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內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告
在當(dāng)下這個社會中，報(bào)告使用的頻率越來越高，我們在寫報(bào)告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編收集整理的內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告1
我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了用心作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作資料：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的資料和工作制度；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用狀況等作為一項(xiàng)重要資料進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的'財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支狀況做到了一期一審，并及時上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。
根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要資料有：
1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的狀況。
2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出狀況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出狀況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均貼合有關(guān)規(guī)定要求。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
5、對學(xué)校收費(fèi)狀況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
審計(jì)工作中的措施：
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本狀況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告2
滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自20xx年8月——20xx年7月?lián)螆@長一職，以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績：順利通過杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實(shí)習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。
一、嚴(yán)于律己，帶頭干
作為一名園長，在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識。因此我在日常工作中堅(jiān)持嚴(yán)于律己的原則，勤奮加實(shí)干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁。
二、帶動集體，齊頭干
俗話說：智慧來自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞，已經(jīng)成為了一個團(tuán)結(jié)、實(shí)干、高效、智慧的管理團(tuán)體，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步，步調(diào)一致向前走。
1、明確辦園方向，推進(jìn)園文化建設(shè)
“環(huán)境是一種教育力量” 。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著教師和孩子的成長，我們在辦園實(shí)踐中，我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從20xx年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化，引領(lǐng)著龍幼的每個人朝著山核桃外殼一樣堅(jiān)硬，山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展，打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊(duì)，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅(jiān)忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì)，從而形成龍幼特有的園所文化。
2、以創(chuàng)建工作為契機(jī)，推動幼兒園再上新臺階
我園辦園6年來，一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，完成了省一級幼兒園的申報(bào)和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個新臺階：按照省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備，專任教師持教師資格證達(dá)94%，教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境，為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
3、注重內(nèi)涵發(fā)展，全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)
�。�1）加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提高教師素養(yǎng)。我園堅(jiān)持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式，為此每學(xué)期有計(jì)劃，有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒，園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對等活動，有效地提升了教師整體素質(zhì)。
�。�2）開展課題研究，提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動》的課題研究為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實(shí)……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的`業(yè)務(wù)能力，提高了教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展了幼兒的各項(xiàng)能力等，從而逐步彰顯了辦園特色。
4、共同體優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補(bǔ)，互相協(xié)作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實(shí)“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對等活動為載體，實(shí)現(xiàn)了均衡發(fā)展，20xx年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。
