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在公司2013年年中工作調(diào)度會上的報告
優(yōu)化運營模式 促進轉(zhuǎn)型升級 為持續(xù)提高企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力而努力----在公司2013年年中工作調(diào)度會上的報告
董事長、黨委書記 ***
（2013年6月20日）
同志們：
這次會議的主要任務(wù)是，盤點今年以來全公司的經(jīng)濟運行情況，分析形勢，查擺問題，進一步動員公司上下統(tǒng)一思想，堅定信心，提振精神，落實措施，全力以赴確保全年各項目標任務(wù)的實現(xiàn)，推動企業(yè)平穩(wěn)較快高質(zhì)量發(fā)展，為“十二五”規(guī)劃的順利實施和優(yōu)強蘇礦建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。
下面，我根據(jù)公司黨政聯(lián)席會研究意見，講三個方面內(nèi)容。
一、今年以來的工作回顧
今年以來，面對嚴峻的市場、安全、資金形勢，各單位各部門按照公司年度工作會議的總體部署，緊扣“壯大發(fā)展規(guī)模、提升質(zhì)量效益”主基調(diào)，超前應(yīng)對內(nèi)外變化，努力克服不利影響，精心謀劃，周密安排，企業(yè)整體工作平穩(wěn)運行，主要經(jīng)濟指標繼續(xù)保持較好的增長勢頭，為全年各項目標任務(wù)的完成奠定了良好的基礎(chǔ)。
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1、營業(yè)收入：1-5月份，全公司累計實現(xiàn)收入11.18億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的37.26%和33.87%，與去年同期相比增長了21%，同比增加1.95億元。其中：建井處完成2.27億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的36％、35％，與去年同期相比增長了0.66%；建工處完成1.1億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的28%、27％，與去年同期相比增長了53%；機電安裝處完成1.42億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的41％、39％，與去年同期相比增長30%；四處完成3.31億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的46％、45％，與去年同期相比增長了18%；地勘處完成1.53億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的41％、40％，與去年同期相比增長了18%；徐州礦業(yè)完成0.74億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的25％、24％，與去年同期相比增長了24%；項目經(jīng)營分公司完成0.81億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的35％、19％，與去年同期相比增長了115%。上半年，全公司預(yù)計完成13.63億元，超序時計劃4009萬元。
2、利潤完成：全公司1-5月份實現(xiàn)利潤5410.56萬元，為全年計劃的64%，與去年同期相比增盈2421.96萬元。其中：建井處實現(xiàn)利潤1028.89萬元，完成全年盈利計劃的51.44%，同比增盈670.31萬元；建工處實現(xiàn)利潤181.06萬元，完成全年盈利計劃的45.26%，同比增盈138.22萬元；機電安裝處實現(xiàn)利潤538.26萬元，完成全年計劃的44.85%，同比增盈94.03萬元；四處實現(xiàn)利潤2507.24萬元，完成全年計劃的38.57%，同比增盈285.85萬元；地勘處實現(xiàn)利潤329.58萬元，完成全年計劃的32.95%，同比增盈137.70萬元；徐州礦業(yè)實現(xiàn)利潤407.37萬元，完成全年計劃的33.94%，同比增盈52.91萬元；項目經(jīng)營分公司實現(xiàn)利潤1036.19萬元，完成全年計劃的97.63%，同比增盈961.22萬元。上半年預(yù)計實現(xiàn)利潤6619萬元。
3、市場開發(fā)：1－5月份，全公司累計新簽合同總額9.43億元。其中：建井處2.38億元，建工處1.44億元，機電安裝處0.73億元，四處363萬元，地勘處1.42億元，礦業(yè)公司1.46億元，項目經(jīng)營分公司1.97億元。
4、安全情況：建井處發(fā)生一起重傷事故，重傷1人。1－5月份，全公司共治理“三違”515人次。
5、職工收入：1-5月份，全公司全民在崗職工工資27165元，同比增長10.14%，其中：建井處25875元，同比增長9.95 %；建工處22528元，同比增長12.80%；機電安裝處22958元，同比增長13%；四處33404元，同比增長10.61%；地勘處22660元，同比增長24.74%；徐州礦業(yè)30177元，同比降低5.82%。（以上數(shù)據(jù)剔除2012年安全臺階獎）
6、應(yīng)收賬款：全公司5月末應(yīng)收賬款達到8.98億元，與年初相比增加1.87億元。其中，建井處1.89億元，比年初增加4257萬元；建工處1.12億元，比年初增加2396.10萬元；機電安裝處5598.96萬元，比年初增加1278.87萬元；四處3.32億元，比年初增加1.05億元；地勘處7256.78萬元，比年初增加2767.91萬元；徐州礦業(yè)9406.25萬元，比年初增加142.03萬元。
全公司5月末應(yīng)收未收賬款達到3.64億元。其中，建井處8414.26萬元，建工處1358.40萬元，機電安裝處1379.41萬元，四處14108.92萬元，地勘處4950.09萬元，徐州礦業(yè)2777.28萬元，經(jīng)營分公司3412.42萬元。
