財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施（通用10篇）
在我們平凡的日常里，報(bào)告十分的重要，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要避免篇幅過長(zhǎng)。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？以下是小編收集整理的財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 1
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的`同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 2
一、組織工作
2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，XX營(yíng)業(yè)部、A支行、B支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
(一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情況，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。
財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、XX行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
(二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是，第一步，由B行二級(jí)主辦接替xx擔(dān)任B支行會(huì)計(jì)主管。xx調(diào)回XX分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)XX營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。
(三)建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際藥嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策規(guī)定的`收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按進(jìn)價(jià)順加20%，將原來的庫(kù)存中草藥都已下調(diào)零售價(jià)格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上順加20%利潤(rùn)。
三、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。
已組織專班對(duì)各科室財(cái)產(chǎn)、器械進(jìn)行認(rèn)真的清點(diǎn)盤存，進(jìn)行逐筆登記，各科負(fù)責(zé)保管財(cái)產(chǎn)的負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)保管。以便以后財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)，丟失損壞科室照價(jià)賠償。將盤存財(cái)產(chǎn)在電腦上進(jìn)行分科、分類登記，并建立財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，做到帳實(shí)相符。并及時(shí)登記增加，減少變動(dòng)情況。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 3
近年來，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，不少企業(yè)因管理不善、內(nèi)部控制不到位而遭受了嚴(yán)重?fù)p失，為此，各企業(yè)在管理方面的要求也越來越高。 本文主要針對(duì)公司財(cái)務(wù)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出了整改措施，以期讓財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范、系統(tǒng)、透明。
一、加強(qiáng)管理意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任制
財(cái)務(wù)管理的第一步是管理意識(shí)的培養(yǎng)。只有每個(gè)員工都能夠意識(shí)到財(cái)務(wù)管理的重要性、紀(jì)律性，以及按照規(guī)章制度來執(zhí)行，并且對(duì)自身工作負(fù)責(zé)，才能做到財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。
為了保證每一位員工牢記自己的職責(zé)，規(guī)范自己的管理行為，企業(yè)應(yīng)該明確責(zé)任、強(qiáng)化考核，實(shí)行責(zé)任追究制度，對(duì)不負(fù)責(zé)、不守規(guī)定者進(jìn)行問責(zé)，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異的員工進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，形成壓力與激勵(lì)相結(jié)合的考核機(jī)制。
二、優(yōu)化內(nèi)部控制，鞏固基礎(chǔ)
內(nèi)控制度是企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的基石，一個(gè)良好的.內(nèi)控制度能夠有力地規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，保證企業(yè)財(cái)務(wù)信息的完整、準(zhǔn)確和可靠。在制訂內(nèi)控制度時(shí)，應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)其科學(xué)、系統(tǒng)、完整、透明和可行。
實(shí)施內(nèi)控制度不僅需要有科學(xué)的制度設(shè)計(jì)，還需要更多地提高職工的內(nèi)控素質(zhì)。內(nèi)控制度的執(zhí)行涉及到企業(yè)中每一位職工，他們必須認(rèn)識(shí)到自身的行為和抉擇對(duì)內(nèi)部控制的影響，以各自的職責(zé)分工配合內(nèi)部控制的實(shí)施。因此，加強(qiáng)內(nèi)部控制培訓(xùn)和提高內(nèi)控素質(zhì)的執(zhí)行效力十分必要。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，建立全面監(jiān)控體系
監(jiān)察與監(jiān)管是財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)情況和需要，建立適合自身的財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，逐步實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)控。