此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來在依法履行幼兒園的各項(xiàng)管理職責(zé)，各項(xiàng)收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi)，節(jié)約使用各類財(cái)產(chǎn)，離任時無一債務(wù)和債權(quán)問題，無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告3
根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（XX發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。
二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動了事
前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的`管理；加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的
切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告4
各位領(lǐng)導(dǎo)：
誠摯的歡迎市組織部、紀(jì)委和市審計(jì)局審計(jì)組等各位領(lǐng)導(dǎo)和同志到胡集鎮(zhèn)對我和宋興宇同志進(jìn)行任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)審計(jì)工作要求，我將xx年5月以來在胡集鎮(zhèn)擔(dān)任鎮(zhèn)委書記的工作情況匯報(bào)如下：
xx年5月底至今，我一直在胡集鎮(zhèn)擔(dān)任鎮(zhèn)黨委書記、人大主任一職。作為一班之長，我肩負(fù)著發(fā)展一方經(jīng)濟(jì)、致富一方百姓、保持一方穩(wěn)定的重任。三年來，我認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，緊緊依靠黨委、政府一班的集體智慧和全鎮(zhèn)廣大人民干部群眾的大力支持，總攬全局、統(tǒng)籌運(yùn)用人力、物力、財(cái)力，將更多的精力放在深劃發(fā)展和保障民生福利上，對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局性、導(dǎo)向性工作進(jìn)行了適時而果斷的決策，進(jìn)一步征服了人心，理清了思路，推進(jìn)了舉措，努力推動了胡集鎮(zhèn)各項(xiàng)工作全面進(jìn)步。xx年實(shí)現(xiàn)社會生產(chǎn)總值，全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)總值達(dá)到96.5億元，比xx年增長1.09倍；其中，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到56.3億元和28.1億元，分別比xx年增長1.35倍和1.27倍；經(jīng)濟(jì)總量比xx年翻一番；再造了一個新數(shù)據(jù)。同時，財(cái)政總收入達(dá)到6.3億元，2.8億元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到11548元，年均增長1274元，城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)21800元，年均增長2650元，實(shí)行了民富鎮(zhèn)強(qiáng)的時代。
一、高揚(yáng)改革大旗，區(qū)域活力充分激發(fā)
我檢抓省委、省政府開展經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革試點(diǎn)有利機(jī)遇，在荊門、鐘祥兩級市委、市政府的大力支持下，高舉改革大旗，大膽改革，先行先試，積極，推動了爭權(quán)承接、機(jī)構(gòu)整合、財(cái)權(quán)下放等一系列改革舉措。全鎮(zhèn)上下擰成“一根繩”、形成“一盤棋”、構(gòu)建“一站通”、扭成“一股勁”，打破了過去鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理體制中爭權(quán)分制、財(cái)政分剝、職權(quán)分離、責(zé)權(quán)不配責(zé)等禁錮，增強(qiáng)統(tǒng)籌發(fā)展，優(yōu)劣互補(bǔ)的服務(wù)發(fā)展的內(nèi)在活力。
二、強(qiáng)推轉(zhuǎn)型舉措，經(jīng)濟(jì)實(shí)力全面提升
結(jié)合胡集的資源稟賦，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)域優(yōu)勢，我支持了胡集鎮(zhèn)組織發(fā)展規(guī)劃論證，確定了力爭5年內(nèi)將胡集鎮(zhèn)打造成為全國重要的磷化產(chǎn)業(yè)基地，鄂中工貿(mào)物流域和中心域到中心城市的奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持增大做強(qiáng)磷化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，倍強(qiáng)新型產(chǎn)業(yè)，筑牢農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，壯大商貿(mào)服務(wù)業(yè)，先后通過關(guān)小扶大，資產(chǎn)重組，資源配套，培植了大峪口、洋豐中磷、世龍、鐘楚、中原、祥福等年銷售收入10億元以上的磷化工業(yè)集團(tuán)，引進(jìn)了金魚能源、新型建材、有機(jī)食品、鞋服加工等一批工業(yè)項(xiàng)目落戶，力爭3—5年形成雙萬億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。同時，引進(jìn)供銷民生廣場、大運(yùn)物流、寶隆貿(mào)易、融園地產(chǎn)、地高臵業(yè)等投資過億元的新型服務(wù)業(yè)，提升了胡集水平。此外在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)分百、培植了湖北紫園、民惠蔬菜、鐘穂米業(yè)、大生豬等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集約流轉(zhuǎn)土地2.7萬畝。
著力推進(jìn)了傳統(tǒng)磷化工由粗放單一型向精細(xì)多元化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)商貿(mào)，有小、散、雜向高端精細(xì)化轉(zhuǎn)型，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)農(nóng)戶經(jīng)營為主轉(zhuǎn)型為龍頭公司農(nóng)業(yè)基地十農(nóng)戶轉(zhuǎn)型。
三、重施惠民工程，居民保障增強(qiáng)
我堅(jiān)持以惠民為決策，基本、以人為本、四化同步，討論制定并扎實(shí)推進(jìn)了三大建設(shè)方案：
一是構(gòu)建生態(tài)城鎮(zhèn)、通過聘請美國和浙大等知名規(guī)劃專家實(shí)地規(guī)劃討論，重新修編胡集城市發(fā)展規(guī)劃，并實(shí)施了城鎮(zhèn)中心—中心村—自然村三級規(guī)劃編制，著力建設(shè)地理上輻射荊北、鐘西、漢江南北的生態(tài)濱水小城，科學(xué)運(yùn)用城市建設(shè)資源機(jī)構(gòu)，建設(shè)了縱貫胡集中心的東西干線胡集至轉(zhuǎn)斗碼頭的胡轉(zhuǎn)路，硬化了15平方公里磷化工業(yè)園區(qū)和中磷大道25公里，新修了城區(qū)的中環(huán)路—平安大道和建設(shè)大道，啟動了鎮(zhèn)區(qū)供水整合、天然氣建設(shè)工程。三年內(nèi)改造城區(qū)路面公里，下水道公里；供電線路公里；架設(shè)路網(wǎng)，新增綠化工程平方米，與此同時，整治關(guān)停企業(yè)32家，建設(shè)了污水收集管網(wǎng)公里。二是建設(shè)宜居村莊、通過定額工廠金園區(qū)，居民進(jìn)社區(qū)、村民進(jìn)城去引導(dǎo)工程，村社區(qū)深入開展“三萬”活動，建設(shè)了8個新型村社區(qū)，虎山、橋垱、麗陽、湖山等宜居村莊，2個示范村，絕大多數(shù)村在“三萬”活動中驗(yàn)收合格。三是保障幸福生活。衣食住行，重點(diǎn)實(shí)施了居住保障工程，翻新了保障機(jī)制。方面先后建設(shè)工礦棚戶區(qū)和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造保障房套，修建通村通組道路公里，另一方面修建改造校舍、醫(yī)院、加大農(nóng)村合作社醫(yī)療，城鄉(xiāng)低保政策等，做到老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、學(xué)有所教。居民幸福感得到增強(qiáng)，此外還加快社會治安綜合整治力度，構(gòu)建網(wǎng)格化管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，居民安全度、幸福感日益增強(qiáng)。
