與各級財(cái)稅部門明確雙方對賬和查復(fù)的制約責(zé)任，做到真實(shí)對賬；加強(qiáng)各級國庫與事后監(jiān)督、內(nèi)審等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，制定切實(shí)可行的互控監(jiān)督防范措施，通過各部門責(zé)任分工和多角度監(jiān)督，共同防范國庫風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)**國庫工作健康有序發(fā)展。
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