財(cái)務(wù)監(jiān)控應(yīng)該包括建立合理的會(huì)計(jì)政策，把各項(xiàng)會(huì)計(jì)原則、會(huì)計(jì)方法落實(shí)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中去。同時(shí)，通過建立完善的財(cái)務(wù)信息管理體系和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)主要財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。
四、建立績(jī)效管理機(jī)制，提高管理水平
企業(yè)應(yīng)該建立一套科學(xué)的績(jī)效管理機(jī)制，將財(cái)務(wù)管理目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)和業(yè)績(jī)績(jī)效掛鉤，建立有效的業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)和績(jī)效考核體系，促進(jìn)管理水平的提高。在進(jìn)行績(jī)效考核時(shí)，一定要注重各項(xiàng)考核指標(biāo)的實(shí)際質(zhì)量，建立科學(xué)有效的績(jī)效考核體系，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理水平的提高。
五、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)應(yīng)該建立健全的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制需要從財(cái)務(wù)預(yù)算、銷售預(yù)估、資金流動(dòng)預(yù)算等方面著手，并結(jié)合績(jī)效管理的考評(píng)機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行量化評(píng)估。通過這種方式，企業(yè)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)問題，并采取針對(duì)性的措施加以處理。
六、加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高效率和質(zhì)量
企業(yè)應(yīng)該充分利用信息化技術(shù)，改善工作效率和質(zhì)量。通過合理的財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的自動(dòng)化、智能化、規(guī)范化和精準(zhǔn)化。同時(shí)，也可以提高工作效率和質(zhì)量，簡(jiǎn)化操作程序，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速處理。
七、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高素質(zhì)
企業(yè)的員工是財(cái)務(wù)管理的重要載體，他們的素質(zhì)直接決定了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平。因此，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)和管理素質(zhì)。職工培訓(xùn)應(yīng)該包括財(cái)務(wù)相關(guān)的知識(shí)、法律法規(guī)、管理知識(shí)、業(yè)務(wù)流程等方面的培訓(xùn)。
結(jié)語
建立規(guī)范高效、科學(xué)可靠的財(cái)務(wù)管理制度，是現(xiàn)代企業(yè)的重要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。提供了優(yōu)化管理的機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)該充分利用，制定出合理、科學(xué)、完整的整改計(jì)劃，落實(shí)好每一個(gè)整改措施，切實(shí)推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、專業(yè)化，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 4
近年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，各企業(yè)為了在市場(chǎng)中占有一席之地，常常需要通過不同的手段來提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。其中，財(cái)務(wù)管理作為一個(gè)企業(yè)生存和發(fā)展的重要支撐，其重要性不言而喻。然而，一些企業(yè)在財(cái)務(wù)管理中存在著種種問題，如：違反了財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)紀(jì)錄不規(guī)范等。這對(duì)企業(yè)自身的發(fā)展和信譽(yù)帶來了重大影響。作為財(cái)務(wù)管理者，我們需要認(rèn)真對(duì)待這些問題，采取有效的措施來整改自我，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。
一、強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的認(rèn)識(shí)
在企業(yè)管理中，財(cái)務(wù)管理制度是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)管理制度一旦建立，就要嚴(yán)格按照制度進(jìn)行操作。財(cái)務(wù)管理者應(yīng)該對(duì)財(cái)務(wù)管理制度有清晰的認(rèn)知和理解。要認(rèn)真研究國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和公司內(nèi)部制度，并確保自己的財(cái)務(wù)管理行為符合制度要求。同時(shí)，各部門的經(jīng)理在日常工作中也應(yīng)該了解相應(yīng)的制度要求，并協(xié)助財(cái)務(wù)管理者實(shí)施執(zhí)行。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理
企業(yè)財(cái)務(wù)管理者應(yīng)該注重對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，讓財(cái)務(wù)人員及時(shí)掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)和技能，并能夠適應(yīng)財(cái)務(wù)管理的工作節(jié)奏。為此，企業(yè)可以通過定期召開內(nèi)部培訓(xùn)班、請(qǐng)外聘專家進(jìn)行講座等形式，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能。在員工管理方面，企業(yè)還應(yīng)該健全職責(zé)分工，規(guī)范作業(yè)流程，遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，糾正人員管理中的不足，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。
三、規(guī)范財(cái)務(wù)記錄和賬務(wù)處理