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1、經(jīng)營管理突出一個“穩(wěn)”字。繼續(xù)執(zhí)行資金預(yù)算制及“AA”制，推行月度資金計劃及周計劃，以收定支，優(yōu)先保證生產(chǎn)經(jīng)營和工資發(fā)放，嚴格限制了公司內(nèi)部存款紅字賬戶。下發(fā)《關(guān)于切實加強經(jīng)濟困難時期內(nèi)部管理的通知》，嚴格控制各種非生產(chǎn)性耗費，管理費用比去年同期減少了841萬元，比預(yù)算減少1679萬元，保證了企業(yè)間接利潤最大化。實行預(yù)算支出審查制度，明確了大額資金及設(shè)備采購的網(wǎng)上審批流程，提高了資金支付的安全性。實行有價證劵集中管理，建立了收取、支付、差錯辦理登記備案制度。開展了招投標、材料采購、合同履約、備用金專項檢查，建立完善了預(yù)警機制。全面理順納稅體系，對異地項目注冊登記前的納稅風險進行充分評估。高壓態(tài)勢抓好應(yīng)收賬款清收，實施應(yīng)收賬款動態(tài)考核管理，保持應(yīng)收賬款清晰、可控。完善職工調(diào)動、借用、返聘及內(nèi)部退養(yǎng)制度，基礎(chǔ)工作不斷完善。持續(xù)推進不在崗及臨時用工人員清理，規(guī)范了勞動用工管理。做好寶雞煤化工等涉訴案件的處置，最大限度地維護了企業(yè)權(quán)益。
2、安全管控突出一個“嚴”字。建立特色管控模式，完善了四級安全預(yù)控體系，采取了獨立監(jiān)察、聯(lián)合檢查等方式，對重點工程進行專項監(jiān)察檢查。把抓大系統(tǒng)、治大隱患、防重大事故作為首要任務(wù)，開展了“一通三防”、提升運輸?shù)戎攸c專業(yè)領(lǐng)域安全隱患大排查，共排查隱患347條，現(xiàn)場下發(fā)“安全監(jiān)察意見通知書”32份，促進了隱患整改的閉合管理。在青崗坪煤礦召開了安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場會，開展創(chuàng)建考核評比，下發(fā)了《安全生產(chǎn)責任追究辦法》、《崗位人員安全責任制》，進一步夯實了現(xiàn)場安全管理基礎(chǔ)。安全履職考核向施工現(xiàn)場延伸，一季度對各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全履職考核9.45萬元，促進了安全責任的落實。開展了“保護礦工生命，礦長守規(guī)盡責”主題實踐、“敬畏生命”大討論、“安全生產(chǎn)月”等活動，開展系列警示教育。認真學習貫徹《徐礦集團安全紅線管理規(guī)定》、《煤礦礦長保護礦工生命七條規(guī)定》，增強了干部職工的安全作業(yè)意識。加強安全技術(shù)教育培訓(xùn)，今年1-5月份共辦班24期，培訓(xùn)人員804人次，提升了職工規(guī)范操作意識和自我保安能力。
3、科技進步突出一個“新”字。制定了年度科研項目、專利、工法（關(guān)鍵技術(shù)）、技術(shù)創(chuàng)新、科技論文等科技工作的總體目標，明確了責任人、完成時間和考核要求。積極推進企業(yè)信息化建設(shè)，項目綜合管理系統(tǒng)全面運行。積極鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，“隔離變壓器安全供電裝置”獲實用新型專利，23篇論文成果獲省級以上表彰，拿出18.27萬元對各類科技進步成果及優(yōu)秀學術(shù)論文進行了表彰獎勵。認真組織煤炭行業(yè)工法申報，6項工程建設(shè)工法（部級）通過評審，其中“千米立井大凍深快速鑿井施工法”等五項工法被推薦申報國家級工法。高質(zhì)量組織開展季度施工組織設(shè)計、作業(yè)規(guī)程以及安全技術(shù)措施的專項檢查及評比，提高了編制質(zhì)量和落實效果。積極組織國家級規(guī)范編制，公司主編的《煤礦電氣設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》正在按照序時進度開展，為公司申報特級資質(zhì)奠定了基礎(chǔ)。
4、項目管理突出一個“細”字。加強企業(yè)資質(zhì)管理，完善工程招投標和分包隊伍準入制度，堅持合同管理兩級評審和“五落實”制度，從開發(fā)源頭進行規(guī)范，規(guī)避項目經(jīng)營風險。實行施工項目評價制度，對項目預(yù)算管理實施情況進行審計，提升了項目創(chuàng)效能力。強化項目成本要素管控，對重點項目全程跟蹤、監(jiān)管、分析，及時分析、通報。將在建、待建施工項目，按照“先預(yù)算、后施工”的要求，全面抓好項目預(yù)算管理。建立了施工項目評價制度，對年度內(nèi)完工項目，經(jīng)營結(jié)果由公司、各單位分別進行項目經(jīng)理經(jīng)營審計和項目評價。加大對重點工程及生產(chǎn)重要環(huán)節(jié)的調(diào)度和現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)，提高了生產(chǎn)計劃兌現(xiàn)率。
5、黨群工作突出一個“實”字。為發(fā)展凝心聚力，開展了十八大精神系列學習活動，全公司468名黨員、65名入黨積極分子參加了十八大報告和黨章知識競賽。開展省級文明單位創(chuàng)建，公司獲徐礦集團三星級文明單位、徐州市文明單位和先進集體稱號。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，對基層6個黨委領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進行了年度考核、考察。下發(fā)了《關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾實施意見》、《公司領(lǐng)導(dǎo)班子駐點工作的實施意見》和《關(guān)于加強和改進督查督辦工作的意見》，促進了重點工作落實和干部作風轉(zhuǎn)變。制定關(guān)于進一步加強干部工作的意見，完成了兩級后備干部的調(diào)整推薦工作，開展了兩級機關(guān)和干部互評。