四、緊抓廉政建設(shè)，為民宗旨更加牢固
三年來，我始終牢記黨組織重托、的告誡，堅(jiān)持修煉高度，鍾鑄高度，鑒定態(tài)度，改造價值觀、人生觀和世界觀，廉潔從政的路線，守住廉潔執(zhí)政的底線，劃清公私界限，自覺遵守黨的政治紀(jì)律，牢記黨中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)守廉潔從政的準(zhǔn)則。管好家人、管好身邊的人，保持了艱苦奮斗的`精神，黨奮進(jìn)，高尚純潔的人格追求，樹立了良好的個人形象。同時堅(jiān)持“大事講原則，小事講風(fēng)格；不能“獨(dú)斷專行”和“一言堂”。自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮民主、調(diào)動一班人工作積極性，形成了一個團(tuán)結(jié)干事、善于做事、和諧處事的領(lǐng)導(dǎo)集體。特別是自制度方面，我嚴(yán)格按照黨組織規(guī)定和執(zhí)行；由鎮(zhèn)長一支筆審批，財(cái)政一個口把關(guān)，重大經(jīng)費(fèi)支出、重大項(xiàng)目建設(shè)、均由黨政聯(lián)主席及政府討論決定，并實(shí)行一季一次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，做到收支管理，做到黨委、財(cái)務(wù)、村務(wù)及時上報(bào)，社會監(jiān)督。
三年來，我雖然從嚴(yán)要求履行了職責(zé)，取得一定成績，但對照黨規(guī)黨紀(jì)和人民的期望，還有一定的距離。一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不夠快；二是民生難題解決還不夠好；三是從嚴(yán)管理還不過硬；今后我將采取切實(shí)有效措施認(rèn)真加以解決。特別是這次組織審計(jì)之際，主動配合審計(jì)工作，檢查，嚴(yán)格按照審計(jì)組要求做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，全力支持審計(jì)組工作。
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告5
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
20xx年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個方面進(jìn)行述職。
一、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。
(一)深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。
審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對被審部門的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門的經(jīng)營管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。
目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開展，離不開被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專業(yè)能力是必須的，如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會產(chǎn)生對立情緒，問題不會有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。
(二)整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。
內(nèi)控審計(jì)部是20xx年5月整合時獨(dú)立出來的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開始工作。一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系，在20xx年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度，規(guī)范了審計(jì)工作程序;二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路;四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時更新，成為審計(jì)工作的必要工具。
(三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)
小成功靠個人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個漸進(jìn)的過程，20xx年我主要做了以下工作：
一是作為審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過最艱難時期的人。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是一個崗位，而非一個具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，就必須要忘記自己的個性，變成這個崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時候，我與成員一起加班加點(diǎn);當(dāng)個別人員因工作而受到委屈時，我成為他們的傾訴者和解鈴人。
二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明明白工作目標(biāo)。按照公司五型企業(yè)績效考核要求，對年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門工作績效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。
三是強(qiáng)化紀(jì)律意識，提高審計(jì)公正廉潔形象。自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，20xx年3月，出臺了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過對工程審計(jì)人員實(shí)行AB制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹立了審計(jì)人員公正廉潔形象。
四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個人潛能。根據(jù)四公司整合后，針對部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過個別談話溝通，穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置，一個審計(jì)項(xiàng)目是由一個團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個成員工作時心情愉悅，發(fā)揮出最佳潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競爭力。