企業(yè)的財(cái)務(wù)記錄和賬務(wù)處理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心。因此，企業(yè)應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行規(guī)范管理。在記錄方面，企業(yè)應(yīng)該堅(jiān)持原則性、確保準(zhǔn)確性和透明度；在賬務(wù)處理方面，企業(yè)應(yīng)該注重憑證的真實(shí)性和可靠性，并建立健全日常收付、存貨、薪酬等賬務(wù)處理流程，確保財(cái)務(wù)處理流程的合規(guī)性和完整性。
四、強(qiáng)化資金管理
資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的`重要環(huán)節(jié)。企業(yè)應(yīng)該建立財(cái)務(wù)管理流程，并制定各項(xiàng)資金使用規(guī)定，優(yōu)化資金流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管理等，確保企業(yè)資金能夠發(fā)揮最大的效益。同時(shí)，還應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范內(nèi)部盜竊等不良現(xiàn)象。
五、加強(qiáng)審計(jì)工作
企業(yè)應(yīng)該定期開展內(nèi)部審計(jì)，并對(duì)檢查出的財(cái)務(wù)問題及時(shí)進(jìn)行整改。此外，企業(yè)還應(yīng)該確保內(nèi)部審計(jì)能夠獨(dú)立進(jìn)行，以保障其審核的客觀性和準(zhǔn)確性。
總之，財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)核心管理之一，其重要性可以說是顯而易見的。企業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，就需要努力提高自身財(cái)務(wù)管理水平。通過落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理、規(guī)范財(cái)務(wù)記錄和賬務(wù)處理、強(qiáng)化資金管理以及加強(qiáng)審計(jì)工作等措施，企業(yè)才能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)務(wù)管理上的有效整改和優(yōu)化，從而推進(jìn)企業(yè)的全面發(fā)展。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 5
一、背景介紹
財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)的重要支柱，必須健全完備，以保證企業(yè)的正常運(yùn)作和發(fā)展。但在實(shí)際操作過程中，經(jīng)常出現(xiàn)各種差錯(cuò)和瑕疵，嚴(yán)重影響了企業(yè)的財(cái)務(wù)安全和信譽(yù)。為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決這些問題，我公司在10月份開展了一次全面的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，現(xiàn)按照檢查結(jié)果提出整改措施報(bào)告，以期在今后的工作中做出更加出色的表現(xiàn)。
二、整改措施
1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度
企業(yè)應(yīng)建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，明確財(cái)務(wù)決策流程及相關(guān)人員職責(zé)，規(guī)定好各類票據(jù)和憑證的使用、歸檔及保管要求，加強(qiáng)監(jiān)督管理。對(duì)涉及公司利益的財(cái)務(wù)信息，建立嚴(yán)格的審批流程，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)，定期對(duì)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審查和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)解決。
2、完善會(huì)計(jì)核算
加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善會(huì)計(jì)核算體系，提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，使財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的過程更加規(guī)范，數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。同時(shí)，要落實(shí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)紀(jì)錄，對(duì)各項(xiàng)賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)和交叉核對(duì)，切實(shí)確保票據(jù)憑證真實(shí)有效，賬務(wù)清晰，準(zhǔn)確反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。
3、加強(qiáng)審計(jì)工作
企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的重視，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)的全面實(shí)施，發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的問題，同時(shí)加強(qiáng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，及時(shí)解決審核過程中出現(xiàn)的'問題，確保財(cái)務(wù)賬目清晰透明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)
作為負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的人員，必須具備專業(yè)知識(shí)和能力，熟悉財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法規(guī)，否則難以勝任相關(guān)工作。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高其專業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)自身管理能力，確保做好本職工作。
5、嚴(yán)謹(jǐn)管理經(jīng)營(yíng)行為
企業(yè)應(yīng)具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕?jīng)營(yíng)管理意識(shí)，制定合理的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理的資金籌措方式，明確各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)狀況，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理的協(xié)調(diào)配合，確保不會(huì)出現(xiàn)不必要的財(cái)務(wù)瑕疵和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