加強基層黨組織建設(shè)，支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用充分發(fā)揮。擴寬人才選拔途徑，公開選聘7名機關(guān)工作人員，完成了60名高校畢業(yè)生招聘。組織廉潔教育圖片展、書畫展，開展“兩個習慣”大討論，征集體會文章49篇。組織業(yè)務(wù)外包及勞動用工管理專項效能監(jiān)察和職務(wù)消費、公務(wù)接待及車輛使用管理專項檢查，促進了干部廉潔從業(yè)，公司及基層單位領(lǐng)導(dǎo)上交禮品禮金4.78萬元。關(guān)注大學生成長、成家、成才，發(fā)放新婚大學生建家補助20萬元，成功舉辦第四屆高校畢業(yè)生聯(lián)誼會，公司團委獲省“五四紅旗團委”稱號。完善信訪工作責任追究制度，創(chuàng)新工作機制，為企業(yè)營造了和諧穩(wěn)定的創(chuàng)業(yè)發(fā)展環(huán)境。關(guān)注外出創(chuàng)業(yè)職工和弱勢群體，組織異地職工健康體檢，發(fā)放慰問金、慰問品19.5萬元。
總結(jié)今年以來的工作，成績固然令人欣慰，但對存在的問題也要有充分、清醒的認識。一是規(guī)模和效益增長不匹配，利潤率低，施工效率低，裝備不夠精良，機械化水平低，有的項目經(jīng)營管理粗放，各專業(yè)之間發(fā)展不平衡，核心競爭力不強；二是安全管控尚存在薄弱環(huán)節(jié)，托管礦井、分包工程管理中的不確定、不放心因素持續(xù)存在，現(xiàn)場安全自主管理還不到位；三是大項目和有影響的優(yōu)質(zhì)項目開發(fā)不夠，產(chǎn)業(yè)相關(guān)的高技術(shù)含量、高附加值項目開發(fā)不足，個別專業(yè)工程項目儲備不足，缺少必要的發(fā)展支撐，規(guī)模增長乏力；四是應(yīng)收賬款增幅快，資金回籠面臨前所未有的壓力，分包工程管控、工程預(yù)決算以及材料采購等方面還有薄弱環(huán)節(jié)，與現(xiàn)代化公司制企業(yè)管理相比，還需進一步規(guī)范和完善；五是建造師、項目經(jīng)理等領(lǐng)軍人才奇缺、人力資源匱乏與企業(yè)規(guī)模擴張的結(jié)構(gòu)性矛盾愈加突出，懂經(jīng)營、會管理的復(fù)合型人才的數(shù)量和質(zhì)量，不能適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展和現(xiàn)代化管理的需要，優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人員和熟練的操作工，都不能滿足企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需求。六是干部作風有待進一步改進和加強。有的干部忙于事務(wù)而怠于思考，安于現(xiàn)狀，慣性而為，缺乏進取和創(chuàng)新精神，存在小富即安現(xiàn)象；有的干部工作前瞻性不夠，憂患意識不強，缺少求大謀強的氣魄和膽識。這些問題的存在一定程度上制約了企業(yè)發(fā)展，必須下大力氣采取積極有效措施認真加以改進。
二、企業(yè)當前面臨的形勢任務(wù)及戰(zhàn)略選擇
2012年到今年上半年，煤炭市場行情持續(xù)下降，科學分析企業(yè)內(nèi)外發(fā)展形勢，挑戰(zhàn)與機遇并存，喜憂參半，難以預(yù)測。
從不利因素看：首先，國際經(jīng)濟形勢依然復(fù)雜且不確定性較多，都或多或少會影響未來我國經(jīng)濟發(fā)展。其次，根據(jù)煤炭運銷協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，僅今年1-4月份全國煤炭產(chǎn)量為11.5億噸，同比下滑1.96%，而煤炭社會庫存量依然維持在高位，意味著供過于求壓力仍較大。再次，煤炭建設(shè)施工行業(yè)競爭日趨激烈，國有大型煤炭集團都擁有自己的施工企業(yè)。另一方面，由于這一行業(yè)的技術(shù)門檻較低，一些民營企業(yè)完全可以進入該行業(yè)，就有了讓利多、報價低的優(yōu)勢，使得該行業(yè)競爭比較激烈。隨著當前煤炭市場形勢持續(xù)走低，完成年度計劃的難度加大。
從有利因素看：一是我國經(jīng)濟長期向好的基本態(tài)勢沒有改變。國家宏觀經(jīng)濟政策十分明確，總基調(diào)是穩(wěn)中求進，將保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，且我省“兩個率先”的導(dǎo)向更加鮮明，鼓勵實體經(jīng)濟加快發(fā)展，我們?nèi)蕴幋笥凶鳛榈膽?zhàn)略機遇期。二是集團公司在2013年度工作會議上正式提出了將國際業(yè)務(wù)作為第五業(yè)務(wù)板塊，收購了澳大利亞10個探礦權(quán)，吹響了使徐礦集團由“區(qū)域型”向“國際性”企業(yè)轉(zhuǎn)變的號角。目前，新疆、陜西獲取煤炭資源近10億噸，多個項目即將開工建設(shè)，集團公司已明確將中莊煤礦、恒源煤礦、紅山煤礦交由我公司進行施工總承包，煤制天然氣項目建設(shè)正加速推進。同時，新疆白楊河礦區(qū)90億噸資源正待規(guī)劃獲批，2016年底2000萬噸配套煤礦項目建成投產(chǎn)，2020年5個年產(chǎn)1000萬噸，6個500萬噸的配套項目基本建成，都是振奮人心的利好信息。
當前，公司發(fā)展已經(jīng)步入新的平臺，立足新的平臺謀求新的提升、新的跨越，眼下和今后一個時期務(wù)必要清晰明確并解決以下九個方面的問題。尤其在煤炭產(chǎn)業(yè)爬坡過坎、工程施工行業(yè)競爭加劇、企業(yè)發(fā)展駛?cè)霃澋莱綍r期，公司上下必須形成共識。