五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。日常除要求自學(xué)專業(yè)知識和集中培訓(xùn)以外，從20xx年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國家制度，同時總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。通過相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團(tuán)隊(duì)意識大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。
(四)精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。
20xx年共投入3312人次，完成專項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元，審定金額55405.51萬元，核減金額737.33萬元，核減率為1.31%;完成專項(xiàng)經(jīng)營審計(jì)項(xiàng)目9個，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個，提出審計(jì)建議58條。同時，為提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。
20xx年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個全新的課題，公司把這個任務(wù)交給我們，是對我們的信任和重托，對我們寄予了厚望。說實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專業(yè)知識欠缺的情況下，幾個部門一起多次討論，反復(fù)研究，請教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下，11月15日正式啟動，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。
二、存在的不足及改進(jìn)措施
20xx年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時，還存在以下幾個方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。
(一)審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。為此，一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動，并多與部門溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。
(二)審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題。記得張董事長曾經(jīng)說過，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題。這句話對我觸動很大。董事長的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。解決這個問題可能是一個漸進(jìn)的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時借助外部專業(yè)人我現(xiàn)任監(jiān)察審計(jì)部主任，我所分管的主要工作是工程、財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)察、紀(jì)檢工作和服務(wù)督察工作。一年來，我在上級業(yè)務(wù)部門、分公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的大以來的各項(xiàng)路線、方針、政策和分公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
按照中國電信流程重組的工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，在內(nèi)部審計(jì)工作上，堅(jiān)持以到位不越位、參與不決策，全面審計(jì)、突出重點(diǎn)為方針;以監(jiān)督評價企業(yè)資產(chǎn)安全性和會計(jì)信息真實(shí)性、審計(jì)督促整改有效性和為企業(yè)增收節(jié)資為重點(diǎn);以客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業(yè)以經(jīng)營為中心開展審計(jì)工作，完成年工程審計(jì)項(xiàng)目100%的`目標(biāo)要求。
在紀(jì)檢監(jiān)察工作上，從今年九月份分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整分管此項(xiàng)工作以來，按照中、省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時間閱讀文件、熟悉業(yè)務(wù)、進(jìn)入角色，緊緊圍繞加快電信發(fā)展，堅(jiān)持認(rèn)識到位、領(lǐng)導(dǎo)到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關(guān)鍵時期內(nèi)，迎接了省、市組織的各項(xiàng)檢查考核，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作出現(xiàn)了新成效。在服務(wù)督察工作上，在分公司的安排下，為及時妥善解決電信服務(wù)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織擬寫了分公司電信服務(wù)質(zhì)量督察工作實(shí)施辦法，并在全區(qū)貫徹落實(shí)。
一、今年來，我在審計(jì)工作崗位上緊緊圍繞經(jīng)營、建設(shè)這個中心，以一個共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真的抓好審計(jì)工作不放松，不論審計(jì)任務(wù)多難、任務(wù)多重，始終組織帶領(lǐng)審計(jì)人員，齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量按時完成各項(xiàng)工程審計(jì)任務(wù)。
一是共完成通信線路工程審計(jì)項(xiàng)，審計(jì)通信線路建設(shè)資金萬元，審減金額萬元，審減率，按年初計(jì)劃提前完成了通信線路工程審計(jì)任務(wù)，為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金余萬元，為守護(hù)好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。
二是積極配合省公司對2大街電信綜合大樓工程審計(jì)，審計(jì)金額億元。由于配合到位，組織得力，責(zé)任落實(shí)，于年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計(jì)。
三是認(rèn)真審核審計(jì)分公司各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同份，審核合同資金萬元。在經(jīng)濟(jì)合同審核中做到仔細(xì)審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟(jì)合同不安全因素。
四是年的各項(xiàng)資金審計(jì)、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計(jì)部同志的勤奮工作，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合，特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，嚴(yán)格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個方面給予了審計(jì)工作極大的方便，在這里我代表監(jiān)察審計(jì)部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!
