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風(fēng)險排查自查報告

時間:2024-07-23 12:07:42 自查報告 我要投稿

風(fēng)險排查自查報告[集合]

  隨著社會一步步向前發(fā)展,報告使用的頻率越來越高,我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢?以下是小編收集整理的風(fēng)險排查自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

風(fēng)險排查自查報告[集合]

風(fēng)險排查自查報告1

  根據(jù)省公司、省分公司、市公司的部署和要求,我局結(jié)合實際,于xx年xx月xx日,在我單位召開了由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人參加的風(fēng)險隱患排查工作動員大會,認真研究部署安排本單位安全隱患排查工作,進一步明確各職能科室的工作職責(zé),落實了各科室的工作措施。

  在大會上我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了由局長任組長,副局長、、副局長、紀(jì)檢組長、各科室負責(zé)人為成員的安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。

  領(lǐng)導(dǎo)小組的成立對我單位安全隱患排查工作的開展有著十分重要的意義,為確保我單位安全生產(chǎn)工作的順利進行,我單位將安全工作放在第一位,確保我單位的各項工作能夠順利開展。

  一、高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo)

  為加強本單位的'安全隱患排查工作,我單位成立了以副局長為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各科室負責(zé)人為成員的安全隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  二、嚴(yán)厲打擊各類安全隱患

  按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定,對各類安全生產(chǎn)隱患開展了拉網(wǎng)式的排查,及時排除了各類安全隱患,確保我單位安全生產(chǎn)的有序進行。

  三、加大宣傳教育力度,提高廣大群眾的自我安全意識

  我單位將安全教育與安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章的學(xué)習(xí)貫徹同各科室、單位的日常工作,同安全生產(chǎn)工作結(jié)合起來,同安全生產(chǎn)工作結(jié)合起來,使每個職工在自己的工作崗位上時刻牢記安全工作重要性,為保證我單位的安全生產(chǎn),我們采取了形式多樣、內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳教育活動。

  四、突出重點,強化管理

  為加強我單位安全生產(chǎn)的管理,我單位將安全教育列為首要工作來抓,采取了以下幾項措施:

  1、在職工中廣泛宣傳,強調(diào)宣傳的重要性

  2、加強對職工進行安全教育培訓(xùn)和安全知識教育,提高廣大職工的安全意識,確保我單位安全生產(chǎn)的有序進行。

  3、在全單位范圍內(nèi)開展安全大檢查,查找隱患,消除安全隱患,消除事故隱患,確保我單位安全生產(chǎn)的有序進行。

  4、加大對各科室、各單位的隱患排查治理力度,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時報告,及時解決。

  五、加大整改力度,消除事故隱患

  對各科室、單位的安全隱患,我單位都進行了嚴(yán)格的整改,消除了事故隱患,確保我單位的安全生產(chǎn)。

  六、建立健全隱患整改制度,防止事故發(fā)生

  為加強我單位的安全隱患排查,我單位將按照安全隱患整改制度的要求,對各科室、單位進行了安全隱患的排查治理,對各單位的安全隱患進行了全面的檢查,對存在的問題提出了整改意見。

  七、開展各類安全大檢查

  在我單位開展的安全大檢查中我單位都進行了認真整改,對檢查的問題都能按要求做到及時的整改到位。

  八、進一步做好各項應(yīng)急工作

  5、按照上級有關(guān)文件要求,我單位對我單位的重要電源進行了更新、添置、更換等工作,確保我單位的安全生產(chǎn)。

  6、我單位在我單位進行了一次全面的安全檢查,重點對各科室、單位安全隱患進行了排查,對各種安全設(shè)施、消防設(shè)備等進行了一遍的檢查。

  7、我單位組織全單位職工進行了一次消防知識的學(xué)習(xí),使我單位全體職工掌握了火災(zāi)等各種事故發(fā)生時應(yīng)如何應(yīng)急處理。

  存在的問題

  通過本次排查活動,我單位在消防工作中做得較好,但離上級的要求還有很大差距。安全隱患排查治理工作任務(wù)繁重,工作難度大,但我單位在今后工作中將進一步加大力度,加強領(lǐng)導(dǎo),認真落實各項安全防范措施,確保我單位安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運行,確保我們的經(jīng)營工作的順利進行。

風(fēng)險排查自查報告2

  為了進一步加強學(xué)校的安全管理工作,學(xué)校始終把安全當(dāng)頭等大事來抓,時時本著安全無小事的辦學(xué)理念,把師生的安全時刻放在首位。為了把各種安全事故消除在萌芽狀態(tài),學(xué)校開學(xué)初對校內(nèi)外的安全隱患進行排查,現(xiàn)將近期排查情況報告如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),高度重視安全工作。

  學(xué)校制定了隱患排查工作方案,及時成立了學(xué)校安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)隱患排查要求,明確有關(guān)人員工作目標(biāo),落實排查責(zé)任,對校園及周邊安全隱患開展全面檢查,并認真做好檢查記錄。

  二、校園內(nèi)各種設(shè)施的檢查情況。

  通過檢查,學(xué)校教學(xué)樓、圍墻、廁所等設(shè)施,不存在安全隱患;學(xué)校對全校用電設(shè)備進行排查時發(fā)現(xiàn)有幾處輸電線路松動,、個別插頭等存在裸露,及時進行了更換修理。大門、走道、旗桿等不存在安全隱患。學(xué)校報警器工作正常。

  三、校外周邊環(huán)境的檢查情況。

  學(xué)校周邊無生產(chǎn)、經(jīng)營和存放有毒、有害危險化學(xué)品的企業(yè)場所,無大型集體活動,同時對學(xué)校周邊環(huán)境及交通安全、學(xué)校及周邊地區(qū)的公共安全環(huán)境進行全面檢查,對學(xué)校所處的自然地理環(huán)境也進行了勘察,未發(fā)現(xiàn)安全隱患。

  四、為消除安全隱患,確保學(xué)校及周邊環(huán)境安全穩(wěn)定。

  我校針對以上所發(fā)現(xiàn)的安全隱患,采取以下整治措施:加大對學(xué)生安全教育力度,利用各種形式對學(xué)生進行安全教育,并制定各項管理措施。對學(xué)校電路以及用電場所聯(lián)合后勤進行全面整改。要求各班主任要時時講,天天講安全注意事項,使每個學(xué)生要牢固樹立安全意識,努力減少安全事故的發(fā)生。

  總之,我校積極采取一系列安全措施,始終堅持以人為本,堅持對學(xué)生負責(zé),對家長負責(zé),對學(xué)校負責(zé)的態(tài)度,認真細致的做工作,我們將始終如一的抓好學(xué)校安全工作,防患于未然,為學(xué)校的'安全穩(wěn)定貢獻自己的力量。

  學(xué)校安全風(fēng)險隱患排查的自查報告3學(xué)校安全工作是學(xué)校工作中的一件大事,是學(xué)校工作的重中之重。我校一貫重視安全教育,對安全工作常抓不解。根據(jù)上級文件精神,我校成立了由常務(wù)副校長陳才君為組長,政教主任曾麗、總務(wù)處主任韋光偉為副組長,政教員、校衛(wèi)隊員和護校隊員任組員組成的安全隱患排查自查小組,對學(xué)校安全工作的各個方面進行了細致深入的檢查,通過檢查我們認為學(xué)校安全工作開展得細致扎實,取得了一定的成績,但也的確存在著一些不容忽視的問題,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  (一)安全管理

  1、各項安全制度健全,安全應(yīng)急預(yù)案完善,安全責(zé)任落實,簽訂部分安全責(zé)任書;

  2、門衛(wèi)登記嚴(yán)格,保安人員值班情況正常;

  3、經(jīng)常性對師生進行安全教育,有記錄;學(xué)生集中上下樓時,無專人疏導(dǎo)和指揮機制;本學(xué)期進行一次應(yīng)急疏散演練

  4、安全隱患排查、安全月報沒有堅持。

  (二)安全設(shè)施

  1、樓梯、走廊、體育設(shè)施等符合安全要求;但道路?ê芨,護欄正在安裝中。

  2、校園重點部位防盜設(shè)施;學(xué)校門口、校內(nèi)主要通道等監(jiān)控設(shè)施安裝,將投入使用。

  (三)安全保衛(wèi)

  1.有專職保安員擔(dān)任門衛(wèi)。

  2.有值班制度,有校外人員入校登記。

  3.學(xué)校禁止師生將非教學(xué)用易燃易爆物品、有毒物品、動物和管制器具等危險物品帶入校園。

  4.財會室、電腦室等重點場所的安全保衛(wèi)工作正在完善。

  5.視頻監(jiān)控將安裝完畢、未安裝報警系統(tǒng)。

  (四)校舍安全

  1.樓房頂面、外墻、陽臺、門窗、樓梯圍欄未發(fā)現(xiàn)裂縫,但樓頂門未安裝門鎖,學(xué)生容易到樓頂玩耍,部分廁所天花板有松動脫落現(xiàn)象,有安全隱患。

