市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標兵]

        市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標兵]
　　
　　全市十佳標兵事跡材料
　　——榮成市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料
　　我擔任榮成市電業(yè)總公司審計部主任8年來，在公司領(lǐng)導的高度重視和全力支持下，在榮成市內(nèi)審協(xié)會的指導和幫助下，緊緊圍繞“促進管理，提高效益”這一目標，深入扎實地開展各項內(nèi)審工作，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督服務作用。2002年以來，我們先后對公司下屬單位的工程結(jié)算編制、財務收支、物資招投標采購、成本核算管理、內(nèi)控制度等進行了全面的審計，累計審計資金2億多元，直接和間接為企業(yè)節(jié)約資金2239萬元，其中實施計算輔助審計的項目資金占30以上，受到了公司領(lǐng)導和上級領(lǐng)導的充分肯定。我們公司連續(xù)多年被評為市級內(nèi)審示范單位，去年還被評為威海市級內(nèi)審先進單位，審計員張虎勇同志被評為2004年度“全市十大內(nèi)部審計能手”，我本人還被評為全省內(nèi)部審計先進個人。2004年中國內(nèi)部審計協(xié)會秘書長馬懷平為我們總公司題詞：“全市內(nèi)部審計工作的排頭兵”。
　　一、積極爭取領(lǐng)導對內(nèi)審工作的支持。審計部成立以來，通過積極爭取，總公司從人力、財力、物力上全力支持內(nèi)審工作，為審計部配備了2名工程審計骨干和2名財審人員，3名專職清欠人員，并且為每人配置了1臺計算機。公司主要領(lǐng)導定期聽取審計部的審計工作匯報，公司領(lǐng)導班子集體研究審計決定，對有關(guān)審計決定由公司黨委直接批示辦公室下達，從而確保了審計部門的獨立性、權(quán)威性和嚴肅性。近年來，總公司的審計決定落實率始終為100％。
　　二、大力推進計算機輔助審計。針對城農(nóng)網(wǎng)工程項目多、工程量大、不同預算員編制的結(jié)算出入較大的實際，指導審計人員根據(jù)0.4千伏、10千伏城農(nóng)網(wǎng)工程各自的特點，先后自主開發(fā)了2個“低壓改造工程驗收及結(jié)算專用程序軟件”，從而實行了農(nóng)網(wǎng)工程的結(jié)算編制和審核一體化，既規(guī)范統(tǒng)一了結(jié)算編制，又極大地提高了結(jié)算和審核的效率，同時大大降低了差錯率，較之以前人工計算、審核和驗收提高工作效率15倍以上。2003年以來，先后利用計算機輔助審計對1015個0.4千伏以下的農(nóng)網(wǎng)改造工程進行了審核，送審總額7683.53萬元，審減額達1000多萬元�！　∪�、加大了工程結(jié)算審計力度。著眼于規(guī)范工程項目管理，防范高估冒算和損失浪費等問題，我們從各項工程計劃入手，對工程實行嚴格的全過程控制管理，對無計劃的工程不予審計和提交報告，較好規(guī)范了工程項目管理。2005年，先后對二熱電工程、工業(yè)園工程及城網(wǎng)一期高、低壓工程結(jié)算和2004、2005年度的大修更改結(jié)算情況進行了審計。共審結(jié)工程結(jié)算120余份，送審總額6700萬元，審減工程造價644萬元。
　　四、規(guī)范內(nèi)部審計程序。為了加強公司的內(nèi)部審計和風險控制，規(guī)范總公司的審計工作，保障企業(yè)財務管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求，我們根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和總公司的有關(guān)規(guī)定，制定了《榮成市電業(yè)總公司審計工作管理辦法》，對內(nèi)部審計的主要職責、工作程序、工作質(zhì)量及考核管理等做出了具體的規(guī)定，特別是通過實行審計計劃管理、審前調(diào)查、審中簽證、審后監(jiān)督等制度，不僅規(guī)范了內(nèi)審工作程序，而且還有效地規(guī)避了審計風險，多年來，我們完成的所有審計項目沒有發(fā)生一起審計復議案件。
　　五、提升內(nèi)部審計質(zhì)量。審計質(zhì)量的好壞很大程度上取決于審計人員的業(yè)務素質(zhì)，為此我們高度重視內(nèi)審人員的學習培訓，積極參加各級內(nèi)審協(xié)會舉辦的各類培訓。公司目前已有5名內(nèi)審人員持有內(nèi)審資格證書。我們還購置了內(nèi)部審計人員繼續(xù)教育學習卡，專門抽出時間學習國家審計機關(guān)有關(guān)《審計項目管理質(zhì)量控制辦法》等一系列培訓教材，大大提高了內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)，為提高審計質(zhì)量打下了堅實的基礎。今年以來，按照2005年全國審計工作會議的精神，在公司深入開展了“嚴謹細致，提高質(zhì)量”審計年活動，在制定審計計劃、編制審計方案、審計取證、撰寫審計報告和審計成果運用5個方面做到嚴謹細致，大大提高了審計監(jiān)督質(zhì)量和服務水平。
　　六、嚴格實行物資招投標采購工作。在我們內(nèi)審科的提議下，總公司先后出臺了《榮成市電業(yè)總公司招標投標管理制度》和《榮成市電業(yè)總公司招投標實施標準》，并成立了招投標管理辦公室，設在審計部，我們的具體做法是：所有物資供應廠商必須具備一定的資質(zhì)，必須通過提前考察篩選確定，招標前必須合理擬定招投標計劃、商務標書、技術(shù)標書及各項評分標準，組織評標小組，確保招投標各個環(huán)節(jié)公正、合理，杜絕人情采購和關(guān)系采購現(xiàn)象；對常用物資實行招標定價，分期分批采購，最大限度減少資金占用；對價格波動較大的物資，根據(jù)市場行情，每半年或每季度招標一次，最大限度地降低成本。近三年來，通過招投標采購，共可節(jié)約采購成本1000多萬元。
　　七、做好財務收支和經(jīng)濟責任審計相結(jié)合的文章。著眼于進一步規(guī)范企