三、結(jié)語
財(cái)務(wù)自查是保證公司財(cái)務(wù)信息真實(shí)、透明、可靠的重要工作，它不僅可以發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤，更可以促進(jìn)公司各部門的溝通和合作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。在今后的工作中，我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行上述措施，進(jìn)一步健全公司的財(cái)務(wù)管理制度，完善財(cái)務(wù)處理流程，加強(qiáng)師資培訓(xùn)，深化合理資金管理模式，建立完善的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，確保公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健，保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)作平穩(wěn)高效，為公司未來更加光明的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 6
一、自查背景與目的
根據(jù)XX文件精神及上級(jí)主管部門的安排，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，我單位組織相關(guān)人員對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了全面的自查。自查旨在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，及時(shí)整改，提升財(cái)務(wù)管理水平。
二、自查內(nèi)容與方法
1. 預(yù)算管理：檢查預(yù)算編制的合理性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)格性，以及預(yù)算調(diào)整的程序合規(guī)性。
2. 收入管理：核查各項(xiàng)收入的完整性、準(zhǔn)確性，包括非稅收入、專項(xiàng)收入等。
3. 支出管理：審查各項(xiàng)支出的合規(guī)性、必要性，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
4. 資產(chǎn)管理：盤點(diǎn)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及存貨，檢查資產(chǎn)賬實(shí)相符情況，以及資產(chǎn)處置的合規(guī)性。
5. 內(nèi)部控制：評(píng)估內(nèi)部控制制度的健全性和有效性，包括崗位設(shè)置、審批流程、監(jiān)督機(jī)制等。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
1. 預(yù)算管理方面：部分部門預(yù)算編制不夠精細(xì)，執(zhí)行過程中存在超預(yù)算支出情況。
2. 收入管理方面：存在少數(shù)收入未及時(shí)入賬，影響了收入的完整性。
3. 支出管理方面：部分公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)控制不嚴(yán)，存在超標(biāo)現(xiàn)象。
4. 資產(chǎn)管理方面：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，部分資產(chǎn)未及時(shí)登記入賬。
5. 內(nèi)部控制方面：部分崗位設(shè)置不合理，審批流程存在漏洞，監(jiān)督機(jī)制不夠完善。
整改措施
一、加強(qiáng)預(yù)算管理
1. 細(xì)化預(yù)算編制：要求各部門根據(jù)實(shí)際需求，科學(xué)合理地編制預(yù)算，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性。
2. 嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行：加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)管力度，對(duì)超預(yù)算支出進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保預(yù)算的剛性約束。
3. 完善預(yù)算調(diào)整程序：明確預(yù)算調(diào)整的條件和程序，確保預(yù)算調(diào)整的.合規(guī)性和合理性。
二、規(guī)范收入管理
1. 及時(shí)入賬：要求各部門嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間和程序?qū)⑹杖爰皶r(shí)入賬，確保收入的完整性和準(zhǔn)確性。
2. 加強(qiáng)收入核查：定期對(duì)各項(xiàng)收入進(jìn)行核查，確保無遺漏、無錯(cuò)漏。
三、嚴(yán)格支出管理
1. 控制支出標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出，杜絕超標(biāo)現(xiàn)象。
2. 加強(qiáng)支出審批：完善支出審批流程，確保每筆支出都經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。
3. 規(guī)范支出票據(jù)：要求每張支出票據(jù)都必須合規(guī)、完整，并附有必要的附件和說明。
四、完善資產(chǎn)管理
1. 定期盤點(diǎn)：建立定期盤點(diǎn)制度，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。
2. 及時(shí)登記：對(duì)新購(gòu)置的資產(chǎn)及時(shí)登記入賬，確保資產(chǎn)信息的完整性和準(zhǔn)確性。
3. 加強(qiáng)資產(chǎn)處置管理：規(guī)范資產(chǎn)處置程序，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性和合理性。
五、健全內(nèi)部控制
1. 優(yōu)化崗位設(shè)置：根據(jù)內(nèi)部控制要求，合理設(shè)置崗位，明確職責(zé)分工。
2. 完善審批流程：建立科學(xué)合理的審批流程，確保審批程序的合規(guī)性和有效性。
3. 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制：建立健全監(jiān)督機(jī)制，對(duì)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和透明度。
結(jié)語
通過本次財(cái)務(wù)自查及整改措施的實(shí)施，我單位將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，提升財(cái)務(wù)管理水平，確保財(cái)務(wù)管理的合規(guī)性、透明度和效率。同時(shí)，我單位將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督和檢查，確保各項(xiàng)整改措施得到有效落實(shí)。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 7
一、自查背景與目的
根據(jù)XX文件精神及上級(jí)主管部門的安排，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，本單位組織相關(guān)人員對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了全面自查。