  2.護欄正在安裝、扶手高度符合安全要求、未發(fā)現(xiàn)不牢固。

  3.樓道、走廊及其它通道安全、通暢,照明設(shè)備處于正常狀態(tài)。

  4.圍墻不夠高,還有四處未封口,學(xué)生及外來人員均可隨意進出,有很大安全隱患。大門及附屬設(shè)施未發(fā)現(xiàn)安全隱患。

  5.宣傳欄、運動器械等安全牢固。

  6.校內(nèi)和周邊有枯死樹木未伐,沒有枯樹枝條懸掛樹干。

  7.易發(fā)生碰撞、滑倒、破摔等設(shè)施未設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志。但多處樓道安全出口指示燈已壞。

  8.現(xiàn)有校舍有防雷擊裝置

  (五)食品安全

  1、學(xué)校食堂、小賣部有證照,從業(yè)人員健康證;

  2、食堂設(shè)備與環(huán)境符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求;

  3、食堂食品的購買、運輸、儲存、加工及查驗等符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求;

  4、餐具消毒、購物索證、食品留樣等制度堅持,有無記錄;不制售冷葷涼菜、四季豆、發(fā)芽土豆、野生菌等高風(fēng)險食品。

  (六)消防安全

  1、學(xué)校線路是否規(guī)范,無老化、裸露現(xiàn)象;

  2、教學(xué)樓、實驗樓、辦公樓、宿舍樓等樓道有應(yīng)急燈、滅火器,能正常使用;

  3、學(xué)生宿舍有少數(shù)電熱毯取暖等現(xiàn)象。

  4、有個別學(xué)生帶打火機到校。

  (七)交通安全

  1、學(xué)校門前交通有車輛亂停亂放現(xiàn)象;

  2、臨街學(xué)校門口無減速震蕩線、信號燈等交通標(biāo)志;

  3、有學(xué)生乘坐不具備客運資質(zhì)的車輛和超員機動車;

  4、有一名學(xué)生騎電瓶車上放學(xué)現(xiàn)象,學(xué)生已簽訂安全責(zé)任書。

  (八)教學(xué)安全

  1.集體勞動或社會實踐活動采取有效措施,為活動提供安全保障;

  2.體育設(shè)施和器械無安全隱患;

  3、實驗危險藥品有專人保管,符合相關(guān)規(guī)定;

  4.課間操、集會、上下課等活動;

  5.無聘用有犯罪史的人或有精神病史的人擔(dān)任教職工;

  6.教師無侮辱、毆打、體罰或變相體罰學(xué)生現(xiàn)象。

  (九)傳染病預(yù)防

  1、利用班會等經(jīng)常性開展冬季傳染病的預(yù)防教育;

  2、因病缺課有登記追蹤制度、有無記錄;

  3、定期對教室、辦公室、食堂、學(xué)生宿舍進行消毒;教室、辦公室、宿舍等場所是否堅持開窗通風(fēng),保持空氣流通。

  (十)惡劣天氣預(yù)防

  1、開展過安全知識宣傳教育活動;

  2、學(xué)生途經(jīng)危險地段有些設(shè)置警示標(biāo)牌;

  3、無冬季惡劣天氣應(yīng)急預(yù)案。

  (十一)周邊治安環(huán)境

  1、交通安全設(shè)施不齊全,沒有專人維持交通秩序。

  2、未發(fā)現(xiàn)違法建筑和易倒易塌的危險建筑。

  3、未發(fā)現(xiàn)易燃、易爆、有毒、有害等影響學(xué)生學(xué)習(xí)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

  4、不存在非法吧、歌舞廳、游戲廳、書攤、流動飲食攤點等場所。

  5、校園周邊未發(fā)現(xiàn)因矛盾轉(zhuǎn)移而引發(fā)涉校涉生暴力案件或xxx事件的苗頭和傾向,未發(fā)現(xiàn)有滋擾校園、侵害師生安全的流氓惡勢力。

  6、及時將存在的安全隱患向有關(guān)部門報告。

風(fēng)險排查自查報告3

  近年來,銀行卡在國內(nèi)迅速發(fā)展,已成為廣大人民群眾購物消費、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動的重要載體,但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的.同時,也暴露出了諸多風(fēng)險,有效地防范和控制風(fēng)險是當(dāng)前必須要解決的問題。根據(jù)粵農(nóng)信聯(lián)河源辦發(fā)【20xx】14號文關(guān)于開展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險排查活動的通知,我社對銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進行了自查,主要有以下幾個方面:

  一、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面:

  縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細的相關(guān)管理規(guī)定和操作細則,我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進行了明確的崗位分工,組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點風(fēng)險防范和控制等內(nèi)容,對于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專項登記等,務(wù)求達到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合,相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險。

  二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面:

  對于銀行卡的.開銷戶、掛失、沖銷、補正等分險類交易我社在實際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進行操作,嚴(yán)格審查客戶資料的真實性和有效性,杜絕違規(guī)操作,同時,我社也時常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶,向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的相關(guān)知識,確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。

  三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面:

  目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設(shè)備,因此我社暫無此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。

  四、關(guān)于銀聯(lián)POS業(yè)務(wù)管理情況方面:

  因為此項業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負責(zé)安裝、維護和管理,因此我社也暫無此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。

  五、關(guān)于資金清算及差錯處理情況方面:

  對于客戶的差錯投訴,我社都第一時間安排專員負責(zé)跟進了解,并及時與縣聯(lián)社清算部門進行溝通解決,務(wù)求將損失和風(fēng)險控制在最低范圍。

  六、關(guān)于新業(yè)務(wù)開展情況方面:

  我社目前并未開展珠江平安卡VIP卡、銀行卡自助循環(huán)貸款、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。

  七、關(guān)于科技開發(fā)管理情況方面:

  此項業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門負責(zé)。

  八、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面:

  對于銀行卡的各項業(yè)務(wù)操作,包括開銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進行檢查,縣聯(lián)社稽核部門也會不定期派人前來進行檢查指導(dǎo)工作,務(wù)求對銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達到防范風(fēng)險要求,使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。

風(fēng)險排查自查報告4

  為防范我行內(nèi)部機構(gòu)及從業(yè)人員違規(guī)代銷行為,保障客戶合法權(quán)益,根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險排查的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)﹞335號)文件精神要求,我行迅速組織人員對代銷業(yè)務(wù)進行了自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),將自查工作落實到位

  目前我行只開展代理保險業(yè)務(wù)和代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)兩項代理業(yè)務(wù)。我行保險代理業(yè)務(wù)處于起步階段,只開展保險代理推銷業(yè)務(wù),由客戶親自主動到保險公司辦理,我行只提供合作保險公司,并沒有代理銷售保險。此次代銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險排查重點在我行代理銷售***銀行"***"人民幣理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

  對于此次代銷業(yè)務(wù)自查工作,我行高度重視。為保證自查工作落實到位,由個人金融業(yè)務(wù)部組織,要求各分支行嚴(yán)格按照文件精神要求,有序開展代銷業(yè)務(wù)的自查工作并形成自查報告上報個人金融業(yè)務(wù)部,個人金融業(yè)務(wù)部再進行抽查。由于我行代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)尚處于起步階段,僅在***區(qū)各網(wǎng)點開展,代理業(yè)務(wù)內(nèi)容涉及面窄,總行要求各分支行、營業(yè)網(wǎng)點以自查工作為契機,重點在于全面加強學(xué)習(xí)代銷業(yè)務(wù)的規(guī)范要求,為我行代銷業(yè)務(wù)的全面發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

  二、自查內(nèi)容

  按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險排查的通知》的規(guī)定,我行積極開展代銷業(yè)務(wù)情況的自查工作,自查結(jié)果匯報如下:

  (一)審慎選擇合作方及代銷產(chǎn)品

  我行審慎選擇代理銷售的理財產(chǎn)品。經(jīng)我行多方面調(diào)查,***銀行經(jīng)過多年的發(fā)展完善,已具有高效的風(fēng)險控制體系,通過銀銀平臺與多家銀行簽訂合作協(xié)議。我行與***銀行簽訂《銀銀平臺理財產(chǎn)品銷售合作協(xié)議》,代理銷售***銀行風(fēng)險級別為基本無風(fēng)險級別、低風(fēng)險級別及較低風(fēng)險級別的理財產(chǎn)品,主要為保本浮動收益型的理財產(chǎn)品,充分降低客戶的投資風(fēng)險。