二、為使監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計(jì)工作制度，完善了工作計(jì)劃和實(shí)施方案;配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強(qiáng)、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊(duì)進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善;同時建議工程材料管理部門加強(qiáng)了對施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范，要求對施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據(jù)，并按規(guī)定做好財(cái)務(wù)處理，為更好的做好審計(jì)工作把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)》一篇，報(bào)省公司參評，受到好的評價。
三、在監(jiān)察審計(jì)部各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下，于10月初，積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團(tuán)公司審計(jì)組對分公司年至年度的財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等項(xiàng)目的全面審計(jì)。在分公司財(cái)務(wù)部的大力支持配合下，對分公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較準(zhǔn)確的評價和監(jiān)督，為規(guī)范上市企業(yè)財(cái)務(wù)起到了一定作用。
四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。今年9月份，按要求，紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計(jì)部后，我和同志們一道，利用一切時間認(rèn)真閱讀上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件，領(lǐng)會精神，盡快進(jìn)入角色，投入工作。在黨群工作部對紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上，接著于10月初，認(rèn)真按照市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求，在分公司黨員干部范圍內(nèi)，開展了為期三個月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項(xiàng)整治活動。
首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項(xiàng)整治活動實(shí)施意見的通知》，同時轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組[]6號文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。
其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展;
三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部，按照分公司紀(jì)委要求，對狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾，通過抓專項(xiàng)整治活動，強(qiáng)化了黨內(nèi)監(jiān)督，提高了干部素質(zhì)。
五、按照集團(tuán)公司、省公司的要求，積極組織監(jiān)察審計(jì)部有限的人力，按時按要求完成了兩項(xiàng)大的經(jīng)營、管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，受到上級業(yè)務(wù)部門的好評。
一是于年3月份，按照集團(tuán)公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查》的通知精神，認(rèn)真組織審計(jì)人員學(xué)好文件，領(lǐng)會精神，有組織有計(jì)劃的積極開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。在分公司相關(guān)部門的密切配合下，對與其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)萬戶小靈通銷售收支管理情況進(jìn)行了調(diào)查、對比、分析，特別是對小靈通市場發(fā)展?jié)摿�、小靈通業(yè)務(wù)的投資及收支回報(bào)時限、小靈通實(shí)物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進(jìn)行了綜合調(diào)查分析、論證，寫出了有價值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通管理銷售業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。
二是按照集團(tuán)公司、省公司[]344號文件《關(guān)于開展采購集中管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》精神要求，在市分公司相關(guān)部門的配合下，對6月1日至年5月31日期間，采購各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行專題調(diào)查。在調(diào)查時間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術(shù)難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計(jì)部自身能力，加班加點(diǎn)的對采購組織架構(gòu)及管理制度執(zhí)行情況、對設(shè)備供應(yīng)商的組織、管理與評價體系建立與執(zhí)行情況、對開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對采購的意見和建議等都作了詳實(shí)的分析、論證，按時按要求寫出《關(guān)于采購集中管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》，受到上級業(yè)務(wù)部門表揚(yáng)。