1、關(guān)于目標愿景。按照集團公司戰(zhàn)略部署和公司“十二五”規(guī)劃，期末全公司要實現(xiàn)營業(yè)收入46億元、利稅4.1億元。這是實現(xiàn)長遠可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需要，是謀求企業(yè)優(yōu)強、產(chǎn)業(yè)和諧、員工富裕、文化共享的客觀要求，也是企業(yè)立足現(xiàn)階段自我完善、自我發(fā)展的必然選擇，更是廣大干部員工的熱切期待。順利躋身國內(nèi)行業(yè)一流陣容，領(lǐng)軍同類施工企業(yè)的發(fā)展，大家務(wù)必堅持以打造經(jīng)營機制活、員工素質(zhì)高、社會形象好、經(jīng)濟效益佳、發(fā)展后勁足、品牌價值高、行業(yè)一流的具有一定知名度的、極具創(chuàng)新力和影響力的國際化礦業(yè)工程集團為目標，確保當期33億元的戰(zhàn)略計劃順利兌現(xiàn)，這是基礎(chǔ)。
2、關(guān)于產(chǎn)業(yè)定位。礦業(yè)工程是徐礦“3+3”產(chǎn)業(yè)構(gòu)架的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，作為集團公司非煤骨干企業(yè)，工程公司在非煤乃至徐礦二級企業(yè)中體量最大，產(chǎn)業(yè)鏈最完整、專業(yè)聯(lián)系最緊密，這是其他單位不具備的，承擔著企業(yè)發(fā)展壯大、創(chuàng)收、創(chuàng)利、創(chuàng)品牌的重要責任。各單位要站在全公司的戰(zhàn)略高度，以對歷史負責、對企業(yè)負責、對職工負責的態(tài)度，進一步明確專業(yè)定位，發(fā)揮好示范作用，協(xié)調(diào)好自身發(fā)展與實現(xiàn)公司戰(zhàn)略的關(guān)系，借助礦業(yè)工程產(chǎn)業(yè)這個鏈條的成長，打造各專業(yè)的核心競爭能力和持續(xù)發(fā)展能力，整體提升企業(yè)的贏利能力和抗風險能力。要努力通過品牌隊伍、品牌工程、品牌作業(yè)線的培育，打造和支撐“江蘇礦業(yè)”品牌。
3、關(guān)于專業(yè)化運作。多元化經(jīng)營、專業(yè)化運作、高端化發(fā)展，是公司可持續(xù)發(fā)展的核心戰(zhàn)略，是培養(yǎng)企業(yè)核心競爭力的主要路徑。概括地說，就是礦業(yè)、工程“一體兩翼”，勘探、礦建、土建與基礎(chǔ)基樁、機電安裝、采礦、設(shè)計、機加工與設(shè)備租賃“同心多元”、“多輪驅(qū)動”。要以集團化、規(guī)模化、集約化為核心，以一體化發(fā)展為目標，大力實施一個鏈條下的“錯位競爭、差異發(fā)展、品牌共贏”策略，促進全公司資質(zhì)、技術(shù)、管理、人力、資金、資源的優(yōu)化配置，提升專業(yè)間的互動聯(lián)動能力，要立意于更高層次的發(fā)展和競爭，相互支持好，協(xié)同配合好，把產(chǎn)業(yè)鏈完整的集聚優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為實實在在的發(fā)展優(yōu)勢、獨特的競爭優(yōu)勢，在公司內(nèi)部積極營造比拼發(fā)展、良性競爭的格局，真正專注一業(yè)、稱雄一域，實現(xiàn)聚變效應(yīng)，加速企業(yè)價值裂變。
4、關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。重點是發(fā)揮業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性作用，堅持結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，縱橫整合產(chǎn)業(yè)價值鏈資源，加快基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域和城市化建設(shè)中實體業(yè)務(wù)的培育，通過傳統(tǒng)主業(yè)放大和輻射行業(yè)品牌優(yōu)勢，努力擺脫對“煤”的路徑依賴，在非煤礦山領(lǐng)域施工中提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的適配性，培育新的穩(wěn)定的增長極。地勘處要突出鉆探，發(fā)展物探，由依托煤業(yè)發(fā)展向非煤地質(zhì)勘探轉(zhuǎn)變，由地面勘探向井下勘探轉(zhuǎn)變，將煤勘鉆探、技術(shù)服務(wù)，延伸到地質(zhì)鉆探、瓦斯抽排放、凍結(jié)鉆探等其他礦種鉆探領(lǐng)域。建井處要以礦井建設(shè)為主，擴大高端市場以及非煤礦山施工，發(fā)展軌道交通建設(shè)業(yè)務(wù)，鞏固和擴大項目基地建設(shè)。建工處要依托工業(yè)建筑和民用建筑，發(fā)展市政、路橋等基礎(chǔ)設(shè)施工程，進軍商業(yè)、辦公等城市綜合體項目。機電安裝專業(yè)要以礦井機電安裝為主，延伸綜采安裝，發(fā)展石化、水電等非煤系統(tǒng)工程。礦業(yè)板塊要堅持以生產(chǎn)總承為主、三期工程為輔的生產(chǎn)模式，加速大項目拓展，建立項目基地，改變“游牧式”經(jīng)營。
5、關(guān)于經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整。重心是改變單一生產(chǎn)經(jīng)營、施工產(chǎn)品經(jīng)營模式，擴大資本運營比重，前端介入項目與投融資，后端介入施工后的生產(chǎn)經(jīng)營，獲得持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，增強施工產(chǎn)品與服務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。拓寬融資渠道，強化與合作開發(fā)商、商業(yè)伙伴、金融機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)同盟甚至供貨商等資源的戰(zhàn)略合作，努力拓展共同開發(fā)、代建管理、項目管理咨詢、工程總承包等業(yè)務(wù)。