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產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定（某機械廠9000質(zhì)量管理體系）
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產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定
1目的和適用范圍
1.1為對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，確保沒有滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付給顧客，特制定本文件。
1.2本文件規(guī)定了對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量的管理職責、程序和管理要求。本文件適用于本公司采購、外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測量過程。
2引用標準
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊
q/shyg02.02t-2006記錄控制程序
q/shyg02.04z-2006不合格品控制程序
3術(shù)語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標準的術(shù)語和定義。
4職責
4.1質(zhì)量部負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理，負責制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃，提出對采購、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求，負責按產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃對采購、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量。
4.2采購部負責將采購／外包過程產(chǎn)品向質(zhì)量部提出進貨檢驗和驗證。
4.3加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責對其生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行自檢，并按規(guī)定的時機向質(zhì)量部提出交檢。
5管理內(nèi)容和方法
5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量的策劃
5.1.1技術(shù)部應在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程中，確定產(chǎn)品所要求的驗證、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品標準等接收準則。
5.1.2質(zhì)量部按檢驗、試驗、驗證要求及產(chǎn)品的接收準則，制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃，應規(guī)定檢驗和試驗的內(nèi)容，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。
5.1.2.1產(chǎn)品的檢驗和試驗、及驗證的階段和時機。
a)采購／外包過程產(chǎn)品的進貨檢驗和驗證；
b)在供方處對采購／外包過程產(chǎn)品的驗證；
c)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗和試驗；
d)產(chǎn)品的最終出廠檢驗和試驗；
e)需要時，產(chǎn)品的型式檢驗。
5.1.2.2檢驗和試驗及驗證的內(nèi)容。
a)檢驗和試驗項目、檢測方法；
b)取樣／抽樣的方法；
c)需要測量的產(chǎn)品質(zhì)量特性參數(shù)及需要的測量設備；
d)檢驗和試驗所必需具備的環(huán)境因素；
e)檢驗和試驗的操作方法
f)規(guī)定或引用產(chǎn)品的驗收準則／產(chǎn)品技術(shù)標準；
g)規(guī)定應實施的檢驗和試驗記錄。
5.1.2.3對于必須在生產(chǎn)過程中實施的檢驗和試驗，應規(guī)定檢驗的時機。
5.1.3對于產(chǎn)品標準要求的型式檢驗，質(zhì)量部應按規(guī)定的周期實施自檢的項目，委托專業(yè)檢驗單位進行其他檢驗項目。
5.1.4當產(chǎn)品需要進行型式檢驗等本公司不具備條件的檢驗和試驗過程時，質(zhì)量部應委托具有資格的試驗單位進行試驗。質(zhì)量部應對試驗單位的試驗能力進行調(diào)查、評價。
5.1.5對于合同要求由顧客或其指定的代表在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中實施監(jiān)造時，質(zhì)量部應作出相應的安排，并通知銷售公司、生產(chǎn)部按規(guī)定的時機提請顧客或其代表實施監(jiān)督檢查。
5.1.6對于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門要求實施的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗，質(zhì)量部應按規(guī)定的檢驗時機和抽樣數(shù)量，提請產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門實施檢驗。
5.1.7質(zhì)量部應對檢驗人員提出培訓要求，由行政部組織培訓、考核合格后，頒發(fā)資格證書，檢查員應持證上崗。