六、按照流程重組標(biāo)準(zhǔn)和人力資源的要求，積極參與工作。親自組織提抄監(jiān)察審計(jì)部員工績效考核實(shí)施細(xì)則及各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定，按照監(jiān)察審計(jì)部工作要求，每月對員工按kti標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真考核，對相關(guān)考核指標(biāo)按時按要求上報(bào)業(yè)務(wù)部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職工作，在自己帶頭學(xué)好各項(xiàng)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察條例條令和業(yè)務(wù)知識的同時，組織本部門員工有側(cè)重點(diǎn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會。我在工作實(shí)踐中深刻認(rèn)識到，作為監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人，自己必須學(xué)好黨的各項(xiàng)路線、方針、政策和上級業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)條例條令，才能在工作中為企業(yè)保好駕護(hù)好航，才能夠忠實(shí)于自己的崗位。
七、抓好聯(lián)系點(diǎn)工作，促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點(diǎn)，由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)發(fā)展受阻，白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后，我作為一名分公司包點(diǎn)干部，收入上不去，我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，分公司及時在蒲城召開了經(jīng)營分析會，提出了下半年完成的收入奮斗目標(biāo)。為了幫助白水分公司完成的收入目標(biāo)，我及時向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請教，了解、掌握白水分公司收入發(fā)展存在的問題和應(yīng)采取的有效對策。經(jīng)過認(rèn)真思考準(zhǔn)備，利用4天時間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營發(fā)展情況，查找收入上不去的主要原因。
同時，又去馮雷等三個支局(所)現(xiàn)場了解情況，經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解，基本摸清了電信分公司經(jīng)營發(fā)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會議，會上著重對白水經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行了簡練分析，提出了白水分公司六個方面有利因素、4個方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后，大家對我的發(fā)言拍手叫好，受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員積極行動起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時機(jī);抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展多戶;抓住話吧業(yè)務(wù)大發(fā)展;抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止12月底完成，即萬元，增長，同比增長第二名的好成績。
八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后，為抓好黨務(wù)工作，我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務(wù)，擠出一定時間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時組織管控第二黨支部黨員大會的召開，按照黨章規(guī)定進(jìn)行了黨支部選舉，產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員，并及時建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實(shí)處。我有的支書記工作經(jīng)驗(yàn)，我一定能夠作好黨的基層工作。
九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律。現(xiàn)在，我的工作崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和服務(wù)督察，是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的監(jiān)察審計(jì)部門，更應(yīng)自查自律，以身作則，領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個重?fù)?dān)交給我，是對我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計(jì)工作兩年多來，我清醒的認(rèn)識到，審計(jì)工作是一項(xiàng)原則性、政策性很強(qiáng)的工作，一定要按照一個合格監(jiān)察審計(jì)人員的思想品行和原則要求自己，做好監(jiān)察審計(jì)工作。
我在工作中，從未接受被審對象的請吃請喝，從未應(yīng)被審對象的要求，讓利一發(fā)錢。我深深認(rèn)識到，要想做好監(jiān)察審計(jì)和服務(wù)督察工作，必須做到敢于堅(jiān)持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位，忠于自己的職業(yè)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助支持下，經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗，勤奮工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力，圓滿地完成了本職工作的任務(wù)。
但也存在需要改進(jìn)和加強(qiáng)的問題。
一是在“管理、效益”及內(nèi)控制度審計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)不足，有待于按照上級業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度;
二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時間較短，業(yè)務(wù)處理還不夠熟練。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們，盡管我在監(jiān)察審計(jì)崗位上做了一定的工作，取得了較好的成績，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距，我決心在新的一年里，發(fā)揚(yáng)成績，糾正錯誤，勇于創(chuàng)新，再接再厲，更加努力工作。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。在這里，借此機(jī)會，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們拜個早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥!祝愿我們的企業(yè)前程似錦錦繡輝煌!