  我行與***銀行在協(xié)議中明確發(fā)行方、代銷方的責(zé)任和義務(wù),代理銷售的理財產(chǎn)品的產(chǎn)品風(fēng)險和客戶收益由***銀行承擔(dān),我行在銷售過程中充分向客戶揭示產(chǎn)品風(fēng)險。每一期理財產(chǎn)品的銷售我行還與***銀行單獨簽訂分期的《理財產(chǎn)品銷售合同》,如對方存在違規(guī)行為和重大風(fēng)險隱患,我行可隨時終止與其合作。在我行代銷期間,我行持續(xù)跟蹤"***"的業(yè)績表現(xiàn),每期均能保本并實現(xiàn)預(yù)期收益。

  (二)內(nèi)部制度及執(zhí)行方面

  從銷售流程方面,我行已制定《***銀行股份有限公司理財業(yè)務(wù)管理辦法》、《***銀行股份有限公司代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)操作流程》、《***銀行股份有限公司代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)會計核算辦法》,成立理財產(chǎn)品管理領(lǐng)導(dǎo)小組,明確相關(guān)部室在各環(huán)節(jié)的責(zé)任,環(huán)環(huán)相扣,沒有脫節(jié)。在實際操作中,總行各部門及各分支行相互配合,嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,保證了我行該項業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)運行平穩(wěn),從未出現(xiàn)差錯?傂卸ㄆ趯︿N售網(wǎng)點的理財業(yè)務(wù)進行檢查監(jiān)督,整理客戶及理財業(yè)務(wù)人員的意見及建議,總結(jié)相關(guān)問題,完善內(nèi)控制度。

  (三)理財業(yè)務(wù)人員方面

  我行已對理財業(yè)務(wù)人員進行多次培訓(xùn),理財業(yè)務(wù)人員已具備銷售理財產(chǎn)品的業(yè)務(wù)素質(zhì)。經(jīng)排查,我行理財業(yè)務(wù)人員在銷售過程中,均能做好客戶風(fēng)險承受能力評估,將有關(guān)風(fēng)險評估意見告知客戶,嚴(yán)格遵守風(fēng)險匹配原則,向客戶推介與其風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的理財產(chǎn)品,充分揭示理財產(chǎn)品的風(fēng)險,在每一步做好客戶親筆簽字確認。不存在向擅自推薦或銷售與客戶風(fēng)險承受能力不匹配的`理財產(chǎn)品或未經(jīng)批準(zhǔn)的第三方機構(gòu)產(chǎn)品的現(xiàn)象。

  (四)業(yè)務(wù)流程方面

  我行采取手工記賬和機器扣劃相結(jié)合的方式。由銷售人員建立手工臺賬,資金歸集行在募集期結(jié)束時從客戶理財賬戶批量扣劃資金,歸集我行的清算賬戶中,在資金劃轉(zhuǎn)日調(diào)撥到***銀行指定的歸集賬戶中,到期日負責(zé)查收理財資金的本金、收益及管理費用,并將理財資金及收益批量劃付至客戶的理財賬戶。所有的賬務(wù)處理均經(jīng)總行個人金融業(yè)務(wù)部授權(quán)后由資金歸集行來完成,不存在線下銷售或手工出單的情況。

  (五)客戶投訴的處理

  我行特制定了《***銀行股份有限公司客戶投訴處理及管理辦法》,我行溝通機制靈活,對客戶的投訴能夠做出靈敏、迅速的反應(yīng),及時解決問題。截止目前,我行還未接到關(guān)于代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶投訴。

  三、自查總結(jié)

  通過此次理財產(chǎn)品代理銷售業(yè)務(wù)自查工作,又一次全面梳理了我行代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整個業(yè)務(wù)流程,各營業(yè)網(wǎng)點都嚴(yán)格按照相關(guān)制度開展了理財產(chǎn)品代銷業(yè)務(wù),不存在違規(guī)問題。今后,我行將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度開展代銷業(yè)務(wù),同時加強對理財業(yè)務(wù)人員的投資理財業(yè)務(wù)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),并考取相關(guān)資格證書,進一步帶動我行理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。

風(fēng)險排查自查報告5

  我單位自接到《XXXX保險行業(yè)治理整頓工作方案》后,立即按照工作方案中相關(guān)要求,隨即召開開展自查自糾工作指導(dǎo)會議,要求公司各部門把自查自糾當(dāng)做整頓和規(guī)范工作的一個重要環(huán)節(jié),作為改善公司經(jīng)營管理水平、提供公司整體經(jīng)濟效益的一個重要環(huán)境。同時成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點內(nèi)容為檢查工作重點,客觀反映自身存在問題,并采取具有針對性的有力措施進行整改。

  一、保險企業(yè)證照手續(xù):

  我單位各種經(jīng)營證照手續(xù)齊全,具有中國保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的保險經(jīng)營許可證,XXXX工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,XXX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的'組織機構(gòu)代碼證以及XXXX國稅、地稅頒發(fā)的國稅、地稅相關(guān)證件。營業(yè)執(zhí)照以及組織機構(gòu)代碼證每年按時到工商局、質(zhì)監(jiān)局進行年檢,并且年檢合格。

  二、納稅情況:

  自X年XXXX【X】14號文件下發(fā)后,我單位即按照屬地管理的原則,向當(dāng)?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車船稅以及營業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今,我單位應(yīng)繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業(yè)稅等其他各項稅費總計56.76萬元,實繳車船稅108.71萬,營業(yè)稅及其他附加稅費合計56.76萬元。

  三、理賠服務(wù)問題

  理賠服務(wù)流程以及承諾均張貼在我單位職場顯著位置,讓客戶監(jiān)督我們理賠服務(wù),同時客戶承保時由出單人員提供報案、投訴便捷卡片,可以讓客戶在最短的時間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。

  四、中介市場情況:

  我單位共有中介代理人23人,均具有有效的保險代理人從業(yè)資格證書,同時在保險監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自X年底,我單位即按照總、分公司要求車險實行“見費出單”,且自我單位成立至今,無保費超期應(yīng)收問題存在。

  本次自查自糾工作結(jié)束后,各部門針對工作方案中治理整頓工作重點內(nèi)容有了更深的認識,各部門承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機,加強學(xué)習(xí),切實提高依法合規(guī)經(jīng)營意識,嚴(yán)格自律,進一步規(guī)范經(jīng)營行為,確保持續(xù)、健康發(fā)展。

風(fēng)險排查自查報告6

  為切實做好醫(yī)院后勤安全生產(chǎn)工作,有效防范和堅決遏制事故發(fā)生,后勤辦根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)提出進一步做好安全生產(chǎn)工作要求,后勤辦七月初開頭對后勤辦各班組進展了檢查安全責(zé)任和制度落實狀況、安全宣傳教育和培訓(xùn)狀況、落實安全責(zé)任和隱患整改狀況、應(yīng)急預(yù)案制定和演練狀況。詳細狀況匯報如下:

  一、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)重視,安全組織健全

  我院黨政部門領(lǐng)導(dǎo)歷年來重視安全生產(chǎn)工作,為保證“醫(yī)教研”水電氣供給,始終把后勤安全生產(chǎn)的放在第一位。做好了扎實的先期部署工作,通過對其他單位的安全生產(chǎn)事例進展分析和教育,防范類似安全事故的再次發(fā)生。7月27日在醫(yī)院安全生產(chǎn)發(fā)動會上,周勝華院長和徐軍美副院長做了重要講話,并結(jié)合實際對全院重點科室和主要中層干部進展安全生產(chǎn)宣傳發(fā)動和安全自查工作布置。

  后勤辦公室隨后緊急召開了班組長安全生產(chǎn)會,傳達了周勝華院長和徐軍美副院長關(guān)于安全生產(chǎn)的重要講話。為做好今年酷暑期間后勤辦的安全生產(chǎn)工作,成立了由后勤辦主任周光明任組長,副主任盛暢、肖偉清、朱小旺副組長,辦公室技術(shù)人員和各班組長為成員的后勤安全生產(chǎn)治理小組。詳細負責(zé)后勤辦各班組的安全生產(chǎn)、設(shè)備運行,安全自查和督查等工作。并完善安全治理制度和突發(fā)大事應(yīng)急預(yù)案。針對后勤班組生產(chǎn)特點編寫完善了后勤辦治理制度和職責(zé)文本。

  二、安全制度和責(zé)任的落實狀況

  后勤辦在日常工作中對堅持安全生產(chǎn)工作進展的指導(dǎo)和監(jiān)視,并聯(lián)系后勤班組工作實際把安全生產(chǎn)工作制度化、巡察程序化、操作規(guī)章化來仔細要求。

  后勤辦各班組的安全生產(chǎn)治理制度備案存檔工作完整,各項制度健全,應(yīng)急預(yù)案完整,演練可行,各項操作規(guī)程考核效果較好,班組每位職工的操作證、上崗證、個人照片和工作崗位均上墻公示。職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容,無違章操作現(xiàn)象。