二、自查范圍與內(nèi)容
本次自查覆蓋了財(cái)務(wù)管理的各個(gè)方面，包括但不限于：
1. 資金收支管理：檢查收入是否全部入賬，支出是否符合規(guī)定，是否存在坐支、挪用資金等現(xiàn)象。
2. 預(yù)算管理：審查預(yù)算編制的'科學(xué)性、合理性，以及預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性。
3. 資產(chǎn)管理：盤點(diǎn)固定資產(chǎn)和存貨，檢查資產(chǎn)賬實(shí)是否相符，資產(chǎn)處置是否合規(guī)。
4. 內(nèi)部控制：評(píng)估內(nèi)部控制制度的健全性和有效性，包括不相容職務(wù)分離、授權(quán)審批、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制等。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)管理：重點(diǎn)檢查公務(wù)接待、公務(wù)用車、因公出國(guó)（境）等費(fèi)用的使用情況。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
1. 資金管理方面：存在部分小額支出未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，存在現(xiàn)金使用不規(guī)范現(xiàn)象。
2. 預(yù)算管理方面：部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算編制與實(shí)際需求脫節(jié)。
3. 資產(chǎn)管理方面：部分固定資產(chǎn)未及時(shí)更新臺(tái)賬，存在賬實(shí)不符情況。
4. 內(nèi)部控制方面：部分業(yè)務(wù)流程存在審批不嚴(yán)、職責(zé)不清的問題。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)管理方面：公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)，存在超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象。
整改措施
針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，本單位將采取以下整改措施：
一、加強(qiáng)資金管理
1. 規(guī)范現(xiàn)金使用：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，除特定情況外，所有支出均通過銀行轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡結(jié)算。
2. 加強(qiáng)資金監(jiān)管：定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理，確保資金安全，避免資金沉淀和浪費(fèi)。
二、優(yōu)化預(yù)算管理
1. 提高預(yù)算編制質(zhì)量：加強(qiáng)預(yù)算編制的調(diào)研和論證，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性。
2. 強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行：建立預(yù)算執(zhí)行考核機(jī)制，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和通報(bào)，對(duì)執(zhí)行不力的部門和個(gè)人進(jìn)行問責(zé)。
三、完善資產(chǎn)管理
1. 更新資產(chǎn)臺(tái)賬：組織專班對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，及時(shí)更新資產(chǎn)臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。
2. 加強(qiáng)資產(chǎn)處置管理：嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行資產(chǎn)處置，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性和透明度。
四、健全內(nèi)部控制
1. 完善內(nèi)控制度：根據(jù)自查發(fā)現(xiàn)的問題，修訂和完善內(nèi)部控制制度，明確職責(zé)分工和審批流程。
2. 加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督：建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。
五、嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理
1. 規(guī)范公務(wù)接待：制定公務(wù)接待管理制度，明確接待標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用支出。
2. 加強(qiáng)公務(wù)用車管理：實(shí)行公務(wù)用車定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一管理，定期公示公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)使用情況。
結(jié)語
通過本次財(cái)務(wù)自查及整改措施的實(shí)施，本單位將進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，為單位的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。同時(shí)，本單位將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理人員的培訓(xùn)和教育，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平，為財(cái)務(wù)管理工作注入新的活力。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 8
一、自查背景與目的
根據(jù)XX文件精神及上級(jí)主管部門的安排，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，本單位高度重視，認(rèn)真組織相關(guān)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了全面的自查。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問題，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平。
二、自查內(nèi)容與方法
本次自查覆蓋了“三公”經(jīng)費(fèi)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理等多個(gè)方面，通過查閱會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及相關(guān)文件資料，結(jié)合訪談、詢問等方式，對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了深入細(xì)致的檢查。