謝謝大家!
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告6
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報(bào)工作：
一、的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的'新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計(jì)工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。
2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。
三、的工作計(jì)劃
審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平。
2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計(jì)處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告7
又到一年總結(jié)時，當(dāng)?shù)谝淮伟咽雎殘?bào)告放到空間時，目的是讓大家能夠監(jiān)督我。翻起工作日志，這一年過得還是比較充實(shí)。20xx年7月參加了省注協(xié)審計(jì)質(zhì)量檢查，給我很多啟示，讓我從另一個角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情，卻是很關(guān)鍵的地方，讓我知道專業(yè)來自于細(xì)節(jié)。國金證券的計(jì)算機(jī)信息審計(jì)讓我欣喜若狂，終于可以把我的計(jì)算機(jī)知識和審計(jì)知道結(jié)合使用了，當(dāng)我看到上海證券交易所里面公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時，有一種莫名的感動，雖然時間短暫，但是收獲良多。林芝福建大酒店的盤點(diǎn)審計(jì)，讓我領(lǐng)略了xz江南的風(fēng)采，雖然早上起來空氣干得流鼻血，但也不會以減少我對xz的仰慕。
一年的審計(jì)工作總結(jié)起來有以下幾點(diǎn)值得自己反思:
一、做為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目總體的把握還很不夠。拿到一個項(xiàng)目如何能更快、更準(zhǔn)的了解公司情況、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個項(xiàng)目組提供戰(zhàn)略性指導(dǎo)。雖然近年來在角色轉(zhuǎn)變中，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經(jīng)驗(yàn)，但還是很顯不足。
二、對項(xiàng)目時間及人事合理安排上還很欠缺。由于事務(wù)所的業(yè)務(wù)量不斷上升，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理的項(xiàng)目會逐漸增多，而在多項(xiàng)目多人員的狀態(tài)下，如何更好的分配時間、對人員、工作進(jìn)行布置和安排，須要自己認(rèn)真和虛心地向其他同事學(xué)習(xí)。
三、對同事的理解還有待強(qiáng)化。在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲?jì)過程中遇到問題的咨詢，會因?yàn)轫?xiàng)目時間長、任務(wù)重而的不理解，態(tài)度不是特別好。這一點(diǎn)我自己感到非常地不安，在這里我非常誠懇地請同事們諒解。每個人都是從初級人員開始做起，想到自己剛來的時候也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對于這個問題，我會在以后的工作中認(rèn)真對待新同事的每一個問題，盡全力幫助他們。
四、業(yè)務(wù)方面是每年都要說。年年都有新東西，學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是不變的主題。對于新知識，要加大學(xué)習(xí)的力度。才不會落后。
五、與上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通做得不夠。在項(xiàng)目過程中，遇到問題，匯總總結(jié)過程中與上級領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)不是很及時。不能很好地與領(lǐng)導(dǎo)建立溝通機(jī)制，這方面有待改進(jìn)。
六、唯一可以記錄下來的優(yōu)點(diǎn)。3年的工作讓我增加了業(yè)務(wù)方面少許的自信心，時時刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足。
總結(jié)，其實(shí)是一個很好的機(jī)會，并不是總結(jié)給其他人看看，而是要寫給自己，反思自己，讓自己不論是在工作中，還是在人生的道路上都能夠在總結(jié)這面鏡子里面看到真實(shí)的自我。讓自己向前走時，能夠永遠(yuǎn)挺起胸膛，頂天立地。
七、抓好聯(lián)系點(diǎn)工作，促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點(diǎn)，由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)發(fā)展受阻，白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后，我作為一名分公司包點(diǎn)干部，收入上不去，我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，分公司及時在蒲城召開了經(jīng)營分析會，提出了下半年完的收入奮斗目標(biāo)。為了幫助白水分公司完成的收入目標(biāo)，我及時向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請教，了解、掌握白水分公司收入發(fā)展存在的`問題和應(yīng)采取的有效對策。
經(jīng)過認(rèn)真思考準(zhǔn)備，利用4天時間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營發(fā)展情況，查找收入上不去的主要原因;同時，又去馮雷等三個支局(所)現(xiàn)場了解情況，經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解，基本摸清了電信分公司經(jīng)營發(fā)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會議，會上著重對白水經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行了簡練分析，提出了白水分公司六個方面有利因素、4個方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后，大家對我的發(fā)言拍手叫好，受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員積極行動起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時機(jī);抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展多戶;抓住話吧業(yè)務(wù)大發(fā)展;抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止12月底完，萬元，增長，同比增長第二名的好成績。
八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后，為抓好黨務(wù)工作，我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務(wù)，擠出一定時間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時組織管控第二黨支部黨員大會的召開，按照黨章規(guī)定進(jìn)行了黨支部選舉，產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員，并及時建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實(shí)處。我有的支書記工作經(jīng)驗(yàn)，我一定能夠作好黨的基層工作。
九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律�，F(xiàn)在，我的工作崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和服務(wù)督察，是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的監(jiān)察審計(jì)部門，更應(yīng)自查自律，以身作則，領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個重?fù)?dān)交給我，是對我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計(jì)工作兩年多來，我清醒的認(rèn)識到，審計(jì)工作是一項(xiàng)原則性、政策性很強(qiáng)的工作，一定要按照一個合格監(jiān)察審計(jì)人員的思想品行和原則要求自己，做好監(jiān)察審計(jì)工作。
我在工作中，從未接受被審對象的請吃請喝，從未應(yīng)被審對象的要求，讓利一發(fā)錢。我深深認(rèn)識到，要想做好監(jiān)察審計(jì)和服務(wù)督察工作，必須做到敢于堅(jiān)持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位，忠于自己的職業(yè)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助支持下，經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗，勤奮工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力，圓滿地完成了本職工作的任務(wù)。
但也存在需要改進(jìn)和加強(qiáng)的問題。一是在“管理、效益”及內(nèi)控制度審計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)不足，有待于按照上級業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度;二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時間較短，業(yè)務(wù)處理還不夠熟練。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們，盡管我在監(jiān)察審計(jì)崗位上做了一定的工作，取得了較好的成績，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距，我決心在新—的一年里，發(fā)揚(yáng)成績，糾正錯誤，勇于創(chuàng)新，再接再厲，更加努力工作。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。在這里，借此機(jī)會，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們拜個早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥!祝愿我們的企業(yè)前程似錦錦繡輝煌!
謝謝大家!