  后勤辦主任與生產(chǎn)一線各班組組長簽訂了《班組長安全生產(chǎn)責(zé)任書》,各班組負責(zé)人安全生產(chǎn)意識較強,切實貫徹安全生產(chǎn),人人有責(zé)的思想,職工在自己崗位上仔細履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé),為安全生產(chǎn)各項措施的落實,供應(yīng)了有力的保證。

  三、安全宣傳教育和培訓(xùn)狀況

  后勤辦依據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的整體安排,組織開展了多種形式的宣教活動。首先深入開展安全教育,通過召開安全生產(chǎn)會議等形式,宣傳和學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)。其次大力推動《院級、科級、班級》三級安全教育卡,去年至今,后勤辦總計先后進展七次各種安全教育大會,對全體后勤職工在安全用電和生產(chǎn)、特種工作安全、安全意外救治等方面進展宣傳和教育。三是豐富宣傳活動形式,通過組織職工進展安全學(xué)問教育,參與消防安全演練并利用宣傳欄、橫幅、標(biāo)語等宣傳各種安全學(xué)問、及安全法規(guī)。使廣闊后勤職工深入了解安全,廣泛重視安全,極大提高了全員安全生產(chǎn)意識。通過各種形式(警示牌、宣傳欄、標(biāo)語等)使職工明確自己崗位存在的危害因素及預(yù)防措施,明確在危害發(fā)生時的搶救措施。培育職工嫻熟把握小型工傷的緊急處理技能,將損害掌握在最小程度。使職工能夠嫻熟的`使用勞動衛(wèi)生防護用品,降低職業(yè)病危害,預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。使職工能在突發(fā)事故中正確嫻熟地實行自救和互救措施。

  四、應(yīng)急預(yù)案制定和演練狀況

  為防止突發(fā)事故的產(chǎn)生,后勤安全生產(chǎn)治理小組制定了醫(yī)院大面積停電和停水的應(yīng)急預(yù)案。針對職工進展了消防安全發(fā)事故預(yù)案的學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)的根底上針對單位生產(chǎn)的特別性,協(xié)作保衛(wèi)辦模擬了突發(fā)火災(zāi)消防演練。在演練上著重考察了職工應(yīng)對突發(fā)事故的力量、對突發(fā)大事的排查處理及人員自我防護措施等狀況。通過實地開展應(yīng)急預(yù)案演練,提高職工和治理人員的安全思想意識,使職工清晰熟悉到了安全在生產(chǎn)上的重要性,增加了職工應(yīng)對突發(fā)大事的力量,逐步健全和完善應(yīng)急救援預(yù)案,提高職工應(yīng)急處理及實地救援的技能。

  五、落實安全責(zé)任和隱患整改狀況

  后勤安全生產(chǎn)治理小組根據(jù)醫(yī)院要求,分階段開展了兩次年度安全生產(chǎn)大檢查檢查出的各類隱患作出整改及治理方案,真正消退了事故隱患。每月進展一次自查。對后勤辦生產(chǎn)范圍的設(shè)備、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設(shè)施的保養(yǎng)維護記錄齊全有效。電器設(shè)備、水管管道外表清潔,無破損、裂痕,無跑冒滴漏現(xiàn)象,各種閥門、儀表正常。各種安全消防設(shè)施配備齊全、合格有效,操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設(shè)置事故柜存放的防護急救用品齊全有效,并進展定期仔細檢查。

  電氣設(shè)備的安裝和修理,由電工操作,非電工不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備和線路,對易發(fā)生事故的電氣設(shè)備有專人治理,責(zé)任到人。電工人員作業(yè)時能夠按規(guī)定配備勞動愛護用品,按操作規(guī)程作業(yè),并定時檢查線路及一切電器設(shè)備,全部高壓危急場所,都設(shè)置了防護設(shè)施和警示標(biāo)志,非電工作業(yè)人員嚴(yán)禁進入配電房或電氣設(shè)備護欄內(nèi)、嚴(yán)禁私拉亂掛、嚴(yán)禁靠近高壓危急場所。

  在自查過程中,我們堅持安全第一、排解隱患的原則,如

 、匍T診污水站自查設(shè)備掌握柜消失線路亂接觸器老化、絕緣不好等安全隱患,為保證安全設(shè)備重新購置。

 、谥行目照{(diào)機房自查電控柜內(nèi)接觸器、繼電器接觸不好。就安排技術(shù)人員對全部電控柜進展人工除灰。對有問題的部件進展修理、更換。

 、垭娫挵嘀骺仉娫垂、主數(shù)據(jù)交換機設(shè)備老化,安排將有故障的用戶板掌握板分批送修,不允許“帶病”工作。

 、苠仩t房氣體報警掌握器失靈,就馬上通知新奧燃氣公司和廠家進展修理。

  下一步將針對薄弱環(huán)節(jié)和可能消失的問題,仔細進展全面排查,重點檢查安全制度是否落實,安全措施是否到位,安全防護設(shè)施設(shè)備是否齊全完好,漏洞隱患是否訂正。

  為保證醫(yī)院后勤安全生產(chǎn),結(jié)合后勤辦實際增加以下舉措:

  1、醫(yī)院投資千多萬元積極協(xié)作長沙市電業(yè)局進展醫(yī)院高壓雙線四電源入戶的論證和建立工作,通過撤除辦公樓配電間消退設(shè)備隱患和高壓電線整合,醫(yī)院變壓器總?cè)萘亢团潆娫O(shè)備安全等級將躍上一個新臺階。

  2、加強用電設(shè)備安全治理,在保證用電安全的前提下對全院購置的大功率設(shè)備進展用電安全論證,為院領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)科學(xué)依據(jù)。并停頓本部門非生產(chǎn)大功率用電設(shè)備的購置。

  3、炎熱期間為保證醫(yī)療科室用電安全,安排水電修理人員每周到科室進展電氣設(shè)備檢查,并在安全巡察記錄本上做好檢查記錄和科室意見,要求水電班應(yīng)急修理電話保持24小時暢通。

  4、加強直飲水和二次供水的安全治理,為保證飲水安全,防止他人投毒破壞大事發(fā)生,直飲水機房和二次供水泵房進水口安裝防盜門,制止非工作人員進入。每月協(xié)作長沙市疾控中心對醫(yī)院直飲水和二次供水進展水質(zhì)化驗,保證職工和病友飲水安全。

風(fēng)險排查自查報告7

xxx市防震減災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:

  按照《xxx市人民政府辦公廳關(guān)于開展地震應(yīng)急防范準(zhǔn)備督查工作的通知》(x政辦明電發(fā)[20xx]18號)要求,我局組織市公路管理處、xxx交通投資有限公司、xxx濱河黃河公路大橋管理有限責(zé)任公司對我市轄區(qū)內(nèi)道路橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施開展了全面的隱患排查工作,現(xiàn)將具體工作匯報如下:

  一、具體情況

  我局養(yǎng)護公路總里程281.91公里,其中國道2條,分別為國道211(銀榕線)、國道244(烏江線),養(yǎng)護里程18.53公里;省道2條,分別為省道104(銀蘇線)、省道305(石平線),養(yǎng)護里程28.42公里;縣道4條,分別為縣道101(銀通公路)、縣道103(新小公路)、縣道104(新南公路)、縣道106(賀新公路),養(yǎng)護里程55.414公里;鄉(xiāng)道7條,分別為鄉(xiāng)道051(滾蘇巖畫公路)、鄉(xiāng)道101(永通公路)、鄉(xiāng)道102(新干公路)、鄉(xiāng)道103(銀閥公路)、鄉(xiāng)道104(環(huán)閱海湖公路)、鄉(xiāng)道243(興洲北路)、鄉(xiāng)道306(新干公路加長段),養(yǎng)護里程74.497公里;專用道路1條(濱河大道),養(yǎng)護里程26.802公里;村道4條,分別為村道244(孔富路)、村道245(濱河大道連接線)、村道505(惠平線)、村道505(銀麻西線),養(yǎng)護里程29.232公里;黃河大橋2座,分別為濱河黃河公路大橋(由濱河黃河大橋管理有限責(zé)任公司負責(zé)管養(yǎng))、兵溝黃河公路大橋(由xxx交通投資有限公司負責(zé)管養(yǎng)),養(yǎng)護里程49.105公里。

  二、總體情況

  我局負責(zé)管養(yǎng)的公路總體情況良好,經(jīng)自查,主要存在的問題有:

 。ㄒ唬┞坊、路面工程

  1、銀通公路沿線學(xué)校、集貿(mào)市場等路段均無減速震蕩標(biāo)線;

  2、新南公路、滾蘇巖畫公路、永通公路、銀閥公路、環(huán)閱海湖公路無路面標(biāo)線,標(biāo)志丟失、損壞情況嚴(yán)重;

  3、新干公路K7+228~K11+468段路面狹窄,且自西向東方向為長4.24公里的連續(xù)下坡路段,無避險車道及減速設(shè)施和標(biāo)志;