        業(yè)的財務管理，摸清各單位資產(chǎn)負債狀況，為領(lǐng)導決策提供一手資料，從2002年起，我們每季度對下屬單位進行一次財務收支審計，并且每季度一小結(jié)，實行動態(tài)管理，同時為以后的經(jīng)濟責任審計積累資料。2005年，采取這種方式，先后對21個單位的主要負責人進行了任期經(jīng)濟責任審計，查出有關(guān)單位12個方面財務管理不規(guī)范方面問題，提出合理化建議70多條，總公司黨委采納50多條；對2個單位的財務管理經(jīng)驗加以總結(jié)并在系統(tǒng)內(nèi)推廣；對被審計單位主要負責人和責任人處理處罰40多人（次），處罰金額5萬多元。
　　八、強化內(nèi)部控制審計。近年來，總公司高度重視內(nèi)控制度建設，為了加大各項制度的落實力度，我們一是加強內(nèi)控制度審計。近年來，通過對有關(guān)職能部門內(nèi)控管理情況審計，先后提出了20多條改善內(nèi)控管理的意見和建議。2005年在對公司一職能部門內(nèi)控管理制度的審計中，建議對其工作標準管理制度進行修改，并按iso9000認證管理進行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來款項和陳欠款項的清理、回收力度。針對審計中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來款和陳欠款較多的實際，2004年成立了清欠辦公室，2005年1－9月份，清繳往來款及陳欠款1350多萬元。
　　九、加強成本核算審計。為了進一步規(guī)范企業(yè)的成本核算管理，杜絕成本核算不規(guī)范，利潤不實等問題，我們自2004年開始，加大了對基層單位成本核算的審查力度。在對某下屬單位審計中，通過對其各部門基本情況和車間生產(chǎn)程序進行調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)該單位累計有40余萬元的成本費用未入帳或未結(jié)轉(zhuǎn)，對此我們下達了審計意見書，對主要責任人進行了處理和經(jīng)濟處罰。
　　十、搞好固定資產(chǎn)審計。2005年以來，由我們審計部牽頭，組織專門技術(shù)人員利用8個月的時間對總公司及所有下屬單位固定資產(chǎn)管理使用情況進行了清點核實，對盤盈資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)，總公司財務部門根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定進行了相應處理，同時根據(jù)審計情況出臺了《固定資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范了總公司的固定資產(chǎn)管理和使用。

        業(yè)的財務管理，摸清各單位資產(chǎn)負債狀況，為領(lǐng)導決策提供一手資料，從2002年起，我們每季度對下屬單位進行一次財務收支審計，并且每季度一小結(jié)，實行動態(tài)管理，同時為以后的經(jīng)濟責任審計積累資料。2005年，采取這種方式，先后對21個單位的主要負責人進行了任期經(jīng)濟責任審計，查出有關(guān)單位12個方面財務管理不規(guī)范方面問題，提出合理化建議70多條，總公司黨委采納50多條；對2個單位的財務管理經(jīng)驗加以總結(jié)并在系統(tǒng)內(nèi)推廣；對被審計單位主要負責人和責任人處理處罰40多人（次），處罰金額5萬多元。
　　八、強化內(nèi)部控制審計。近年來，總公司高度重視內(nèi)控制度建設，為了加大各項制度的落實力度，我們一是加強內(nèi)控制度審計。近年來，通過對有關(guān)職能部門內(nèi)控管理情況審計，先后提出了20多條改善內(nèi)控管理的意見和建議。2005年在對公司一職能部門內(nèi)控管理制度的審計中，建議對其工作標準管理制度進行修改，并按iso9000認證管理進行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來款項和陳欠款項的清理、回收力度。針對審計中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來款和陳欠款較多的實際，2004年成立了清欠辦公室，2005年1－9月份，清繳往來款及陳欠款1350多萬元。
　　九、加強成本核算審計。為了進一步規(guī)范企業(yè)的成本核算管理，杜絕成本核算不規(guī)范，利潤不實等問題，我們自2004年開始，加大了對基層單位成本核算的審查力度。在對某下屬單位審計中，通過對其各部門基本情況和車間生產(chǎn)程序進行調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)該單位累計有40余萬元的成本費用未入帳或未結(jié)轉(zhuǎn)，對此我們下達了審計意見書，對主要責任人進行了處理和經(jīng)濟處罰。
　　十、搞好固定資產(chǎn)審計。2005年以來，由我們審計部牽頭，組織專門技術(shù)人員利用8個月的時間對總公司及所有下屬單位固定資產(chǎn)管理使用情況進行了清點核實，對盤盈資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)，總公司財務部門根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定進行了相應處理，同時根據(jù)審計情況出臺了《固定資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范了總公司的固定資產(chǎn)管理和使用。

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