三、自查結(jié)果
1. “三公”經(jīng)費(fèi)管理
公務(wù)用車管理：實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一管理，有效控制了車輛油耗和運(yùn)行成本，未發(fā)現(xiàn)公車私用現(xiàn)象。
公務(wù)接待管理：采取事前審批制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)用較往年有所下降。
因公出國(guó)（境）管理：無出國(guó)（境）事項(xiàng)發(fā)生，相關(guān)費(fèi)用不存在。
2. 財(cái)經(jīng)紀(jì)律與秩序
嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，未發(fā)現(xiàn)搭車收費(fèi)及亂收費(fèi)現(xiàn)象。
各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出均嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無私設(shè)小金庫(kù)和賬外賬等違規(guī)行為。
3. 資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)管理規(guī)范，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，賬實(shí)相符。
無形資產(chǎn)管理到位，價(jià)值評(píng)估合理。
4. 內(nèi)部控制
內(nèi)部控制制度健全，但部分制度執(zhí)行不夠嚴(yán)謹(jǐn)，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。
四、存在問題
1. 財(cái)務(wù)管理制度需進(jìn)一步完善，部分制度執(zhí)行不嚴(yán)格。
2. 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待加強(qiáng)，如憑證填寫不規(guī)范、檔案管理混亂等。
3. 會(huì)計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)需提升，部分會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄。
整改措施
一、完善財(cái)務(wù)管理制度
1. 修訂和完善現(xiàn)行的`財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)收支審批制度等，確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。
2. 明確各崗位職責(zé)，落實(shí)責(zé)任到人，加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督和檢查。
二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
1. 規(guī)范憑證填寫，確保每張支出發(fā)票五要素齊全（時(shí)間、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額），品名多的發(fā)票附明細(xì)清單。
2. 加強(qiáng)檔案管理，確保會(huì)計(jì)檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。
三、提升會(huì)計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)
1. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、集中培訓(xùn)等方式，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
2. 鼓勵(lì)和支持會(huì)計(jì)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱考試，提升專業(yè)素質(zhì)。
四、強(qiáng)化內(nèi)部控制
1. 完善內(nèi)部控制流程，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)內(nèi)部控制的監(jiān)督和檢查。
2. 加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員的監(jiān)控，防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。
五、其他措施
1. 嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策，基藥實(shí)行零利潤(rùn)銷售，中草藥按進(jìn)價(jià)順加合理利潤(rùn)。
2. 加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)管力度，確保預(yù)算的科學(xué)合理性和執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
3. 定期開展財(cái)務(wù)自查和內(nèi)部審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。
通過本次自查和整改，本單位（或公司）將進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平，確保財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)健和持續(xù)發(fā)展。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 9
一、總體要求
貫徹落實(shí)在解決“兩不愁三保障”突出問題座談會(huì)上的重要講話精神，針對(duì)20xx年以來財(cái)政脫貧攻堅(jiān)資金使用管理方面存在的突出問題，堅(jiān)持問題、質(zhì)量、結(jié)果為導(dǎo)向，找準(zhǔn)問題短板，分析問題原因，明確整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)整改到位，為如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、排查內(nèi)容
�。ㄒ唬┴�(cái)政脫貧攻堅(jiān)投入保障情況
對(duì)照《中共省委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會(huì)的決定》和《中共省委省人民政府關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)的實(shí)施意見》，是否全面落實(shí)財(cái)政脫貧攻堅(jiān)投入保障責(zé)任，財(cái)政脫貧攻堅(jiān)投入是否與脫貧攻堅(jiān)任務(wù)相匹配、與實(shí)際需求相銜接。
�。ǘ┴�(cái)政脫貧攻堅(jiān)資金使用情況
1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金。財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用是否與建檔立卡結(jié)果相銜接，是否與脫貧成效掛鉤；是否圍繞培育和壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、改善小型公益性生產(chǎn)生活設(shè)施條件、增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力使用中央和省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金。