  4、新小公路因自行車道及基礎(chǔ)配套設(shè)施改造工程施工,路基路面遭到嚴(yán)重破壞;

  5、滾蘇巖畫公路因受8.21賀蘭山特大山洪侵襲,路基路面、橋涵受損嚴(yán)重;

  6、新南公路、新干公路部分路段為超期服役路段,路面破損嚴(yán)重,影響行車安全。

  針對以上問題,我局正在公路安全生命防護工程申請資金對隱患路段標(biāo)志標(biāo)線及安全防護設(shè)施進行補充完善,修建緊急避險車道,對超期服役路段實施改建。其中,滾蘇、巖畫公路水毀路段修復(fù)工程已完施工招投標(biāo)工作。

 。ǘ蛄、涵洞及排水設(shè)施整治。

  1、新干公路K1+190處排水溝橋梁板斷裂,經(jīng)評定為五類危橋。

  2、新南公路K15+918處涵洞,涵頂局部坍塌,涵頂跳車嚴(yán)重,第三、四、五道拱波拱腳處斷裂、混凝土剝落、鋼筋外露,第七道拱波縱向開裂,屬危涵。

  3、永通公路K17+857涵洞,臺身兩側(cè)底部橫向裂縫,墻身局部砂漿脫落,屬危涵。

  以上危橋(涵)均存在嚴(yán)重的安全隱患,對此我局正在申請專項資金對橋梁進行加固處理,同時為保障行車安全,已在危橋、危涵兩側(cè)設(shè)置了限載警告標(biāo)志,提醒過往車輛行人安全通過。

  (三)應(yīng)急準(zhǔn)備情況

  1、加強應(yīng)急管理組織工作。一是進一步完善了《xxx市交通運輸局地震應(yīng)急預(yù)案》,確保應(yīng)急救援預(yù)案的可操作性。二是完善了管理制度。明確了工作職責(zé),落實了工作任務(wù),確保了應(yīng)急管理工作的高效運轉(zhuǎn)。堅持24小時值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,保障信息渠道暢通;對重點路段和主要運力通道實行日巡路制度,及時掌握道路通行情況,消除安全隱患,為廣大群眾出行創(chuàng)造了良好的道路交通條件。三是開展地震救援應(yīng)急演練工作。圍繞發(fā)生地震后發(fā)生公路損毀、橋梁坍塌后開展公路、橋梁保通應(yīng)急演練,切實加強了我局應(yīng)急救援隊伍保障公路暢通工作能力。

  2、應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急資源管理。根據(jù)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作需要,市公路管理處財務(wù)科在年初預(yù)留一定數(shù)量的應(yīng)急專項資金,應(yīng)急資金的使用嚴(yán)格按照支出計劃管理的相關(guān)要求,納入內(nèi)部審計業(yè)務(wù),實行嚴(yán)格的內(nèi)部審計和監(jiān)管。同時根據(jù)工作實際,制定了應(yīng)急物資、裝備儲備方案,更新了xxx市應(yīng)急平臺數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù),儲備了必要的搶險物資并由專人負責(zé)管理調(diào)配。

  3、應(yīng)急培訓(xùn)和演練。定期有針對性的開展防震避險、自救互救知識學(xué)習(xí),開展防震救災(zāi)應(yīng)急演練,夯實防震救災(zāi)能力,提高全體職工防震救災(zāi)意識和自救互助能力,提高應(yīng)對地震災(zāi)害避險、救災(zāi)能力。

  三、存在的'問題

  在此次地震應(yīng)急防范自查工作中發(fā)現(xiàn)各單位在應(yīng)急管管理工作中還存在以下不足之處:

  1、xxx交通投資有限公司管養(yǎng)的兵溝黃河公路大橋地震應(yīng)急預(yù)案不完善,缺少災(zāi)情發(fā)生時繞行方案,已要求進行整改并完善。

  2、濱河黃河大橋管理有限責(zé)任公司個別職工安全意識不足,應(yīng)急救援人員專業(yè)素質(zhì)有待提高。

  3、缺少專業(yè)的應(yīng)急救援隊伍,各單位應(yīng)急救援隊伍由在職職工擔(dān)任,均未接受過專業(yè)的教育培訓(xùn)。

  4、市直各單位救援隊伍、應(yīng)急預(yù)案之間缺乏相互銜接。

  針對以上問題,我局要求各單位切實加強災(zāi)后應(yīng)急管理及保暢工作,盡快完善各級預(yù)案,對組建的應(yīng)急救援隊伍開展專業(yè)知識培訓(xùn),進一步提高全體職工防震救災(zāi)意識和自救互救能力。

xxx市交通運輸局

  20xx年xx月xx日

風(fēng)險排查自查報告8

  根據(jù)《關(guān)于開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作的通知》文件要求,我單位對20__年7月以來預(yù)算管理、支付管理等十二個方面進行排查工作如下:

  一、預(yù)算管理方面

 。ㄒ唬╊A(yù)算編制:我單位嚴(yán)格按照財政部門預(yù)算編制通知明確的范圍、標(biāo)準(zhǔn)等編制部門預(yù)算。人員和公用支出預(yù)算按定員定額標(biāo)準(zhǔn)編制,項目支出預(yù)算真實。按規(guī)定開展項目評審,事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等單位自有資金收入全部納入部門綜合預(yù)算管理,編制結(jié)轉(zhuǎn)資金與上年部門決算數(shù)據(jù)銜接,上報預(yù)算履行集體決策程序。

 。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行:行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等非稅收入及時足額征收解繳入庫,不存在隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分情況;開設(shè)非稅收入?yún)R繳賬戶的單位,賬戶中歸集的應(yīng)繳非稅收入于5個工作日內(nèi)繳入財政專戶或國庫。不存在無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費。公用經(jīng)費和項目經(jīng)費情況:不存在違規(guī)發(fā)放工資,獎金。津貼補貼等問題:貫徹落實預(yù)算執(zhí)行管理有關(guān)規(guī)定,按財政部門監(jiān)管要求規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,分配專項資金是履行集體決策程序:按規(guī)定履行預(yù)算調(diào)劑程序。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管理:結(jié)轉(zhuǎn)資金符合政策規(guī)定,按規(guī)定處置結(jié)余資金。

  二、支付管理方面

 。ㄒ唬┯每钣媱澒芾恚焊鶕(jù)年度預(yù)算編制用款計劃。

  (二)資金支付管理:規(guī)范財政資金和單位自有資金支付行為:嚴(yán)格按公務(wù)卡強制結(jié)算目錄規(guī)定辦理資金支付,做好人員基礎(chǔ)信息動態(tài)管理、工資扣項代扣代繳和賬務(wù)核對工作,確保人員經(jīng)費發(fā)放準(zhǔn)確。

 。ㄈ┩丝钔似惫芾恚贺斦Y金支付發(fā)生退款或退票時,嚴(yán)格按規(guī)定在2個工作日內(nèi)將資金退回財政國庫單一賬戶,不存在通過退款或退票方式套取財政額度內(nèi)資金轉(zhuǎn)為自有資金的情況。

 。ㄋ模⿺(shù)字證書(u-key)管理:省政府的`財政管理信息系統(tǒng)數(shù)字證書(u-key)由一人統(tǒng)管、無交叉使用、委托他人使用等情況;按要求保管數(shù)字證書(u-key)密碼。

  三、貨幣資金管理方面

 。ㄒ唬┨岈F(xiàn)管理:沒有與開戶銀行共同核定單位庫存現(xiàn)金限額,單位無取用庫存現(xiàn)金;嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額標(biāo)準(zhǔn),建立大額現(xiàn)金提取審批制度;現(xiàn)金支出程序合規(guī);不存在使用虛假票據(jù)套取現(xiàn)金的情形。

 。ǘ┈F(xiàn)金盤點:沒有指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會計人員定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金,單位無取用庫存現(xiàn)金。

 。ㄈ┿y行存款對賬:與開戶銀行建立大額支付核對機制,按月逐筆核對銀行存款收支明細信息。

 。ㄋ模┢渌洸假M金管理方面:不存在違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”情況;不存在違規(guī)將預(yù)算單位賬戶中的財政撥款資金轉(zhuǎn)為定期存款情況:不存在采取購買理財產(chǎn)品方式存放資金情況。

  四、會計管理方面

  (一)會計機構(gòu)及人員:單獨設(shè)置會計機構(gòu)、配備會計人員,會計崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位分離,規(guī)范加強對會計人員的繼續(xù)教育,提升會計人員職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)。

  (二)會計基礎(chǔ)管理:按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定,建立健全會計人員崗位責(zé)任、內(nèi)部牽制、輪崗、工作交接、會計監(jiān)督與稽核、原始記錄管理、財務(wù)收支審批等責(zé)任制度并執(zhí)行;按規(guī)定建立會計賬冊、設(shè)置會計科目,并以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),依法依規(guī)進行會計核算,確保會計信息合法性、真實性、完整性;保證會計指標(biāo)的口徑一致、相互可比和會計處理方法的前后各期相一致;堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符;按規(guī)定保管和使用財務(wù)印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