積極開發(fā)“交鑰匙”工程，穩(wěn)妥實施BT、BOT項目運作，催動資本參與經(jīng)營權(quán)、礦權(quán)的開發(fā)與運作，采用建設(shè)經(jīng)營轉(zhuǎn)讓，設(shè)計采購施工等建設(shè)方式，逐步實現(xiàn)由建造施工產(chǎn)品向經(jīng)營施工商品轉(zhuǎn)變，帶動經(jīng)營開發(fā)，小投資帶動大市場。要變專業(yè)施工總承包為工程總承包，積極拓展設(shè)計規(guī)劃業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，或與設(shè)計、規(guī)劃等相關(guān)企業(yè)進行強強聯(lián)合。進入與行業(yè)相近、專業(yè)相通的領(lǐng)域，探索工程施工建設(shè)與投資一體化，提高資本運營空間，從根本上改變盈利模式，加速內(nèi)部積累。對清欠難度大、數(shù)額高、資信可靠的業(yè)主，探索實施債轉(zhuǎn)股，深度緩解應(yīng)收賬款增速快、難清收的壓力，變單一施工（生產(chǎn)）承包為帶資承包，形成經(jīng)營聯(lián)合體，推進深度合作。
6、關(guān)于增長方式轉(zhuǎn)變。發(fā)展方式的調(diào)整是轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。要準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加強對相關(guān)專業(yè)資源的整合集成，專注業(yè)務(wù)核心化，集中精力提高施工能力和效率水平。加快組建高精尖品牌施工隊伍，依靠自主創(chuàng)新、裝備投入、四新應(yīng)用，改變拼人力、拼消耗的傳統(tǒng)增長方式，提升綜合施工能力，以機械化推動生產(chǎn)方式變革，培育傳統(tǒng)專業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。各專業(yè)務(wù)必要聚焦業(yè)務(wù)競爭力的提升，努力成為徐礦先進生產(chǎn)力的代表，力爭行業(yè)一流。“十二五”末，務(wù)必建成省級信息技術(shù)中心，完成增資及礦建專業(yè)特級資質(zhì)晉升工作。要逐步剝離非核心業(yè)務(wù)和邊緣業(yè)務(wù)，整合冷凍、物測、爆破、防腐及機加工等品牌價值高、附加值高、技術(shù)含量高的資質(zhì)資源，條件成熟時積極實施專業(yè)化公司運作，改善盈利結(jié)構(gòu)，加速價值裂變，驅(qū)動內(nèi)生增長，提升業(yè)務(wù)貢獻率和發(fā)展內(nèi)涵。
7、關(guān)于國際化戰(zhàn)略地位。實施國際化戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的塔標，是一個中長期的奮斗目標。積極穩(wěn)妥地開發(fā)國際工程市場，是企業(yè)內(nèi)生需求和外在形勢雙力作用的結(jié)果，也是我們擺脫地緣限制，向更高層次演變的終極路徑。各專業(yè)要繼續(xù)鞏固和擴大現(xiàn)有的傳統(tǒng)市場份額，并不斷向周邊及其他區(qū)域滲透發(fā)展，搶占新興市場，沖刺高端市場，力爭實現(xiàn)向主營業(yè)務(wù)衍生的領(lǐng)域拓展價值鏈，努力把“百個項目”建成“百個經(jīng)營基地”。與此同時，要切實推動“機會導(dǎo)向”向“戰(zhàn)略導(dǎo)向轉(zhuǎn)變”，建立長期、動態(tài)的信息跟蹤和分析機制，持續(xù)關(guān)注國際政治、經(jīng)濟、市場環(huán)境變化，加強重點突破區(qū)域或國別市場分析研究，加速海外事業(yè)的人才引進和培養(yǎng)，整合一切優(yōu)勢資源，推動全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動，通過“借船出�！�、“造船出�！薄姀娐�(lián)合，啟動高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的國際化戰(zhàn)略引擎。
8、關(guān)于集團管控問題。要徹底摒除工廠制管理模式，按照現(xiàn)代公司制企業(yè)的標準，設(shè)計、調(diào)整、完善內(nèi)部管理制度體系，進一步增強戰(zhàn)略執(zhí)行意識，確保上下信息對稱、思路匹配、目標統(tǒng)一、措施有力、執(zhí)行到位，決策與執(zhí)行“無縫對接”，實現(xiàn)工作機制科學、工作制度規(guī)范、工作程序合理、工作流程清晰、工作秩序有序的目標要求。要持續(xù)加強風險管控和績效管理，強總部、精專業(yè)、細項目，推動價值創(chuàng)造。要圍繞戰(zhàn)略決策、財務(wù)管理、資本運作、運營監(jiān)控、人力資源調(diào)配五大責任中心，通過信息化手段，完善總部機關(guān)的資源調(diào)配與整合、運營監(jiān)管、績效獲取、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與綜合協(xié)調(diào)五大職能，建立起管控適度，權(quán)責對稱，有利于調(diào)動各方面積極性的現(xiàn)代集團化管理模式。積極改善機關(guān)辦公條件和環(huán)境，整體提升企業(yè)對外形象。
9、關(guān)于項目管理模式創(chuàng)新。這是微觀問題，但卻是企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心。目前，各單位或多或少地存在著因制度不健全、考核不到位造成權(quán)責不清晰的問題，進而造成人財物浪費、員工積極性不高，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下，越來越嚴重地影響了企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和創(chuàng)效水平的提高，制約了企業(yè)與員工的共同發(fā)展。要不斷建立完善項目經(jīng)理負責制，嚴格以利潤指標為中心的經(jīng)濟責任考核，通過科學合理的項目管理制度，特別是績效激勵制度的設(shè)計、實施和落地，理順責權(quán)利關(guān)系，變生產(chǎn)單元為經(jīng)營單元，實現(xiàn)降本增效。要探索實施以“項目利潤分紅”為實質(zhì)，以項目模擬股份制為實施載體，以績效考核為特征的項目公司化管理實踐，徹底解決“責任無法落實”、“過程難以監(jiān)管”、“目標不能達成”問題，處（子公司）重點負責對項目部綜合指標的考核和監(jiān)管，為項目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)降本增效提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大限度地優(yōu)化生產(chǎn)要素配置，促進項目團隊的管理水平提升和效益的最大化。