5.1.8總經(jīng)理應以文件形式，對經(jīng)過培訓、考核合格的各級檢驗人員，授權(quán)其開展檢驗和試驗工作，并發(fā)給檢驗專用印章。
5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施
5.2.1對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求
5.2.1.1質(zhì)量部應按產(chǎn)品檢驗規(guī)程的要求，在采購、外包、生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行檢驗和試驗。
5.2.1.2通過檢驗和試驗，檢驗人員應驗證規(guī)定的產(chǎn)品要求是否得到滿足，并對驗證合格的產(chǎn)品出具放行證明。
5.2.1.3對經(jīng)檢驗和試驗后，驗證不合格的產(chǎn)品，應按q/shyg02.04z-2006《不合格品控制程序》文件規(guī)定進行控制。
5.2.2采購／外包過程產(chǎn)品的進貨檢驗
5.2.2.1采購部在采購／外包過程產(chǎn)品進公司后，應填寫入庫單，并附以供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證，提請質(zhì)量部進行進貨檢驗或驗證。
5.2.2.2質(zhì)量部應按檢驗規(guī)程／檢驗計劃對采購／外包過程產(chǎn)品進行檢驗或驗證。
5.2.2.3采購／外包過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證后
，檢查員應對檢驗結(jié)果進行記錄，并
在入庫單上簽字或蓋章，交采購部辦理入庫手續(xù)。
5.2.3在供方現(xiàn)場進行的驗證
5.2.3.1根據(jù)對采購／外包過程產(chǎn)品進行控制的要求，需要在供方現(xiàn)場對采購／外包過程產(chǎn)品進行驗證時，質(zhì)量部應規(guī)定驗證的項目和要求。
5.2.3.2采購部應在采購／外包合同或采購／外包協(xié)議中規(guī)定本公司在供方現(xiàn)場進行驗證的安排，和驗證后的放行方式。
5.2.3.3采購部應按規(guī)定的時機通知質(zhì)量部到供方現(xiàn)場實施驗證。質(zhì)量部應指派檢查員到供方現(xiàn)場對采購／外包過程產(chǎn)品進行驗證，并實施記錄。
5.2.3.4對于在供方現(xiàn)場進行驗證并合格的產(chǎn)品，在進貨時可以減少對其進行的檢驗和試驗項目。
5.2.4生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗
5.2.4.1加工工段、裝配工段、鉚焊工段應對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行自檢，并按規(guī)定的時機提請質(zhì)量部檢查員進行檢驗和試驗。
5.2.4.2質(zhì)量部應按檢驗規(guī)程／檢驗計劃對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并實施記錄。
5.2.4.3生產(chǎn)部對經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品推動工序，或進行裝配。對于不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部不得推動工序，并按不合格品評審確定的處置意見進行處置。
5.2.5出廠成品的最終檢驗和試驗
5.2.5.1生產(chǎn)部應在生產(chǎn)過程完成后，提請質(zhì)量部對成品進行最終出廠檢驗和試驗。
5.2.5.2質(zhì)量部應按檢驗規(guī)程／檢驗計劃實施產(chǎn)品的出廠檢驗和試驗，并填寫產(chǎn)品出廠檢驗記錄，對合格品簽發(fā)合格證。
5.2.5.3質(zhì)量部應確保在簽發(fā)合格證，準予產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃規(guī)定的全部檢驗和試驗項目均已完成，并經(jīng)驗證符合相關(guān)技術(shù)標準和接收準則的要求。
5.2.5.4在產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃中規(guī)定的檢驗和試驗活動圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和向顧客交付產(chǎn)品；在得到總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員的批準，或按合同或法律法規(guī)規(guī)定得到顧客的批準時，可以例外。
5.2.5.5對于需要進行型式試驗的產(chǎn)品，由質(zhì)量部進行自檢，并提請具有資格的試驗單位進行試驗。質(zhì)量部應接收試驗單位的試驗報告，并對試驗結(jié)果進行驗證。
5.3檢驗和試驗記錄
5.3.1對各類產(chǎn)品的檢驗和試驗應進行記錄，并能提供清楚地表明產(chǎn)品（原材料、零配件、整機產(chǎn)品等）符合產(chǎn)品技術(shù)標準和接收準則要求的證據(jù)。
5.3.2各類產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄應由經(jīng)過授權(quán)的檢驗人員簽字或蓋章。
5.3.3產(chǎn)品的主要檢驗和試驗項目的記錄、出廠檢驗記錄等應按產(chǎn)品出廠編號整理
形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并由質(zhì)量部歸檔保存。
5.3.4各類產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄應按q/shyg02.02t-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進行控制。
6形成的文件和記錄
6.1產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃
6.2檢查員資格證書
6.3檢查員授權(quán)書
6.4入庫單
6.5供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證
6.6采購產(chǎn)品進貨檢驗記錄
6.7采購產(chǎn)品進貨驗證記錄
6.8供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品驗證記錄
6.9零部件檢驗記錄
6.10零部件尺寸形狀檢驗記錄
6.11產(chǎn)品出廠檢驗記錄
6.12產(chǎn)品型式檢驗記錄
6.13產(chǎn)品合格證
6.14產(chǎn)品質(zhì)量檔案
編制：日期：審批：日期
，檢查員應對檢驗結(jié)果進行記錄，并
在入庫單上簽字或蓋章，交采購部辦理入庫手續(xù)。
5.2.3在供方現(xiàn)場進行的驗證
5.2.3.1根據(jù)對采購／外包過程產(chǎn)品進行控制的要求，需要在供方現(xiàn)場對采購／外包過程產(chǎn)品進行驗證時，質(zhì)量部應規(guī)定驗證的項目和要求。
5.2.3.2采購部應在采購／外包合同或采購／外包協(xié)議中規(guī)定本公司在供方現(xiàn)場進行驗證的安排，和驗證后的放行方式。
5.2.3.3采購部應按規(guī)定的時機通知質(zhì)量部到供方現(xiàn)場實施驗證。質(zhì)量部應指派檢查員到供方現(xiàn)場對采購／外包過程產(chǎn)品進行驗證，并實施記錄。
5.2.3.4對于在供方現(xiàn)場進行驗證并合格的產(chǎn)品，在進貨時可以減少對其進行的檢驗和試驗項目。
5.2.4生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗
5.2.4.1加工工段、裝配工段、鉚焊工段應對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行自檢，并按規(guī)定的時機提請質(zhì)量部檢查員進行檢驗和試驗。
5.2.4.2質(zhì)量部應按檢驗規(guī)程／檢驗計劃對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并實施記錄。
5.2.4.3生產(chǎn)部對經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品推動工序，或進行裝配。對于不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部不得推動工序，并按不合格品評審確定的處置意見進行處置。
5.2.5出廠成品的最終檢驗和試驗
5.2.5.1生產(chǎn)部應在生產(chǎn)過程完成后，提請質(zhì)量部對成品進行最終出廠檢驗和試驗。
5.2.5.2質(zhì)量部應按檢驗規(guī)程／檢驗計劃實施產(chǎn)品的出廠檢驗和試驗，并填寫產(chǎn)品出廠檢驗記錄，對合格品簽發(fā)合格證。
5.2.5.3質(zhì)量部應確保在簽發(fā)合格證，準予產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃規(guī)定的全部檢驗和試驗項目均已完成，并經(jīng)驗證符合相關(guān)技術(shù)標準和接收準則的要求。
5.2.5.4在產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃中規(guī)定的檢驗和試驗活動圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和向顧客交付產(chǎn)品；在得到總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員的批準，或按合同或法律法規(guī)規(guī)定得到顧客的批準時，可以例外。
5.2.5.5對于需要進行型式試驗的產(chǎn)品，由質(zhì)量部進行自檢，并提請具有資格的試驗單位進行試驗。質(zhì)量部應接收試驗單位的試驗報告，并對試驗結(jié)果進行驗證。
5.3檢驗和試驗記錄
5.3.1對各類產(chǎn)品的檢驗和試驗應進行記錄，并能提供清楚地表明產(chǎn)品（原材料、零配件、整機產(chǎn)品等）符合產(chǎn)品技術(shù)標準和接收準則要求的證據(jù)。
5.3.2各類產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄應由經(jīng)過授權(quán)的檢驗人員簽字或蓋章。
5.3.3產(chǎn)品的主要檢驗和試驗項目的記錄、出廠檢驗記錄等應按產(chǎn)品出廠編號整理
形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并由質(zhì)量部歸檔保存。
5.3.4各類產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄應按q/shyg02.02t-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進行控制。
6形成的文件和記錄
6.1產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃
6.2檢查員資格證書
6.3檢查員授權(quán)書
6.4入庫單
6.5供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證
6.6采購產(chǎn)品進貨檢驗記錄
6.7采購產(chǎn)品進貨驗證記錄
6.8供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品驗證記錄
6.9零部件檢驗記錄
6.10零部件尺寸形狀檢驗記錄
6.11產(chǎn)品出廠檢驗記錄
6.12產(chǎn)品型式檢驗記錄
6.13產(chǎn)品合格證
6.14產(chǎn)品質(zhì)量檔案
編制：日期：審批：日期
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