  (三)信息化及監(jiān)督:按照國家有關(guān)會計信息化工作規(guī)范和統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范和加強單位會計信息化建設(shè);單位內(nèi)部監(jiān)督部門沒有定期或不定期對單位會計工作規(guī)范進行監(jiān)督檢查,單位無內(nèi)部監(jiān)督部門。

  五、內(nèi)控管理方面

  (一)單位層面內(nèi)控建設(shè):成立單位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組;明確內(nèi)控建設(shè)牽頭科室及相關(guān)歸口科室(部門)主體責(zé)任。

 。ǘI(yè)務(wù)層面內(nèi)控建設(shè):內(nèi)控建設(shè)涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理。建設(shè)項目管理等主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域:按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)。分級授權(quán)要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡基本舉措,建立決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)管視“四權(quán)分立”機制,建立重大事項議事決策機制、建立健會集體研究,專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的輔助決策機制。

 。ㄈ┳晕以u價監(jiān)督及信息化建設(shè):建立經(jīng)濟活動風(fēng)險定期評估和內(nèi)部監(jiān)督機制,執(zhí)行內(nèi)控報告制度,開展內(nèi)控自我評價工作,通過信息化手段實現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開展、相互促進。

  六、政府采購管理方面

 。ㄒ唬╊A(yù)算管理。政府采購預(yù)算編制,應(yīng)編盡編,不存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購情況;按規(guī)定進行政府采購計劃備案,按照合同約定及時支付資金。

 。ǘ┎少弻嵤。按法定采購方式和程序?qū)嵤┎少?不存在拆分項目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)情況;采購文件確定事項簽訂政府采購合同,按規(guī)定公告、備案政府采購合同,政府采購系統(tǒng)中的政府采購信息真實、準(zhǔn)確、合法。

  七、資產(chǎn)管理方面

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)上,制定國有資產(chǎn)管理制度辦法明確資產(chǎn)配置、使用、處置等程序和審核審批權(quán)限。

  (二)配置管理,與部門預(yù)算編制同步編制新增資產(chǎn)配置預(yù)算;國有資產(chǎn)交付使用后及時準(zhǔn)確入賬:在建工程及時轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

 。ㄈ┦褂霉芾恚鞔_資產(chǎn)使用和保管責(zé)任人、落實資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責(zé)任,國有資產(chǎn)折舊的計提符合相關(guān)會計規(guī)范,定期清理盤點資產(chǎn)、確保賬實相件:行政事業(yè)性國有資產(chǎn)納入省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)動態(tài)管理。

 。ㄋ模┦找婀芾,行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置按規(guī)定報批,處置收益及時足額上繳財政:?事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借、對外投資收益納入單位預(yù)算統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。

  八、賬戶管理方面

  (一)賬戶開設(shè)。不存在違規(guī)開設(shè)賬戶情況,規(guī)范開戶銀行選擇程序,采取競爭性方式或集體決策方式選擇開戶銀行

  (二)賬戶使用。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的核算范圍使用賬戶,賬戶之間不存在無正當(dāng)理由相互劃轉(zhuǎn)資金情況。

  九、往來款項管理方面

  (一)清理收回,定期清理單位往來款項,建立清理臺賬,制定處置方案,清理收回暫付款項,做到應(yīng)收盡收;收回借墊款等往來款項及時進行賬務(wù)處理。

 。ǘ┙杩罟芾。嚴(yán)格履行辦理借墊款審批程序,簽訂借款協(xié)議,并建立對外借款終身負責(zé)制。

  十、票據(jù)管理方面

 。ㄒ唬┲贫冉⒓皥(zhí)行。單位票據(jù)管理制度健全;財政票據(jù)的申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀嚴(yán)格履行規(guī)定手續(xù);財政電子票據(jù)符合全國統(tǒng)一式樣、規(guī)范填列,日常管理使用有內(nèi)控機制。

 。ǘ┢睋(jù)保管。按規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員,建立票據(jù)臺賬,做好票據(jù)的保管和序時登記工作:為保管票據(jù)的人員配置單獨的保險柜等保管設(shè)備,做到人走柜鎖。

 。ㄈ┢睋(jù)使用。不存在擅自印制財政票據(jù),轉(zhuǎn)借、串用、代開財政票據(jù),偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據(jù),偽造、使用偽造的財政票據(jù)(印)制章情況。

  十一、決算管理方面

 。ㄒ唬Q算編制。按部門決算編制要求將單位所有收支和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況進行全面反映:決算報表相關(guān)數(shù)據(jù)與單位會計賬簿數(shù)據(jù)和實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項一?致、與上一年度數(shù)據(jù)銜接一致、?上下年度數(shù)據(jù)不銜接的有正當(dāng)理由

 。ǘQ算審核。組織對單位內(nèi)部之間的往來款項和收支情況進行清核:主管部門對下屬單位的決算報表進行認真審核

 。ㄈQ算報送。按財政部門要求及時報送決算報表。

  十二、存量資金清理方面

 。ㄒ唬﹫(zhí)行中清理。預(yù)算執(zhí)行中,按存量資金管理規(guī)定及財政部門要求及時清理單位賬戶存量資金。因項目執(zhí)行完畢或中止執(zhí)行等原因確無法繼續(xù)按原用途使用的資金,沒有滯留單位銀行賬戶,應(yīng)繳的存量資金是按規(guī)定繳回財政。

  (二)年終清理。年度終了,按財政要求對本部門?年度存量資金做全面清理、按規(guī)定將應(yīng)繳的存量資金繳回財政。特此報告。

風(fēng)險排查自查報告9

  我司檔案管理工作在公司總部的正確指導(dǎo)下,認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《xxxxxx公司檔案管理辦法(試行)》,以實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo),狠抓檔案管理質(zhì)量,不斷加強檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過程,切實做到檔案的完整和安全。現(xiàn)將我司檔案管理自查狀況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),檔案管理體制更加健全。

  近年來,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案管理工作,始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設(shè)為基礎(chǔ),以規(guī)范管理為核心,進一步完善了檔案管理工作機制,先后建立健全了由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長,各部室負責(zé)人為成員的檔案管理工作小組,實現(xiàn)了檔案目標(biāo)管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理,構(gòu)成了公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥、各部門分管、檔案管理員具體負責(zé)的管理網(wǎng)絡(luò),使我司的檔案管理工作邁上新臺階。

  二、強化制度管理,檔案管理工作更加規(guī)范。

  為做好檔案管理工作,我司在原有的基礎(chǔ)上,加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規(guī)章制度的落實。在檔案收集整理工作方面,我們從嚴(yán)要求,切實加強文件的收、發(fā)工作,嚴(yán)格登記、科學(xué)分類、組卷合理、編目規(guī)范,努力做好文件裝訂、排列、編號、編目、裝盒等工作,保證歸檔文件材料的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。在檔案材料保密工作方面,我司定期做好法律法規(guī)、制度規(guī)定的宣傳工作,加強檔案管理人員的保密意識,增強對歸檔文件材料的保密力度,實行專人保管、專人查閱、集中歸檔,保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎(chǔ)設(shè)施方面,我司根據(jù)資金的實際狀況,配備了鐵柜、空調(diào)、災(zāi)火器等辦公設(shè)施,基本上滿足了“防潮、防霉、防鼠、防蟲、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求,確保了檔案的完整和安全。

  通過一系列手段和措施,我司進一步提高了檔案工作的管理水平,做到了“規(guī)章制度上墻、工作意識進腦、管理理念入心”,公司上下呈現(xiàn)出依法治檔、規(guī)范管檔、人人重檔的良好局面。

  三、明確工作目標(biāo),檔案業(yè)務(wù)建設(shè)更加有序。

  根據(jù)檔案工作的有關(guān)規(guī)定,我司結(jié)合自身實際,制訂了規(guī)范的檔案分類方案、保管期限、歸檔范圍等,對構(gòu)成的文書、會計、業(yè)務(wù)等檔案資料分門別類按規(guī)定進行整理、編目。各門類文件資料歸檔率為xx0%,完整率為xx0%。截至目前,共構(gòu)成檔案總數(shù)29xx件,其中:文書檔案2408件(永久xx20件,長期346件,短期1xx2件),會計檔案382件(永久17件,長期365件),業(yè)務(wù)檔案xx4件。

  通過自檢自查,我司的檔案管理工作雖然取得了必須的成績,但與總部領(lǐng)導(dǎo)的要求還有必須差距,主要表此刻:一是各部室的'檔案職責(zé)意識方面有待加強;二是在開發(fā)利用方面有待深入探討,跟蹤利用效果反饋不夠;三是由于實際客觀因素限制,檔案方面的專題培訓(xùn)還有待加強;四是檔案管理的基礎(chǔ)設(shè)施有待進一步完善。