有效解決以上問題，是突破制約瓶頸，推動更高水平、更高層次的發(fā)展提速的根本，是加快優(yōu)強蘇礦建設(shè)的戰(zhàn)略選擇和關(guān)鍵路徑。大家要認真思考，積極創(chuàng)新實踐。企業(yè)規(guī)模壯大了，發(fā)展速度加快了，事業(yè)半徑拓展了，首先觀念轉(zhuǎn)變和機制創(chuàng)新一定要跟上。兩級管理團隊必須緊緊抓住制約發(fā)展的突出問題，堅決破除僵化教條、狹隘封閉、患得患失、坐而論道、敷衍了事等一切思想瓶頸，把思想和行動從不合時宜的觀念、做法和體制束縛中解放出來，把敢闖敢干、敢為人先、敢于負責的思想意識真正體現(xiàn)到實際行動上，以更加高遠的境界、更加先進的目標和更加開闊的經(jīng)營視野，把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)、體制機制調(diào)活、發(fā)展能力調(diào)強。
三、下半年重點工作安排
下半年工作的總體要求是：按照年度工作會議的總體部署，堅定目標不動搖，繼續(xù)以壯大發(fā)展規(guī)模和提升質(zhì)量效益為中心，以持續(xù)增強安全保障能力、永續(xù)發(fā)展能力、項目盈利能力、人才發(fā)展能力和文化引領(lǐng)能力為主線，通過優(yōu)質(zhì)的施工質(zhì)量、高效的人才隊伍、科學的管理手段和開拓進取的創(chuàng)新精神，不斷增強企業(yè)核心競爭力。
按照這一總體要求，下半年重點要抓好以下六項工作：
�。ㄒ唬├喂虡淞踩庾R，推進本安企業(yè)建設(shè)
一是提升安全理念。要牢固樹立“零傷亡”目標追求，擺正安全與生產(chǎn)的關(guān)系，始終堅持“安全惟一”的安全發(fā)展理念。要讓“保護礦工生命，礦長守規(guī)盡責”、“敬畏生命”等安全理念深入人心。安全是生產(chǎn)的前提，也是發(fā)展的保障，堅持安全發(fā)展理念就是要建立“生命至上”的經(jīng)濟工作原則，始終做到不安全堅決不能生產(chǎn)。
二是嚴格現(xiàn)場管理。安全生產(chǎn)的關(guān)鍵在于現(xiàn)場管理，要一著不讓地控制好每個細節(jié)，真正做到萬無一失。要認真檢查巡視重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，遇到險情時第一時間采取應(yīng)急措施。要深化隱患排查治理，既要查大系統(tǒng)、治大隱患、防大事故，又要抓好小隱患、小問題的整改落實，不斷完善制度化、經(jīng)常化的工作機制，切實按照安全生產(chǎn)預(yù)控體系的要求，實現(xiàn)隱患閉環(huán)管理。
三是落實重點管控。以“查大隱患、抓大系統(tǒng)、防大事故”為重點，突出“一通三防”重中之重，始終把防治水、頂板、提升運輸、高空懸吊作業(yè)等作為管理重點。管好用好監(jiān)測監(jiān)控、捆綁器、安全帶、吸塵風機等安全設(shè)施，杜絕重大事故發(fā)生。對重點工程、復(fù)雜工程、易發(fā)事故工程要進行全方位、立體式調(diào)度跟蹤，實時掌控現(xiàn)場施工狀態(tài)。
四是嚴抓干部履職。狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部和安全管理人員的履職意識，細化責任，提高標準。要以提高管理人員安全執(zhí)行力為抓手，從嚴落實安全生產(chǎn)責任制，切實提高各級領(lǐng)導(dǎo)干部和安全管理人員的履職質(zhì)量，做到各司其職、各負其責。加大“三違”治理質(zhì)量，提高“三違”治理力度，真正把“三違”治理工作落實到現(xiàn)場，讓所有干部職工不想違章、不能違章、不敢違章。
�。ǘ⿲嵤┻\營模式創(chuàng)新，推進礦業(yè)品牌提升
1、升資質(zhì)、拓業(yè)務(wù)。加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進相關(guān)多元化戰(zhàn)略的實施，形成新的經(jīng)濟增長點。加強對地鐵、隧道、市政橋梁工程、裝潢、土石方、設(shè)備租賃、地質(zhì)災(zāi)害治理及煤層氣勘探開采等相關(guān)資質(zhì)的增項與晉升等，加大市場開發(fā)力度，拓展業(yè)務(wù)開發(fā)范圍。積極引導(dǎo)企業(yè)由煤礦建設(shè)施工向非煤礦山建設(shè)施工方向轉(zhuǎn)變，逐步形成“前三年互補、后三年互換”的市場開發(fā)局面，盡快實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級。進一步完善信息化管理系統(tǒng)各子模塊功能，把信息化建設(shè)納入各單位常態(tài)工作，序時推進信息化建設(shè)，各單位要多增加業(yè)績積累，為晉升特級資質(zhì)做好充分準備。
2、專業(yè)化、筑合力。對于集團公司內(nèi)部工程，各單位要根據(jù)規(guī)定的業(yè)務(wù)范疇，按專業(yè)承接工程，不允許跨專業(yè)、跨業(yè)務(wù)施工，堅決避免公司內(nèi)部同質(zhì)化競爭。外部市場開發(fā)上，各單位要加強信息交流，相互配合、共享資源、形成整體、優(yōu)勢互補、協(xié)同開發(fā)，提高公司整體競爭力。盡快成立駐疆機構(gòu)，統(tǒng)籌該區(qū)域項目協(xié)調(diào)、工程開發(fā)。各單位分別指定專人，由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，按照專業(yè)化運作要求，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外部工程承接與管理。