2.義務(wù)教育有保障資金。義務(wù)教育階段學(xué)生是否全部足額享受免學(xué)雜費(fèi)、教科書費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)等免費(fèi)義務(wù)教育政策；教育扶貧資金是否擴(kuò)大使用范圍、虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用、閑置浪費(fèi)；所有符合條件的建檔立卡貧困家庭學(xué)生是否足額獲得相應(yīng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；對(duì)確有困難的建檔立卡貧困家庭學(xué)生是否按程序補(bǔ)助教育扶貧救助基金。
3.基本醫(yī)療有保障資金。是否按照統(tǒng)籌地區(qū)最低標(biāo)準(zhǔn)足額為建檔立卡貧困人口代繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)；經(jīng)基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、“傾斜支付”、醫(yī)療救助、疾病應(yīng)急救助、衛(wèi)生扶貧救助基金等報(bào)銷、救助后，建檔立卡貧困患者縣域內(nèi)住院和慢性病門診維持治療個(gè)人支付費(fèi)用是否控制在規(guī)定比例范圍內(nèi)。
4.住房安全有保障資金。是否根據(jù)危房等級(jí)等因素對(duì)建檔立卡貧困戶制定分配到戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)并及時(shí)兌現(xiàn)補(bǔ)助資金；易地扶貧搬遷資金使用范圍是否擴(kuò)大到用于非貧困戶住房建設(shè)。
5.飲水安全有保障資金。是否嚴(yán)格按照年度批復(fù)飲水安全建設(shè)內(nèi)容和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)安排使用；是否精確瞄準(zhǔn)建檔立卡貧困戶。
�。ㄈ└黝悊栴}整改情況
對(duì)20xx年以來脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域各類巡視、審計(jì)、考核、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的關(guān)于財(cái)政脫貧攻堅(jiān)資金使用管理、財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)政策問題，是否建立問題臺(tái)賬，是否全部整改完成，是否完善相關(guān)制度，是否追責(zé)問責(zé)相關(guān)責(zé)任人員。
三、排查方式
排查工作采取有扶貧任務(wù)的鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)相關(guān)部門全面自查，區(qū)全面檢查，省、市重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式開展。
四、排查安排
�。ㄒ唬┤孀圆殡A段（1月21日—2月14日）
各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)相關(guān)部門組織力量按照排查內(nèi)容，全面自查摸清摸準(zhǔn)存在的具體問題，形成問題清單，制定整改措施，明確整改時(shí)限，形成自查報(bào)告報(bào)區(qū)財(cái)政局。
�。ǘ﹨^(qū)級(jí)核查階段（2月15日—2月25日）
在各鎮(zhèn)（街道）和區(qū)級(jí)相關(guān)部門自查的'基礎(chǔ)上，從區(qū)財(cái)政局等相關(guān)部門抽調(diào)專人組成區(qū)級(jí)檢查組。按照排查內(nèi)容，全面核查摸清摸準(zhǔn)存在的具體問題，形成問題清單，制定整改措施，明確整改時(shí)限，形成檢查報(bào)告。
（三）問題整改階段（2月26日—3月15日）
各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)相關(guān)部門根據(jù)檢查出的問題清單和整改措施及整改時(shí)效要求進(jìn)行全面整改落實(shí)。
（四）迎接檢查階段（3月16日—4月15日）
�。ㄎ澹┦占馁Y料歸檔，迎接省財(cái)政廳組織廳內(nèi)和各市（州）財(cái)政局抽查。
五、排查要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
成立由區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)同志任組長(zhǎng)的財(cái)政脫貧攻堅(jiān)大排查領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)檢查組，負(fù)責(zé)財(cái)政脫貧攻堅(jiān)工作大排查檢查工作，在工作推進(jìn)過程中，各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)各部門要對(duì)檢查所遇到的問題及時(shí)向大排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組反饋，形成上下協(xié)作、合力推進(jìn)的工作局面，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。
�。ǘ⿵�(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)
各鎮(zhèn)（街道）和區(qū)級(jí)相關(guān)部門要進(jìn)一步提高政治站位，增強(qiáng)政治責(zé)任和政治擔(dān)當(dāng)，主要負(fù)責(zé)同志要親自抓，分管負(fù)責(zé)同志要具體抓，責(zé)任落實(shí)到項(xiàng)到人。負(fù)責(zé)排查工作的人員要認(rèn)真履職盡責(zé)，不掩蓋、不隱瞞，準(zhǔn)確查找存在的問題，不留死角漏洞。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)問題且有整改方案的，將不作追究；對(duì)未自查出的問題但被抽查發(fā)現(xiàn)的，甚至是自查走過場(chǎng)、做虛功、有問題隱報(bào)瞞報(bào)的，將依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
�。ㄈ┩怀雠劈c(diǎn)
排查是對(duì)財(cái)政脫貧攻堅(jiān)工作的一次全面“體檢”，要全面排查與“兩不愁三保障”和飲水安全相關(guān)的、不解決就會(huì)影響脫貧質(zhì)量的問題。要聚焦短板弱項(xiàng)，把財(cái)政脫貧攻堅(jiān)資金量大和歷年各類巡視、審計(jì)、考核、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)問題多的地方作為重點(diǎn)地區(qū)，對(duì)交通、水利、產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，加大排查力度。
�。ㄋ模┳ズ脝栴}整改