  針對以上問題,我們制定了整改計劃:

 。1)檔案管理工作要建立在平時認真、仔細、及時的基礎(chǔ)上,在日常工作中,要隨時進行整理、分類、歸檔,做到規(guī)范化管理;

 。2)加大宣傳力度,進一步組織學(xué)習(xí)檔案管理基本知識,充分認識檔案工作的重要性;

 。3)加強監(jiān)管工作,檔案管理人員要定期對公司的文件資料進行保密檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,把隱患消滅在萌芽狀態(tài);

 。4)進一步加強制度落實力度,做到有章可依、有章必依、違章必究;

 。5)進一步抓好軟硬件建設(shè),確保檔案安全。

  在今后的工作中,我司將繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行公司總部的文件精神,加強措施,加大力度,努力改善檔案管理中存在的問題,完善檔案管理制度,力爭使檔案管理工作更上一層樓。

風(fēng)險排查自查報告10

  我校根據(jù)“XXX人民政府辦公室《關(guān)于對校園安全進行大排查大整治的通知》(XXX發(fā)〔20xx〕127號)、XXX人民政府辦公室《關(guān)于對縣教育局、張家灣人民政府進行通報批評的決定》和XXX教育局《關(guān)于印發(fā)〈全縣中小學(xué)(幼兒園)校園安全風(fēng)險大排查大整治實施方案〉的通知》(XX發(fā)〔20xx〕84號)文件要求”,由XXX牽頭成立安全小組,對我校校園安全隱患進行大排查,報告如下:

  安全排查領(lǐng)導(dǎo)小組:

  組 長:XXX 副組長:XXX 成 員:XXX XXX

  一、排查情況

 。ㄒ唬⿲W(xué)校管理隱患

  我校由安全小組嚴(yán)格按照問題清單一一排查。

  1.我校是全封閉式學(xué)校,學(xué)校無學(xué)生在校外租住民房或借住在親戚朋友家中。

  2.學(xué)校無未辦理教師資格證的教師在學(xué)校從事教學(xué)工作。

  3.學(xué)校不存在1名男教師單獨包班的情況。

  4.學(xué)校對照“十嚴(yán)格、十不準(zhǔn)”的要求,每學(xué)期對教職工開展至少2次法治教育、警示教育培訓(xùn)。

  5.學(xué)校明確女教師擔(dān)任生活指導(dǎo)教師,并定期對學(xué)生開展心理和生理健康教育。

  6.學(xué)校對學(xué)生及家長開展預(yù)防XX宣傳和法治教育。

  7.學(xué)校設(shè)立防XX舉報箱、公布舉報電話。

  8.學(xué)校把全體教職工納入師德教育周活動參與對象。

  9.學(xué)校認真開展師德師風(fēng)監(jiān)測和考核,隨時掌握學(xué)校師德師風(fēng)狀況。 10.學(xué)校認真落實食堂、營養(yǎng)餐管理的系列制度,嚴(yán)把食品安全關(guān)。

  11.學(xué)校無校車,不存在非法校車接送學(xué)生以及學(xué)生搭乘農(nóng)用車、黑車等非法營運車輛的情況。

  12.學(xué)校不存在男性工勤人員管理女生宿舍的'情況。

 。ǘ┪锓兰挤离[患

  1.學(xué)校視頻監(jiān)控全覆蓋,但未接入公安“天網(wǎng)”工程。

  2.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)定期對視頻監(jiān)控進行回放查看。

  3.學(xué)校圍墻完全封閉,門衛(wèi)室工作規(guī)范正常。

 。ㄈ┤朔离[患

  1.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)無言行低俗、趣味低級,生活作風(fēng)糜爛墮落,喜歡出入聲色娛樂場所的人員;

  2.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)與異性學(xué)生言行隨意,不注重教師形象的教職人員;

  3.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)有在宿舍、教室、辦公室或其他相對封閉的地點單獨留下異性學(xué)生談話、輔導(dǎo)行為的人員;

  4.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)校園內(nèi)從事食堂、宿管、門衛(wèi)等工作以及校園工程施工人員等存在與異性學(xué)生單獨相處行為的人員;

  5.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)喝酒后進入校園的人員;

  6.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)學(xué)校允許將學(xué)生帶離學(xué)生宿舍、學(xué)校行為的人員;

  7.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)校園內(nèi)其他可能存在侵害學(xué)生的人員。

  二、存在問題

  1.學(xué)校視頻監(jiān)控均未與公安“天網(wǎng)”聯(lián)接。

  三、整改措施

  1.學(xué)校視頻監(jiān)控均未與公安“天網(wǎng)”聯(lián)接,盡快與公安機關(guān)聯(lián)系。

風(fēng)險排查自查報告11

  按照《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作評估辦法》文件要求,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,充分認識案件防控、風(fēng)險排查工作的重要性,根據(jù)行長的指導(dǎo)和部署結(jié)合我行實際情況,積極做好我行案件防控、風(fēng)險排查工作。

  計財部主要以下面幾點進行排查:

  一、財務(wù)資金安全方面

  1、庫存現(xiàn)金:定時與不定時核對盤點庫存現(xiàn)金。建立清晰的出納賬,做到賬實賬賬相符。

  2、各類銀行賬戶資金:隨時核對我行各類賬戶資金總額,做好資金的管理,避免流動性資金的過多閑置和不足。

  3、大額款項:對大額現(xiàn)金收支,銀行大額轉(zhuǎn)賬嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,審核授權(quán)通過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發(fā)生。

  4、賬務(wù)處理方面:各賬務(wù)處理要符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與稅收部門的規(guī)定。

  二、人員管理問題。

  財務(wù)部現(xiàn)有三位員工,其中兩位員工為試用學(xué)習(xí)階段,生活作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)上都嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)定,都能做到"愛崗敬業(yè)、誠實守信、勤勉盡職、依法合規(guī)"。

  三、部門改進措施:

  通過此次認真自查工作,財務(wù)部在今后工作過程中,將加強防范,提高自身對風(fēng)險的認識,樹立"違規(guī)就是風(fēng)險,安全就是效益"的'風(fēng)險理念,主動、有效地防范風(fēng)險,確保一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險存在,能及時在向上級匯報的同時積極進行多方面、多渠道處理,確保第一時間化解風(fēng)險。強化內(nèi)控案防管理,為我行各項業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

  二〇xx年三月二十日

風(fēng)險排查自查報告12

  按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求,我支行高度重視,并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。

  在接到通知后,我行及時將通知傳達到全體員工,要求員工認真領(lǐng)會通知精神,統(tǒng)一思想認識,認清參與非法集資的危害性,并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度,自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查,防范被非法集資、民間借貸利用,切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。

  此次排查我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視認真安排部署,并將其作為一項長期工作來抓,進行了有效的組織與安排。

  一、組織學(xué)習(xí),提高認識、統(tǒng)一思想

  組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí),提高了員工對非法集資的認識,認清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí),有效的強化了員工的法律和責(zé)任意識,進一步統(tǒng)一了員工的'思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資,并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳,使更多的人免受非法集資的危害。

  二、相互監(jiān)督,加強溝通

  1、員工之間形成相互監(jiān)督,要求既要關(guān)注員工工作狀況,也要關(guān)注員工工作以外的生活情況,最后責(zé)任落實到各部門負責(zé)人。要求部門負責(zé)人對員工行為定期排查,及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合,對風(fēng)險進行了有效防控。

  2、在節(jié)假日期間,支行領(lǐng)導(dǎo)對員工進行逐一家訪,既是對員工的一種慰問,同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通,增強了行內(nèi)對員工工作之外生活的掌握。

  三、自查自糾,加強內(nèi)控管理水平

  組織“不規(guī)范經(jīng)營行為排查”、“業(yè)務(wù)檢查”以及季度內(nèi)控全面自查,并形成自查報告,就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,有效的提高了內(nèi)控管理水平。

  此次排查雖然結(jié)束,但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松,持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測,規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險,為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。

風(fēng)險排查自查報告13

  為切實加強對我縣公路養(yǎng)護工作的領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)省、州關(guān)于加強公路養(yǎng)護工作的安排要求,我局及時開展了公路養(yǎng)護工作自查自糾工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、提高認識,加強領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任

  公路養(yǎng)護是為國家的交通運輸服務(wù)的,公路養(yǎng)護工作的好壞對于保護國家、身體健康、促進公路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,保障國家、群眾的生命財產(chǎn)安全有著十分重要的作用。公路養(yǎng)護工作是一項性很強的工作,公路養(yǎng)護工作的好壞直接關(guān)系到全縣群眾的生路、道路安全,公路養(yǎng)護工作的好壞直接關(guān)系到國家政策的貫徹執(zhí)行和群眾的生命財產(chǎn)安全,關(guān)系到社會的`穩(wěn)定與經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。我局在公路養(yǎng)護工作中堅持“以人為本,服務(wù)為主”的工作理念,認真做好各種養(yǎng)護工作,使公路養(yǎng)護工作走向了規(guī)范化、制度化,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),確保養(yǎng)護工作落到實處