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告8
自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財(cái)會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場、抓出實(shí)效。
一、充分認(rèn)識做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增強(qiáng)搞好工作的自覺性。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問題和解決實(shí)際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。
1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個重點(diǎn)。
一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊(duì)，然后向各個部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營的.本領(lǐng)。
三、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標(biāo)“四個清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機(jī)制。
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告9
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)
生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的.權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和推薦的整改善展、措施落實(shí)、整改成效、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和推薦120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處。
合肥供電公司還個性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告10
20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作用心性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)潛力相對不足，開展內(nèi)審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，透過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的.要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。以來，透過開展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)推薦落到實(shí)處。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。”
四、用心宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告11
20xx年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣審計(jì)局的大力指導(dǎo)、支持下，扎實(shí)、有序開展，逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨委、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的常態(tài)工作來抓。現(xiàn)將20xx年內(nèi)審工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，以全新的理念看待內(nèi)審工作
過去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實(shí)際上是作為村級財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要資料來抓，結(jié)合村級財(cái)務(wù)管理的需要來實(shí)施。而此刻的內(nèi)審工作已有一個獨(dú)立的機(jī)構(gòu)：內(nèi)部審計(jì)辦公室，由專職人員，作為一項(xiàng)日常工作來抓，是新形勢下規(guī)范財(cái)務(wù)秩序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對待內(nèi)審工作，以新的方式方法來開展內(nèi)審工作。
二、20xx年我鎮(zhèn)內(nèi)審工作開展的具體狀況
(一)、不斷強(qiáng)化對內(nèi)審工作的`領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)審工作正常、有序、扎實(shí)開展帶給強(qiáng)有力的組織保障。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一要求，我鎮(zhèn)及時成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組，由鎮(zhèn)長蔡繼能親自擔(dān)任組長，黨委委員、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會和財(cái)政所抽調(diào)5工作人員為辦公室成員，制定了切合我鎮(zhèn)實(shí)際的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法，明確工作職責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成，并在辦公場所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)上給予充分保障，強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)審工作的開展。
(二)、加強(qiáng)宣傳，營造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播、會議等多種有效形式，向廣大鎮(zhèn)村干部強(qiáng)力灌輸內(nèi)部審計(jì)有關(guān)知識，使內(nèi)部審計(jì)更進(jìn)一步深入人心，以此來不斷提高廣大鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審工作的認(rèn)識，為有效開展內(nèi)審工作營造良好的輿論氛圍。
(三)、制定詳細(xì)、切合實(shí)際的年度工作計(jì)劃，扎實(shí)有效開展內(nèi)審工作。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個新的臺階，鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃，多次召開會議，議定年度工作計(jì)劃，在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。
(四)、建立內(nèi)審例會制度。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開一次例會，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會，必要時召集相關(guān)當(dāng)事人參加，匯報(bào)工作進(jìn)展?fàn)顩r，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常性地參加會議，聽取匯報(bào)，給出具體工作意見和要求。
(五)、用心參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內(nèi)審主角。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了用心參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外，還堅(jiān)持利用業(yè)余時間認(rèn)真自學(xué)、集中學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章及內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識。
(六)、堅(jiān)持原則、恪守職責(zé)、按章操作、依法開展內(nèi)審。在日常內(nèi)審工作中，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī)，堅(jiān)決按照上級業(yè)務(wù)主管部門及鎮(zhèn)黨委、政府的要求來開展內(nèi)審工作：
1、堅(jiān)持原則、格守職責(zé)進(jìn)行廉潔審計(jì)；
2、有條不紊、按章操作進(jìn)行規(guī)范審計(jì)；
3、陽光操作、及時公開信息，進(jìn)行明白審計(jì)。
三、內(nèi)審工作取得的成效
(一)、截止20xx五年十二月二十八日，我鎮(zhèn)已完成了對15一五年度內(nèi)審任務(wù)，累計(jì)審計(jì)村級資金2372940.01元。進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)3個，涉及資金633777.24元；進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)15名村干部進(jìn)行離任(經(jīng)濟(jì)職責(zé))審計(jì)，涉及資金454493.77。
(二)、全年內(nèi)審增加村級資金效益約6萬元。透過對內(nèi)部審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)的一些狀況進(jìn)行歸納和總結(jié)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨委、政府提出了4改善和完善村級財(cái)務(wù)管理制度的推薦，向15個村提出了4條加強(qiáng)村級資金使用和管理的推薦。
(三)進(jìn)一步鞏固了三資清理成果，拓展了村級財(cái)務(wù)管理的深度和廣度。尊重審計(jì)、支持審計(jì)、自覺理解審計(jì)的良好工作氛圍已構(gòu)成，內(nèi)審工作的得到樹立，內(nèi)審工作的地位得到提升。廣大鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審工作的認(rèn)識有了新的提高，主動作為、用心履責(zé)的意識得到全面加強(qiáng)，步伐進(jìn)一步加快。
四、內(nèi)審工作存在的問題
(一)、鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審的認(rèn)識和理解有待進(jìn)一步提高。
(二)、內(nèi)審規(guī)范化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。如：審計(jì)通知書的下發(fā)、審計(jì)報(bào)告的撰寫、審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔等。
(三)、內(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識有待進(jìn)一步充實(shí)，內(nèi)審專業(yè)技能有待全面提高。
(四)、內(nèi)審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強(qiáng)的空間。
五、關(guān)于內(nèi)審工作的幾點(diǎn)推薦
(一)、加大對《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度。
(二)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的內(nèi)審人員，造就一支精干的內(nèi)審隊(duì)伍。
(三)、上級業(yè)務(wù)主管部門要加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，加強(qiáng)督查，以進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作，不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
(四)、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)審工作制度。
(五)、進(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，充實(shí)人員組成，不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢的需要。
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