大排查不僅要把問題找出來，更要著力把問題整改到位，確保脫貧攻堅(jiān)成果經(jīng)得起檢驗(yàn)。對(duì)于大排查發(fā)現(xiàn)的問題，要建立問題臺(tái)賬，跟蹤問題整改，實(shí)行銷號(hào)管理。要與各類巡視、審計(jì)、考核、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合起來，舉一反三，全面整改到位。
�。ㄎ澹﹪�(yán)守紀(jì)律規(guī)矩
排查工作要堅(jiān)持依法依規(guī)，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、處理處罰依據(jù)充分。排查人員要貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，廉潔自律。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 10
一、引言
為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度及上級(jí)監(jiān)管部門的要求，近期我部門組織開展了全面的財(cái)務(wù)自查工作。本報(bào)告旨在總結(jié)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分析其原因，并提出相應(yīng)的整改措施，以期進(jìn)一步提升公司財(cái)務(wù)管理水平。
二、自查情況概述
本次財(cái)務(wù)自查覆蓋了公司20XX年度至20XX年度的財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)申報(bào)、內(nèi)部控制等多個(gè)方面，通過自查，我們發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)方面存在的`問題：
1. 會(huì)計(jì)核算不規(guī)范：部分會(huì)計(jì)憑證填制不規(guī)范，存在摘要不清晰、科目使用不當(dāng)?shù)葐栴}；部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)未及時(shí)入賬，導(dǎo)致賬實(shí)不符。
2. 資金管理不嚴(yán)格：部分資金使用未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，存在超支現(xiàn)象；資金審批流程不夠嚴(yán)謹(jǐn)，存在審批權(quán)限不明確、審批手續(xù)不齊全的情況。
3. 稅務(wù)管理不規(guī)范：部分稅種申報(bào)不及時(shí)或存在遺漏；部分稅收優(yōu)惠政策利用不充分，增加了公司稅負(fù)。
4. 內(nèi)部控制不健全：部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程缺乏有效控制措施，如采購(gòu)、銷售等環(huán)節(jié)存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)存在安全漏洞，數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制不完善。
三、問題原因分析
1. 制度執(zhí)行不到位：財(cái)務(wù)管理制度雖已建立，但在實(shí)際操作中執(zhí)行力度不夠，導(dǎo)致制度形同虛設(shè)。
2. 人員素質(zhì)參差不齊：財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不一，部分人員對(duì)財(cái)務(wù)管理制度理解不深，操作不規(guī)范。
3. 監(jiān)督檢查機(jī)制不完善：內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查力度不足，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中的問題。
4. 信息系統(tǒng)建設(shè)滯后：財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)更新不及時(shí)，功能不完善，難以滿足現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理的需求。
四、整改措施
1. 加強(qiáng)制度建設(shè)與執(zhí)行
修訂和完善財(cái)務(wù)管理制度，確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。
加大制度宣傳力度，提高全體員工的財(cái)務(wù)管理意識(shí)。
加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保制度得到有效執(zhí)行。
2. 提高人員素質(zhì)
定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和操作技能。
引進(jìn)高素質(zhì)財(cái)務(wù)人才，優(yōu)化財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)。
建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員積極學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能。
3. 完善內(nèi)部控制
梳理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定控制措施。
加強(qiáng)內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查，確�？刂拼胧┑玫接行�(zhí)行。
建立內(nèi)部控制缺陷整改機(jī)制，及時(shí)糾正內(nèi)部控制中存在的問題。
4. 加強(qiáng)資金管理
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，確保資金使用的合規(guī)性和效益性。
完善資金審批流程，明確審批權(quán)限和審批手續(xù)。
加強(qiáng)資金賬戶管理，確保資金安全。
5. 規(guī)范稅務(wù)管理
加強(qiáng)稅法學(xué)習(xí)，提高稅務(wù)管理水平。
及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行稅種申報(bào)，避免遺漏和延誤。
充分利用稅收優(yōu)惠政策，降低公司稅負(fù)。
6. 提升信息化水平
升級(jí)和完善財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。
加強(qiáng)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制建設(shè)，確保數(shù)據(jù)安全。
推動(dòng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，提高信息共享和協(xié)同效率。
五、結(jié)論
本次財(cái)務(wù)自查工作雖然發(fā)現(xiàn)了一些問題，但也為我們提供了改進(jìn)和提升的機(jī)會(huì)。我們將以本次自查為契機(jī)，認(rèn)真落實(shí)整改措施，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督檢查工作，不斷提升公司財(cái)務(wù)管理水平，為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
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