  按照縣局的統(tǒng)一布署,局高度重視公路養(yǎng)護工作。一是召開全局會議,專題研究公路養(yǎng)護工作。二是召開公路養(yǎng)護工作例會,分析公路養(yǎng)護工作形勢,討論制定公路養(yǎng)護工作規(guī)劃。三是加強對各類養(yǎng)護工作的督察,確保公路養(yǎng)護工作的順利開展。

  二、認真履職,完成任務(wù)

  公路養(yǎng)護工作涉及各類公路養(yǎng)護,涉及公路養(yǎng)護工作的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),我局根據(jù)公路養(yǎng)護工作的特點和工作要求,結(jié)合我局的實際,制定了《公路養(yǎng)護工作職責(zé)》、《公路養(yǎng)護工作職責(zé)》、《公路養(yǎng)護工作人員管理條例》等各類公路養(yǎng)護方面的規(guī)定和要求。在公路養(yǎng)護的各項工作中,明確了職責(zé)和權(quán)限。在公路養(yǎng)護工作的各項任務(wù)中,明確了各類公路養(yǎng)護任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn),為養(yǎng)護工作的順利開展奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。同時,我局對公路的各項養(yǎng)護工作進行認真檢查和督促,使公路養(yǎng)護工作的質(zhì)量有了明顯的提高。

  三、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),提高公路養(yǎng)護質(zhì)量,確保公路養(yǎng)護質(zhì)量

  公路養(yǎng)護工作是養(yǎng)護工作的重要環(huán)節(jié),公路養(yǎng)護工作的好壞直接關(guān)系到公路運輸?shù)陌踩佛B(yǎng)護工作的好壞,直接影響到國家和的生命財產(chǎn)安全。公路養(yǎng)護工作的質(zhì)量直接關(guān)系到廣西公路的安全,關(guān)系到公路的安全,關(guān)系到廣西公路的形象。為此,我局從加強領(lǐng)導(dǎo),建立健全公路養(yǎng)護工作的長效機制,切實加強對公路養(yǎng)護工作的管理,建立健全了公路養(yǎng)護工作各項制度,從養(yǎng)護工作的計劃、組織、檢查、管理、保養(yǎng)、巡回檢查等方面制度明確,責(zé)任到人的工作格局。

  四、加大宣傳教育力度,努力推進公路養(yǎng)護工作規(guī)范化

  公路養(yǎng)護工作的質(zhì)量直接影響到公路的安全,為此,我局加大宣傳和教育力度,利用公路養(yǎng)護工作例會、發(fā)放宣傳資料、設(shè)置咨詢臺、設(shè)立咨詢臺、懸掛橫幅、張貼海報等多種形式,大力宣傳公路養(yǎng)護工作的重要性和公路養(yǎng)護工作的相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)、要求,使廣大職工充分了解養(yǎng)護工作的實質(zhì),明確自己的職責(zé),在工作中充分發(fā)揮主人翁作用。同時,公路養(yǎng)護工作也是一項重要的工作,它的好壞是直接影響到國家和的經(jīng)濟、和社會的穩(wěn)定,關(guān)系到公路的正常、穩(wěn)定和經(jīng)濟的發(fā)展。為此,我局利用各種方式,廣泛深入地宣傳公路養(yǎng)護工作的重要性,使廣大職工充分了解公路養(yǎng)護工作的重要性,明確公路養(yǎng)護工作的相關(guān)法律、法規(guī)和要求,提高了職工對公路養(yǎng)護工作的積極性和責(zé)任感,為維護公路的安全、暢通起到了積極的作用。

  五、強化養(yǎng)護管理,確保公路養(yǎng)護質(zhì)量

  公路養(yǎng)護工作質(zhì)量的好壞直接影響到我縣公路的安全、暢通、可靠,關(guān)系到廣西公路的發(fā)展,關(guān)系到公路的質(zhì)量和公路的生命。為此,我局認真開展了養(yǎng)護工作的日常管理工作,做到了各項制度健全,職責(zé)明確,任務(wù)落實,責(zé)任具體,措施得力,工作到位。

  在養(yǎng)護工作中,我們始終堅持養(yǎng)護工作的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性,堅持做到養(yǎng)護工作“三嚴(yán)”,嚴(yán)格執(zhí)行“三檢查”制度和《公路養(yǎng)護工作職責(zé)》,堅持做好養(yǎng)護工作的日檢查、周檢查和月檢查的制度,堅

風(fēng)險排查自查報告14

  根據(jù)你所8月26日發(fā)放的“關(guān)于組織開展20xx年全區(qū)開展會計信息質(zhì)量檢查工作通知”精神,從8月底起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)醫(yī)院各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本院工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的.核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  五、今后工作努力的方向及措施

 。ㄒ唬┘訌娯攧(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務(wù)管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度,從而進一步提高工作質(zhì)量,完善財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)管理行為。

 。ǘ┨岣哓攧(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財務(wù)工作水平,繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,使之適應(yīng)財務(wù)管理工作的要求。

風(fēng)險排查自查報告15

  根據(jù)縣聯(lián)社《關(guān)于開展人民幣銀行結(jié)算賬戶自查活動的》(農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20xx〕75號)文件精神,我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視,及時組織我社員工進行學(xué)習(xí),同時開展一次人民幣銀行結(jié)算賬戶自查活動,現(xiàn)在將自查情況匯報如下:

  為確保此項工作有序開展,我社成立了人民幣銀行結(jié)算賬戶自查小組:人民幣銀行結(jié)算賬戶自查情況:

  一、銀行結(jié)算賬戶的基本情況:

 、、銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控管理:

  1、明確專人負責(zé)銀行結(jié)算賬戶開立、使用和撤銷的審查和管理;實行復(fù)核制度,防止銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)處理“一手清”。

  2、賬戶管理系統(tǒng)二級操作員與三級操作員分開,各司其職。

  3、執(zhí)行開銷戶登記制度;建立銀行結(jié)算賬戶檔案,并按規(guī)定由專人保管。

  4、對銀行結(jié)算賬戶實行年檢,對未通過年檢的賬戶按規(guī)定及時處理。

  5、規(guī)定與存款人進行對賬,執(zhí)行記賬與對賬相分離制度。

  6、印鑒卡的保管、使用、更換符合規(guī)定。

 、驺y行結(jié)算賬戶的開立、變更、撤銷業(yè)務(wù)處理情況:

  1、對存款人提交的申請書填寫事項和證明文件的真實性、完整性和合規(guī)性進行審查。

  2、與存款人簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議及補充協(xié)議,明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。

  3、不存在未經(jīng)人行核準(zhǔn),私自為存款人違規(guī)開立核準(zhǔn)類賬戶(基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶)的情況。

  4、不存在為存款人違規(guī)開立備案類賬戶的情況。

  5、為存款人開立一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶按規(guī)定及時書面通知基本存款賬戶開戶銀行。

  6、銷戶時有按規(guī)定收回未用的重要空白憑證及印鑒卡等資料。

 、玢y行結(jié)算賬戶的使用情況:

  1、單位銀行結(jié)算賬戶不允許自開立之日起3個工作日內(nèi)辦理付款業(yè)務(wù)。

  2、一般存款賬戶沒有辦理現(xiàn)金支取。

  3、專用存款賬戶按國家現(xiàn)金管理規(guī)定和賬戶使用規(guī)定支取現(xiàn)金。

  ㈣賬戶實名制落實和公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查工作情況按規(guī)定對銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)個人身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。

  二、存在問題

  1、對銀行結(jié)算賬戶實行年檢,但對未通過年檢的.賬戶按規(guī)定及時處理。

  2、賬戶實名制落實和公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查工作情況按規(guī)定對銀行結(jié)算賬戶

  業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)個人身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查,但未對所有相關(guān)的業(yè)務(wù)相關(guān)個人身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。

  三、整改措施

  1、盡快對未通過年檢的銀行結(jié)算賬戶實行年檢,不能通過年檢的賬戶按規(guī)定

  及時處理。

  2、按規(guī)定對銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)個人身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查,對相

  關(guān)的業(yè)務(wù)相關(guān)個人身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。

  四、銀行結(jié)算賬戶管理工作中的不足和建議

  經(jīng)自查,我社基本符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》等有關(guān)規(guī)定,但自查開展的自查過程中,距《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在我社人員對此項工作認識不夠、使命感不強、責(zé)任心不強等。今后,我社將繼續(xù)圍繞《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》工作部署,積極開展人民幣銀行結(jié)算賬戶各項工作。

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