3、練內(nèi)功、樹品牌。裝備的升級換代是企業(yè)發(fā)展的需要，是提高工作效率、降低勞動強度的基礎(chǔ)保障，是出精品工程，增強企業(yè)核心競爭力的必要前提。各單位要進一步細化經(jīng)營收支分配，用好、用足安全生產(chǎn)費用，嚴格按照年初下發(fā)的《關(guān)于加快裝備升級的指導(dǎo)意見》，結(jié)合生產(chǎn)實際和發(fā)展需要有針對、有側(cè)重的加大裝備投入，做到采煤設(shè)備現(xiàn)代化，立井、斜井、煤巷、勘探、建筑機械化水平達到行業(yè)先進水平，機電安裝機械化水平實現(xiàn)新突破。高度重視“太陽杯”工程申報，提高品牌影響力和輻射力，努力做到干一項工程、拓一方市場、亮一種精神、樹一個品牌。
�。ㄈ┛茖W細化經(jīng)營管理，推進管理提檔升級
1、強化目標兌現(xiàn)。公司全年30億的必成計劃必須完成，這是剛性指標。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要準確研判形勢，進一步增強憂患意識、危機意識和責任意識，集中精力抓落實，多措并舉保兌現(xiàn)。各單位要按照年初重點工作及目標任務(wù)分解的要求，對標找差，科學有序精心組織生產(chǎn)，全面分解指標，層層傳遞壓力，做到橫向到邊、縱向到底。改進和完善指標體系和考核機制，激發(fā)基層創(chuàng)新創(chuàng)效潛力。要善于從困難和逆境中發(fā)現(xiàn)機遇、捕捉機遇、用好機遇、化危為機，謀求新的生存和發(fā)展空間，全力推動企業(yè)更好更快發(fā)展，全面完成年初制定的目標任務(wù)。對新疆大南湖哈密、恒源等內(nèi)部重點工程、礦建特級資質(zhì)升級、信息化建設(shè)、大黃山基地等事關(guān)企業(yè)永續(xù)發(fā)展的重點工作，要高質(zhì)量、高效率推進，嚴格考核。
2、強化資金管理。加大應(yīng)收賬款清收力度，嚴防呆壞賬的形成，確保應(yīng)收賬款總額控制在合理較低水平。關(guān)于清欠工作本著“要不來就是沒盡力、要不來就是沒成績、要不來就要挨板子”的原則，對重點債權(quán)必須明確責任人、清收時限、措施及考核辦法。加強工程預(yù)決算管理，在每一項工程竣工后都要及時決算、審計、簽證和掛賬。各單位要保證現(xiàn)金流不斷線，因管理不善、工作不力出現(xiàn)紅字的，公司將不再給予資金扶持。各單位要嚴格執(zhí)行資金預(yù)算制度，保證資金收支有續(xù)。嚴格工效掛鉤考核，嚴禁沒有審批或不按標準擅自發(fā)放獎金，嚴格控制工資總額無序增長，防止出現(xiàn)工資增長和經(jīng)濟效益增長不對稱，對違規(guī)發(fā)放工資、獎金的行為，要嚴肅追究責任。
3、強化成本控制。項目成本控制是企業(yè)成本管理的基礎(chǔ)和核心，對生產(chǎn)經(jīng)營所消耗的人力資源、物質(zhì)資源和費用開支，要及時進行指導(dǎo)、監(jiān)督、調(diào)節(jié)和限制，每月都要對施工成本進行盤點和分析，將成本控制落實到人，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時糾正將要發(fā)生和已經(jīng)發(fā)生的偏差。加強對不確定性成本的控制，避免不確定性成本發(fā)生。在提高施工進度時要合理安排，使人力資源及各種機械設(shè)備得到充分的利用，把各項費用控制在計劃成本的范圍之內(nèi)，保證成本管控流程化和成本目標的實現(xiàn)。
4、強化稅收籌劃。要通過將合法性與成本效益有機結(jié)合的方法，降低稅務(wù)成本。要充分利用研發(fā)費用加計扣除稅收優(yōu)惠政策，精心做好企業(yè)所得稅匯算清繳工作。針對在國內(nèi)采購的科技含量高，具有節(jié)能減排或能提高施工速度的設(shè)備準許在稅前抵扣的政策，認真做好減免所得稅準備。積極與稅務(wù)中介、主管稅務(wù)部門溝通，對證照齊全的勞務(wù)隊伍，根據(jù)相關(guān)的合同、結(jié)算單及業(yè)主代扣代繳的營業(yè)稅完稅憑證免稅開票，或通過成本轉(zhuǎn)嫁，避免重復(fù)納稅。
�。ㄋ模┲娀椖抗芸�，推進經(jīng)營風險防控
一是抓實基礎(chǔ)管理。進一步完善項目承包經(jīng)營辦法，加大質(zhì)量和成本指標考核力度，堅持“企業(yè)是利潤中心、項目是成本中心”的原則，以項目成本作為項目班子的重要考核依據(jù)，包括統(tǒng)計、預(yù)算、合同、資金、成本核算、材料、機械設(shè)備、勞動工資等各方面的管理工作，認真考核，嚴格獎罰兌現(xiàn)。要按照集團公司要求，制定出臺公司工程管理紅線，嚴禁以包代管，集團公司內(nèi)部工程嚴禁轉(zhuǎn)包，嚴禁各級領(lǐng)導(dǎo)及項目經(jīng)理私自引進勞務(wù)分包隊伍，對不符合規(guī)定的果斷予以叫停，堅決杜絕權(quán)力利益化。
二是抓實生產(chǎn)組織。強化技術(shù)保障，施工措施方案必須要滿足高效生產(chǎn)的要求，用先進的工藝技術(shù)提升生產(chǎn)效率。強化組織保障，要科學組織生產(chǎn)，合理安排工序，充分發(fā)揮生產(chǎn)潛能，調(diào)動生產(chǎn)組織積極因素。強化勞動競賽保障，各單位每月要組織有條件的項目部開展生產(chǎn)創(chuàng)新，評選優(yōu)勝區(qū)隊，激發(fā)職工勞動生產(chǎn)積極性，促進單產(chǎn)單進水平提高。
三是抓實預(yù)算管理。預(yù)算管理是推進企業(yè)科學高效經(jīng)營的重要手段，通過預(yù)算可以清楚的看出每個項目的資源分配，可以預(yù)知項目收支狀況，預(yù)測可能存在的風險，以便采取措施，控制偏差，保證計劃目標的實現(xiàn)。公司對預(yù)算的管理強度只會越來越強，而不會逐漸減弱，各單位要高度重視，科學組織和編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行。對預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的效率低、材料入賬與實際用量有出入、結(jié)算收入與成本不匹配等因素導(dǎo)致預(yù)算偏離度大的現(xiàn)象要認真對待，適時進行預(yù)算調(diào)整，保持預(yù)算的可操作性。要不斷完善項目成本要素核算的基礎(chǔ)工作，對預(yù)算執(zhí)行的每一個環(huán)節(jié)，都要有實際數(shù)據(jù)支撐。
四是抓實項目審計。審計監(jiān)察能反映企業(yè)資產(chǎn)、盈虧的真實情況，揭露財務(wù)收支中各種違法違規(guī)現(xiàn)象，維護企業(yè)經(jīng)營秩序安全。為此，公司專門成立了審計部，推進項目審計監(jiān)察工作常態(tài)化，上半年這項工作落實還不到位、開展還不平衡，下半年將加大對工程項目的審計力度，密切關(guān)注預(yù)算執(zhí)行情況，確保專項資金專項使用。今后，每一項工程項目必須進行投標審計、施工過程審計和決算審計，每一任項目經(jīng)理都要進行離任審計，由公司、處根據(jù)項目工程性質(zhì)、大小分級實施。
（五）抓好人才隊伍培養(yǎng)，推進發(fā)展優(yōu)勢轉(zhuǎn)化
1、創(chuàng)新專業(yè)人才培養(yǎng)。各單位必須要結(jié)合各自發(fā)展實際，依靠自主培養(yǎng)和外部引進，不斷增加工程技術(shù)、預(yù)決算、財務(wù)管理等專業(yè)人才積累儲備。制定出臺系統(tǒng)化、有指導(dǎo)性、可操作的人才振興規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計，分類、分層次實施，落實到具體專業(yè)和實際工作中去，逐步將專業(yè)人才優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成發(fā)展優(yōu)勢。各單位要加大扶持力度，拓寬專業(yè)人才職稱晉升途徑。
2、創(chuàng)新管理人才培養(yǎng)。在認真總結(jié)干部管理培養(yǎng)基礎(chǔ)上，積極探索管理人才培養(yǎng)新途徑。定期組織管理人員或有培養(yǎng)前途的人員在內(nèi)部相關(guān)單位進行輪崗交流學習，增強其專業(yè)知識面，提高綜合素質(zhì)。定期組織優(yōu)秀管理人員到高等學府、先進企業(yè)進行學習參觀，開闊視野、增長見識、提升境界。積極開展杰出人物、優(yōu)秀項目經(jīng)理、先進班組長等評比表彰活動，加大項目領(lǐng)軍人才培養(yǎng)選拔和宣傳力度。
3、創(chuàng)新職工隊伍培養(yǎng)。積極與相關(guān)院校進行聯(lián)系，根據(jù)企業(yè)發(fā)展對當期人才的需求，做好預(yù)算、采礦、礦建、機電等專業(yè)人才培養(yǎng)，這項工作下半年啟動。按照各單位需求，進一步擴大技校生招生范圍。改變職工培復(fù)訓(xùn)方式，在確保在不違反規(guī)定情況下，盡量為職工創(chuàng)造便利，努力做到不牽扯一線精力。此外，要調(diào)整完善分配機制，重點向?qū)I(yè)技術(shù)崗位和一線職工傾斜，注重情感尊重，不斷改善職工工作條件和生活環(huán)境，確保職工隊伍穩(wěn)定。
�。﹦�(chuàng)新工作機制，推進企業(yè)和諧發(fā)展
一是著力加強干部隊伍建設(shè)。干部隊伍建設(shè)對企業(yè)整體戰(zhàn)略目標能否實現(xiàn)至關(guān)重要。下半年公司將把工作作風和提升執(zhí)行力作為干部隊伍建設(shè)的重點來抓。集中解決形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風這“四風”問題。要把“說到就要做到，要做就做最好”、“一日不為、三日不安”作為廣大干部的座右銘，以求真務(wù)實的態(tài)度把各項工作一抓到底，抓出成效。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要嚴格按照公司黨委《關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系職工群眾的貫徹意見》要求，多到職工群眾中去，特別是多到項目部去，和職工面對面交談，多傾聽職工群眾呼聲，為職工群眾排憂解難�；鶎訂挝活I(lǐng)導(dǎo)要和項目部領(lǐng)導(dǎo)班子一起深入調(diào)查研究，善于掌握新情況、提出新對策、解決新問題，提高駕馭復(fù)雜局面的能力，努力戰(zhàn)勝公司發(fā)展的一切困難。
二是著力強化企業(yè)文化建設(shè)。有文化內(nèi)涵的企業(yè)是最具有競爭力的企業(yè)。要廣泛宣傳創(chuàng)業(yè)發(fā)展的成就和戰(zhàn)略部署，大力選樹各類典型，開展愉悅身心的人文教育，鍛造凝魂聚氣的共同價值追求，用文化支撐企業(yè)發(fā)展。把江蘇礦業(yè)企業(yè)文化轉(zhuǎn)化為具體的工作標準、崗位規(guī)則和行為準則，體現(xiàn)到安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、人才培養(yǎng)、干部選拔等制度上，通過用典型引路等方式引導(dǎo)大家樹立正確的人生觀、價值觀、榮辱觀，唱響企業(yè)永續(xù)內(nèi)涵發(fā)展的主旋律。要切實按照統(tǒng)一企業(yè)標識、統(tǒng)一價值理念、統(tǒng)一發(fā)展目標、統(tǒng)一管理標準、統(tǒng)一品牌戰(zhàn)略“五統(tǒng)一”的要求，加強企業(yè)形象設(shè)計，豐富品牌創(chuàng)建載體，完成企業(yè)形象宣傳片制作，不斷放大江蘇礦業(yè)的影響力和知名度。
同志們，做好下半年工作對順利完成“十二五”規(guī)劃目標非常關(guān)鍵，讓我們攜起手來，堅定信心，下定決心，上下同心，以頑強拼搏的精神和得力的工作措施，為推進企業(yè)健康永續(xù)內(nèi)涵式發(fā)展而努力奮斗！
謝謝！
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